目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市延慶區(qū)人民法院內(nèi)設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭（環(huán)境資源審判庭）、綜合辦公室、民事審判二庭、行政審判庭（綜合審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、八達嶺人民法庭、永寧人民法庭、沈家營人民法庭、政治部（機關(guān)黨委、機關(guān)紀委）、司法警察大隊13個職能部門和1個綜合事務(wù)中心。
北京市延慶區(qū)人民法院是國家的審判機關(guān)，依照法律規(guī)定獨立行使審判權(quán)，負責(zé)審理轄區(qū)內(nèi)民事、刑事和行政等案件，依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及仲裁案件。通過行使國家審判權(quán)，懲辦犯罪分子，解決民事糾紛、經(jīng)濟糾紛、行政糾紛，保護社會主義的全民所有制財產(chǎn)、集體所有制財產(chǎn)和公民合法的私有財產(chǎn)，保護公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，維護社會主義法治和社會秩序，保障社會主義建設(shè)事業(yè)的順利進行。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制198人，實有人數(shù)164人；事業(yè)編制7人，實有人數(shù)7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計12448.10萬元，比上年減少858.27萬元，下降6.45%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計11308.37萬元，比上年減少1784.11萬元，下降13.63%，其中：財政撥款收入11098.09萬元，占收入合計的98.14%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入210.28萬元，占收入合計的1.86%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計11916.13萬元，比上年減少46.36萬元，下降0.39%，其中：基本支出8942.8萬元，占支出合計的75.05%；項目支出2973.33萬元，占支出合計的24.95%;上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計12145.03萬元，比上年減少864.1萬元，下降6.64%。主要原因：八達嶺法庭基建項目建設(shè)完成導(dǎo)致項目經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11645.21萬元，主要用于以下方面：公共安全支出9502.37萬元，占本年財政撥款支出81.60%；教育支出4.95萬元,占本年財政撥款支出0.04%;社會保障和就業(yè)支出650.72萬元，占本年財政撥款支出5.59%；衛(wèi)生健康支出592.86萬元,占本年財政撥款支出5.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出894.31萬元，占本年財政撥款支出7.68%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"公共安全支出"（類）2021年度決算數(shù)9502.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少202.16萬元，下降2.08%。其中：
"法院"（款）2021年度決算數(shù)9502.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少202.16萬元，下降2.08%，主要原因：牢固樹立過緊日子思想，壓減一般性支出。
2、"教育支出"（類）2021年決算數(shù)4.95萬元,比2021年年初預(yù)算減少0.05萬元，下降1%。其中：
"進修與培訓(xùn)"（款）2021年決算數(shù)4.95萬元,比2021年年初預(yù)算減少0.05萬元，主要原因：嚴格執(zhí)行培訓(xùn)費相關(guān)規(guī)定，壓減培訓(xùn)支出。
3、"社會保障和就業(yè)支出"（類）2021年決算數(shù)650.72萬元，比2021年年初預(yù)算減少122.32萬元，下降15.82%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年決算數(shù)650.72萬元，比2021年年初預(yù)算減少122.32萬元，下降15.82%，主要原因：根據(jù)養(yǎng)老保險、職業(yè)年金實際需求安排支出。
4、"衛(wèi)生健康支出"（類）2021年決算數(shù)592.86萬元，比2021年年初預(yù)算減少151.14萬元，下降20.31%,其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年決算數(shù)592.86萬元，比2021年年初預(yù)算減少151.14萬元，下降20.31%,主要原因：根據(jù)醫(yī)療保險實際需求安排支出。
5."城鄉(xiāng)社區(qū)支出"（類）2021年決算數(shù)894.31萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平,其中：
"城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施"（款）2021年決算數(shù)894.31萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8937.52萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括北京市延慶區(qū)人民法院本級一個所屬單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)48.37萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算76.55萬元減少28.18萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：上劃至市級財物統(tǒng)一管理后，由北京市高級人民法院統(tǒng)一安排該項預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.14萬元減少6.14萬元。主要原因：根據(jù)中央及市政府有關(guān)八項規(guī)定的要求,嚴格控制接待規(guī)模,壓縮接待標準,減少招待費開支。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)48.37萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)70.41萬元減少22.04萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)48.37萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)70.41萬元減少22.04萬元，主要原因：嚴格加強車輛管理，降低公務(wù)用車運行維護費用。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油21.17萬元，公務(wù)用車維修18.64萬元，公務(wù)用車保險6.36萬元，公務(wù)用車其他支出2.20萬元。2021年公務(wù)用車保有量27輛，車均運行維護費1.79萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1364.28萬元，比上年增加58.81萬元，增加原因：審判、辦公場所物業(yè)管理、維修等費用有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額919.99萬元，其中：政府采購貨物支出142.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出777.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額741.71萬元，占政府采購支出總額的80.62%，其中：授予小微企業(yè)合同金額605.53萬元，占政府采購支出總額的65.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛27臺，623.54萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備14臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算436.35萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.公共安全支出:反映政府維護社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件