目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。

　　我會下設(shè)差額撥款事業(yè)單位北京市工商人才服務(wù)中心，主要職能：北京市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士和非公有制企業(yè)人事檔案管理、保存和服務(wù)；接轉(zhuǎn)黨員組織關(guān)系，結(jié)轉(zhuǎn)集體戶口，開具各種政審證明和人事證明，接轉(zhuǎn)大中專畢業(yè)生、簽訂三方協(xié)議書，接受海外留學(xué)人員，人才引進(jìn)、兩地分居進(jìn)京的集體戶口和人事檔案，專業(yè)技術(shù)職稱資格申報；做好流動黨員黨費(fèi)收繳工作，組織黨員參加各項(xiàng)活動。按照上級黨委要求做好黨建工作。

　　根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》（京統(tǒng)字[1997]24號），設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研室、組織人事處、會員處、宣教處、經(jīng)濟(jì)處、光彩事業(yè)辦公室、聯(lián)絡(luò)處、法律事務(wù)處、行政財務(wù)處共10個處（室）及機(jī)關(guān)黨委，竭誠為廣大會員和行業(yè)商會提供信息咨詢、產(chǎn)品認(rèn)證、經(jīng)貿(mào)考察、技術(shù)交流、管理培訓(xùn)、以及組織海內(nèi)外經(jīng)貿(mào)招商、洽談等專業(yè)服務(wù)。2021年我會本級機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動。

　　北京市工商人才服務(wù)中心下設(shè)綜合辦公室、檔案部、人事代理部、培訓(xùn)部和人才開發(fā)部共五個部門。2021年北京市工商人才服務(wù)中心機(jī)構(gòu)情況未發(fā)生變動。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制95人，實(shí)有人數(shù)90人；事業(yè)編制39人，實(shí)有人數(shù)12人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計4921.18萬元，比上年增加80.6萬元，增長1.67%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計4578.57萬元，比上年減少161.61萬元，下降3.41%，其中：財政撥款收入4519.71萬元，占收入合計的98.71%；其他收入58.86萬元，占收入合計的1.29%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計4715.82萬元，比上年增加559.7萬元，增長13.47%，其中：基本支出3909.09萬元，占支出合計的82.89%；項(xiàng)目支出806.73萬元，占支出合計的17.11%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計4519.71萬元，比上年增加92.86萬元，增長2.1%。主要原因：2020年受疫情影響，支出下降；2021年撫恤金等有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4368.16萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3645.98萬元，占本年財政撥款支出83.47%；教育支出7.83萬元，占本年財政撥款支出0.18%；社會保障和就業(yè)支出462.27萬元，占本年財政撥款支出10.58%；衛(wèi)生健康支出252.08萬元，占本年財政撥款支出5.77%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、"一般公共服務(wù)支出"2021年度決算3645.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少114.7萬元，下降3.05%。其中：

　　"民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)"2021年度決算3645.98萬元，比2021年年初預(yù)算減少114.7萬元，下降3.05%。主要原因：因疫情影響，財政調(diào)減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。

　　2、"教育支出"2021年度決算數(shù)7.83萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)減少減少5.17萬元，下降39.76%。其中：

　　"進(jìn)修及培訓(xùn)"2021年度決算數(shù)7.83萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增加5.17萬元，下降39.76%。主要原因：因疫情等原因，縮減培訓(xùn)次數(shù)、規(guī)模，改變培訓(xùn)形式等。

　　3、"社會保障和就業(yè)支出"2021年度決算數(shù)462.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增加13.44萬元，增長2.99%。其中：

　　"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算數(shù)427.38萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)減少21.46萬元，下降4.78%。主要原因：職業(yè)年金繳費(fèi)和基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)都有結(jié)余。

　　"撫恤"2021年度決算數(shù)34.89萬元，2021年增加2名退休人員去世，追加撫恤金。

　　4、"衛(wèi)生健康支出"2021年度決算數(shù)252.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)減少41.81萬元，下降14.23%。其中：

　　"行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度決算數(shù)252.08萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)減少41.81萬元，下降14.23%。主要原因：行政事業(yè)單位醫(yī)療資金結(jié)余。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3818.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)8.65萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算40.5萬元減少31.85萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)19.2萬元減少19.2萬元。主要原因：受疫情影響，暫停因公出國（境）事項(xiàng)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.12萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1萬元減少0.88萬元。主要原因：嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待江西省代表團(tuán)來京考察工作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待16人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)8.53萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少11.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)8.53萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.3萬元減少11.77萬元，主要原因：節(jié)約支出，嚴(yán)格車輛經(jīng)費(fèi)管理。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車維修4.86萬元，公務(wù)用車保險1.57萬元，公務(wù)用車其他支出2.1萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計344.71萬元，比上年增加32.84萬元，增加原因：根據(jù)工作需要，提高資金使用效率，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，合理安排財政支出。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額198.52萬元，其中：政府采購貨物支出106.98萬元，政府采購服務(wù)支出91.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.74萬元，占政府采購支出總額的12.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.33萬元，占政府采購支出總額的11.75%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛10臺，180.93萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算404.85萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　詳見附件。