目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會(huì)、各區(qū)縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)和市屬的產(chǎn)業(yè)文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)組成的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)部室和機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、13個(gè)藝術(shù)門類協(xié)會(huì)以及研究部、機(jī)關(guān)服務(wù)中心2個(gè)事業(yè)單位；下設(shè)5個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京老舍文學(xué)院、北京文學(xué)月刊社、北京紀(jì)事雜志社以及東方少年雜志社。
部門主要職責(zé)：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)各區(qū)、縣文聯(lián)及市屬的產(chǎn)業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議。
3.組織團(tuán)體會(huì)員文藝創(chuàng)作和評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作，推動(dòng)文藝?yán)碚撗芯亢驮u(píng)論工作的開展；組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研討會(huì)議。
4.負(fù)責(zé)市文聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)秀創(chuàng)作、表演等文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推薦工作、推動(dòng)文學(xué)藝術(shù)的思想水平和藝術(shù)質(zhì)量的提高。
5.興辦為文藝事業(yè)發(fā)展服務(wù)的文化產(chǎn)業(yè)，負(fù)責(zé)所屬文藝報(bào)刊社和事業(yè)單位的管理工作；協(xié)助有關(guān)部門對(duì)所屬文化藝術(shù)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.協(xié)同有關(guān)部門組織中外文藝界的國(guó)際、國(guó)內(nèi)文化交流活動(dòng)，開展同香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的文化交流。
7.依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
8.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制76人，實(shí)有人數(shù)73人；事業(yè)編制93人，實(shí)有人數(shù)58人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)23,102.15萬(wàn)元，比上年增加2,462.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)20,691.52萬(wàn)元，比上年增加2,744.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.29%，其中：財(cái)政撥款收入20,191.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.58%；事業(yè)收入216.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.05%；其他收入283.81萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.37%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)19,186.88萬(wàn)元，比上年增加698.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.78%，其中：基本支出5,779.83萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.12%；項(xiàng)目支出13,407.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.88%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20,517.60萬(wàn)元，比上年增加1,899.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%。主要原因：年度預(yù)算中安排北京市文聯(lián)藝術(shù)創(chuàng)作展示空間優(yōu)化項(xiàng)目等預(yù)算項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,862.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出656.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.67%；文化旅游體育與傳媒支出16,991.59萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出215.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.20%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"2021年度決算656.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少178.20萬(wàn)元，下降21.36%。其中：
"進(jìn)修及培訓(xùn)"2021年度決算656.24萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少178.20萬(wàn)元，下降21.36%。主要原因：受新冠疫情影響，精簡(jiǎn)培訓(xùn)活動(dòng)。
2、"文化旅游體育與傳媒支出"2021年度決算16,991.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少309.48萬(wàn)元，下降1.79%。其中：
"文化和旅游"2021年度決算16,991.59萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少309.48萬(wàn)元，下降1.79%。主要原因：精簡(jiǎn)辦活動(dòng)，嚴(yán)格控制活動(dòng)成本。
3、"社會(huì)保障和就業(yè)支出"2021年度決算215.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少13.67萬(wàn)元，下降5.98%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"2021年度決算215.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少13.67萬(wàn)元，下降5.98%。主要原因：離退休人員有減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5,697.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)本級(jí)和北京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)信息中心、北京老舍文學(xué)院2個(gè)所屬單位。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)28.48萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算148.33萬(wàn)元減少119.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)99.76萬(wàn)元減少99.76萬(wàn)元。主要原因：受全球新冠疫情影響，相關(guān)出國(guó)活動(dòng)未開展；2021年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.76萬(wàn)元減少4.76萬(wàn)元。主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)的有關(guān)要求，嚴(yán)格控制支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)28.48萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)43.81萬(wàn)元減少15.33萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)16.71萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。主要原因：按年初預(yù)算支出，2021年購(gòu)置（更新）1輛，車均購(gòu)置費(fèi)16.71萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.77萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27.10萬(wàn)元減少15.33萬(wàn)元，主要原因：加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，車輛使用頻次及維修支出減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油6.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.06萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.71萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.07萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)703.10萬(wàn)元，比上年減少56.28萬(wàn)元，減少原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減了一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額6,548.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.37萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1,993.63萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4,519.42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4,153.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的63.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,487.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的53.26%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛14臺(tái)，277.28萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算3,986.22萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
見附件。