目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
組織和教育職工依照憲法和法律的規(guī)定行使民主權利，發(fā)揮國家主人翁的作用，通過各種途徑和形式，參與管理國家事務、管理經(jīng)濟和文化事業(yè)、管理社會事務；協(xié)助人民政府開展工作，維護工人階級領導的、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家政權。在維護全國人民總體利益的同時，代表和維護職工的合法權益。動員和組織職工積極參加經(jīng)濟建設，努力完成生產(chǎn)任務和工作任務。教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質(zhì)，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
本部門2021年度決算包括北京市總工會本級及9家所屬事業(yè)單位，分別為：北京市職工物價監(jiān)督總站、北京市工會干部學院（北京市總工會職工大學）、勞動人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院，北京市工人北戴河療養(yǎng)院，北京職工體育服務中心、北京市職工服務中心（技術交流中心）、勞動午報社、北京職工對外交流中心。
?。ǘ┤藛T構成情況
本部門財政供養(yǎng)人員行政編制8人，實際6人；離休28人，退休1558人；非參公事業(yè)編制人員267人，比上年度269人減少2人，本級及所屬事業(yè)單位退休人員工資由社保負擔，離休人員經(jīng)費、退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費由財政負擔。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計19,190.36萬元，比上年減少1,405.82萬元，下降6.83%，主要原因是勞模評選表彰專項、素質(zhì)教育工程等非經(jīng)常性項目預算減少。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計18,956.76萬元，比上年減少1,639.40萬元，下降7.96%，主要原因是勞模評選表彰專項、素質(zhì)教育工程等非經(jīng)常性項目預算減少，其中：財政撥款收入18,853.78萬元，占收入合計的99.46%；事業(yè)收入102.91萬元，占收入合計的0.50%；其他收入0.06萬元。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計18,194.99萬元，比上年減少1,663.77萬元，下降8.38%，主要原因是減少勞模評選表彰專項、素質(zhì)教育工程等非經(jīng)常性項目預算，其中：基本支出10,616.16萬元，占支出合計的58.35%；項目支出7,578.84萬元，占支出合計的41.65%。
2021年年末結轉和結余995.37萬元，主要為年末追加專項活動經(jīng)費結轉使用。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計19,087.37萬元，比上年減少192.47萬元，下降1%。主要原因是勞模評選表彰專項、素質(zhì)教育工程等非經(jīng)常性項目預算減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出18,092.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出8,653.68萬元，占本年財政撥款支出47.83%；教育支出3,156.44萬元，占本年財政撥款支出17.45%；文化旅游體育與傳媒支出851.07萬元，占本年財政撥款支出4.70%；社會保障和就業(yè)支出3,090.05萬元，占本年財政撥款支出17.08%；衛(wèi)生健康支出1,155.09萬元，占本年財政撥款支出6.38%；其他支出1,185.67萬元，占本年財政撥款支出6.55%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1．"一般公共服務支出"2021年度決算8,653.68萬元，其中："政府辦公廳（室）及相關機構事務"2021年度決算853.74萬元，比年初預算減少621.26萬元，下降42.12%，主要原因是核減收回中軸線項目結余；"群眾團體事務"2021年度決算7,799.94萬元，比年初預算減少756.26萬元，下降8.84%。主要原因是受疫情影響，減少勞模療休養(yǎng)預算。
2．"教育支出"2021年度決算3,156.44萬元，其中："進修及培訓"2021年度決算3156.44萬元，比年初預算減少945.75萬元，下降23.06%。主要原因是核減收回機動經(jīng)費。
3．"文化旅游體育與傳媒支出"2021年度851.07萬元，其中："文物"2021年度決算851.07萬元，比年初預算減少133.52萬元，減少13.56%。主要原因是核減收回中軸線項目結余。
4．"社會保障和就業(yè)支出"2021年度決算3,090.05萬元，其中："行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算2649.10萬元，比年初預算減少290.17萬元，減少9.87%。主要原因是人員增減變動。"撫恤"2021年度決算440.95萬元，增加100%，主要原因是年中追加去世人員撫恤金。
5．"衛(wèi)生健康支出"2021年度1,155.09萬元，其中："行政事業(yè)單位醫(yī)療"2021年度1155.09萬元，比年初預算減少44.13萬元，下降3.68%。主要原因是人員增減變動。
6．"其他支出"其他支出1,185.67萬元，其中："其他支出"2021年度1,185.67萬元，比年初預算增加1185.67萬元。主要原因是年內(nèi)追加專項活動預算。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項預算支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出10,616.08萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個財政補助事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.92萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款年初預算1.8萬元減少0.88萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)0.92萬元，比2021年年初預算數(shù)1.80萬元減少0.88萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)0.92萬元，比2021年年初預算數(shù)1.80萬元減少0.88萬元。主要原因是壓縮三公經(jīng)費開支，減少車輛油耗。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修0.70萬元，公務用車保險0.21萬元，公務用車其他支出0.01萬元。2021年公務用車保有量1輛，車均運行維護費0.92萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年本部門行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計27.95萬元，比上年減少0.53萬元，降低1.86%，減少原因是人員增減變動。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1002.15萬元，其中：政府采購服務支出1002.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.35萬元，占政府采購支出總額的0.13%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛1臺，17.0744萬元；無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
五、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費預算。
六、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算1.20萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
詳見附件。