目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》的通知（京辦發(fā)【2002】20號）、《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意明確市科協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)委機(jī)構(gòu)設(shè)置的函》（京編辦行【2018】163號），北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)部、人事部、調(diào)研宣傳部、學(xué)會部、科普部、機(jī)關(guān)紀(jì)委等7個部門和機(jī)關(guān)黨委。下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協(xié)會秘書處、北京國際科技協(xié)作中心、北京市科協(xié)信息中心、北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院(首都聯(lián)合職工大學(xué)科技分校)、北京科普發(fā)展中心、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心、北京科技咨詢中心、北京科學(xué)中心10家二級預(yù)算單位。
2021年北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，改革后根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市科協(xié)機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（市編委【2021】93號），北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會下設(shè)北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會綜合服務(wù)中心(原北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會服務(wù)管理部)、北京科技國際交流中心（原北京國際科技協(xié)作中心）、北京市科技教育中心(北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會黨校)（原北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)修學(xué)院）、北京科普發(fā)展與研究中心（原北京科普發(fā)展中心）、北京科技社團(tuán)服務(wù)中心（北京老科學(xué)技術(shù)工作者總會秘書處、北京反邪教協(xié)會秘書處）、北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會創(chuàng)新服務(wù)中心（原北京科技咨詢中心）、北京科學(xué)中心（北京青少年科技中心）7家二級預(yù)算單位。
主要職責(zé)：為科技工作者服務(wù)。自覺地把加強(qiáng)黨和政府同科技工作者的聯(lián)系作為基本職責(zé)，把激發(fā)科技工作者的創(chuàng)新熱情和創(chuàng)造活力作為根本任務(wù)，積極搭建平臺，助力科技工作者成長成才。多渠道、多角度宣傳和弘揚(yáng)科技工作者的先進(jìn)事跡和精神風(fēng)貌，營造科技人才成長的良好社會氛圍。
為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)。圍繞全國科技創(chuàng)新中心建設(shè)，充分發(fā)揮科協(xié)智力和人才優(yōu)勢，團(tuán)結(jié)和引領(lǐng)首都廣大科技工作者為實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略服務(wù)。堅持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)聚集，推動企業(yè)自主創(chuàng)新。
為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。切實履行北京市全民科學(xué)素質(zhì)綱要實施工作辦公室職責(zé)，建立公民科學(xué)素質(zhì)共建機(jī)制。成立北京科普資源聯(lián)盟、北京科學(xué)教育館協(xié)會，積極構(gòu)建科普工作社會化格局，形成聯(lián)動效應(yīng)、質(zhì)量效應(yīng)、品牌效應(yīng)。按照"世界眼光、時代特征、北京特色、創(chuàng)新發(fā)展"的建設(shè)理念，堅持"展教結(jié)合、以教為主"功能定位，構(gòu)建以北京科學(xué)中心為核心、以16個區(qū)域分中心和若干專業(yè)特色科普場館為依托的北京科學(xué)中心發(fā)展體系。不斷加強(qiáng)科普信息化建設(shè)，著力構(gòu)建由蝌蚪五線譜網(wǎng)站、手機(jī)終端、社區(qū)數(shù)字科普視窗、樓宇電視等載體組成的面向公眾的數(shù)字化科普網(wǎng)絡(luò)體系。
為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)。著力構(gòu)建以國家級科技思想庫建設(shè)為重點，以調(diào)研課題、決策咨詢沙龍、科技工作者建議、科技工作者狀況調(diào)查、提案議案等為主要形式的特色決策咨詢工作格局，服務(wù)黨和政府科學(xué)決策。
加強(qiáng)科協(xié)團(tuán)體自身建設(shè)。圍繞保持和增強(qiáng)科協(xié)組織的"政治性、先進(jìn)性、群眾性"，扎實推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革。推進(jìn)科技社團(tuán)承接政府轉(zhuǎn)移職能，支持科技社團(tuán)利用專業(yè)優(yōu)勢開展社會化服務(wù)。加強(qiáng)基層組織建設(shè)，推動科協(xié)組織向企業(yè)、高校、農(nóng)村延伸。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實新時代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以首善標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)科協(xié)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，制度建設(shè)貫穿其中，把全面從嚴(yán)治黨要求落細(xì)落實，不斷提升黨建工作質(zhì)量，切實增強(qiáng)科協(xié)各級黨組織創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷增強(qiáng)"四個意識"，堅定"四個自信"，做到"兩個維護(hù)"，為推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革提供堅強(qiáng)保證。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制61人，實有人數(shù)56人；事業(yè)編制294人，實有人數(shù)239人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計42269.65萬元，比上年增加4911.67萬元，增長13.15%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計39331.69萬元，比上年增加3989.91萬元，增長11.29%，其中：財政撥款收入35677.40萬元，占收入合計的90.71%；事業(yè)收入2176.55萬元，占收入合計的5.53%；其他收入1477.73萬元，占收入合計的3.76%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計37259.75萬元，比上年增加3222.47萬元，增長9.47%，其中：基本支出15343.09萬元，占支出合計的41.18%；項目支出21916.66萬元，占支出合計的58.82%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計37292.34萬元，比上年增加4226.36萬元，增長12.78%。主要原因：北京科學(xué)中心免費(fèi)開放補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)使用，追加差額轉(zhuǎn)全額單位公用經(jīng)費(fèi)，增加基本經(jīng)費(fèi)社會保險基數(shù)與市科協(xié)黨校建設(shè)等科普活動經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34005.10萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8.66萬元，占本年財政撥款支出0.03%；科學(xué)技術(shù)支出33716.76萬元，占本年財政撥款支出99.15%；社會保障和就業(yè)支出113.80萬元，占本年財政撥款支出0.33%；衛(wèi)生健康支出165.88萬元，占本年財政撥款支出0.49%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"（類）2021年度決算8.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少5.87萬元，下降40.40%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"（款）2021年度決算8.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少5.87萬元，下降40.40%。主要原因：厲行節(jié)約，減少培訓(xùn)支出。
2、"科學(xué)技術(shù)支出"(類)2021年度決算33716.76萬元，比2021年年初預(yù)算減少2971.86萬元，下降8.10%。其中：
"科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)"（款）2021年度決算3086.87萬元，比2021年年初預(yù)算減少47.30萬元，下降1.51%。主要原因：落實過緊日子思想，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
"科學(xué)技術(shù)普及"（款）2021年度決算26443.55萬元，比2021年年初預(yù)算減少2855.30萬元，下降9.75%。主要原因：落實過緊日子思想，壓縮一般公共預(yù)算財政撥款支出。
"其他科學(xué)技術(shù)支出"（款）2021年度決算4186.34萬元，比2021年年初預(yù)算減少69.27萬元，下降1.63%。主要原因：落實厲行節(jié)約要求，壓縮專項經(jīng)費(fèi)。
3、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2021年度決算113.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.47萬元，下降26.21%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"（款）2021年度決算113.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.47萬元，下降26.21%。主要原因：離休人員去世，離休費(fèi)支出減少。
4、"衛(wèi)生健康支出"(類)2021年度決算165.88萬元，比2021年年初預(yù)算減少46.59萬元，下降21.93%。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"（款）2021年度決算165.88萬元，比2021年年初預(yù)算減少46.59萬元，下降21.93%。主要原因：在職人員離職及離休人員去世，醫(yī)療保險支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出14770.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)13.76萬元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算99.92萬元減少86.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)76.66萬元減少76.66萬元。主要原因：受新型冠狀病毒影響，取消2021年出訪團(tuán)組；2021年組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)2.71萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.76萬元減少0.05萬元。主要原因：落實過緊日子思想，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待市屬各委辦局來訪交流座談餐費(fèi)。公務(wù)接待13批次，公務(wù)接待905人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)11.05萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.50萬元減少9.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.05萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.50萬元減少9.45萬元，主要原因：堅持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修5.22萬元，公務(wù)用車保險1.78萬元，公務(wù)用車其他支出2.05萬元。2021年公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計5279.33萬元，比上年增加688.96萬元，增加原因：辦公用房水電費(fèi)及燃?xì)赓M(fèi)支出增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額5493.77萬元，其中：政府采購貨物支出281.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出5212.28萬元。授予中小企業(yè)合同金額801.48萬元，占政府采購支出總額的14.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額745.70萬元，占政府采購支出總額的13.57%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛13臺，248.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備11臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算152.42萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動、其他科學(xué)技術(shù)普及支出，主要涉及綜合學(xué)術(shù)交流與民間科技交流活動，提升全民科學(xué)素質(zhì)綱要行動計劃活動，科技類專業(yè)智庫群建設(shè)，科技社團(tuán)創(chuàng)新簇與成果轉(zhuǎn)化平臺，加強(qiáng)社會組織與基層組織建設(shè)，北京科學(xué)中心建設(shè)，信息化建設(shè)等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。