目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制方案的通知》（京辦發(fā)〔2002〕13號）和《北京市僑聯(lián)改革方案》，北京市僑聯(lián)內(nèi)設辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務中心，是全額撥款正處級公益一類事業(yè)單位。
北京市歸國華僑聯(lián)合會（簡稱北京市僑聯(lián)）是中國共產(chǎn)黨領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個基本特征。新時期僑聯(lián)工作的時代主題是“緊緊圍繞實現(xiàn)中華民族偉大復興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進改革開放和現(xiàn)代化建設的獨特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團結奮斗的磅礴力量”。六項基本職能分別是服務經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
?。ǘ┤藛T構成情況
行政編制35人，實有人數(shù)31人；事業(yè)編制9人，實有人數(shù)9人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2194.29萬元，比上年增加42.35萬元，增長1.97%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計2184.01萬元，比上年增加32.48萬元，增長1.51%，其中：財政撥款收入2137.84萬元，占收入合計的97.89%；其他收入46.17萬元，占收入合計的2.11%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計2007.44萬元，比上年增加7.76萬元，增長0.39%，其中：基本支出1594.82萬元，占支出合計的79.45%；項目支出412.62萬元，占支出合計的20.55%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2147.67萬元，比上年增加43.63萬元，增長20.74%。主要原因：因人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1961.41萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1650.78萬元，占本年財政撥款支出84.16%；教育支出7.05萬元，占本年財政撥款支出的0.36%；社會保障和就業(yè)支出201.22萬元，占本年財政撥款支出的10.26%；衛(wèi)生健康支出102.36萬元，占本年財政撥款支出的5.22%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2021年度決算1650.78萬元，比2021年年初預算減少139.52萬元，下降7.79%。其中：
“群眾團體事務”（款）2021年度決算1650.78萬元，比2021年年初預算減少139.52萬元，下降7.79%。主要原因：受疫情影響，壓減一般性支出。
2.“教育支出”（類）2021年度決算7.05萬元，比2021年年初預算減少11.43萬元，減少61.85%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算7.05萬元，比2021年年初預算減少11.43萬元，減少61.85%。主要原因：受疫情影響，壓縮培訓支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算201.22萬元，比2021年年初預算減少9.63萬元，下降4.57%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算201.22萬元，比2021年年初預算減少9.63萬元，下降4.57%。主要原因：基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金有所變化。
4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算102.36萬元，比2021年年初預算減少5.74萬元，減少5.31%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算102.36萬元，比2021年年初預算減少5.74萬元，減少5.31%，主要原因：職工醫(yī)療保險繳納比例變化。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1594.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.07萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算95.13萬元減少91.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)89.10萬元減少89.10萬元。主要原因：受疫情影響，全年無出訪團組。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.07萬元，比2021年年初預算數(shù)0.33萬元減少0.26萬元。主要原因：嚴格執(zhí)行國內(nèi)公務接待相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出。2021年公務接待費主要用于接待兄弟省市僑聯(lián)交流學習、洽談項目。公務接待1批次，公務接待7人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)4萬元，比2021年年初預算數(shù)5.7萬元減少1.7萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預算數(shù)持平。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)4萬元，比2021年年初預算數(shù)5.7萬元減少1.7萬元，主要原因：強化公務用車管理，進一步壓縮公務用車運行維護費。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油0.7萬元，公務用車維修1.8萬元，公務用車保險1.02萬元，公務用車其他支出0.48萬元。2021年公務用車保有量4輛，車均運行維護費1萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計102.31萬元，比上年增加19.86萬元，增加原因：人員增加，日常公用經(jīng)費有所增長。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額324.96萬元，其中：政府采購貨物支出16.10萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出308.86萬元。授予中小企業(yè)合同金額58.74萬元，占政府采購支出總額的18.08%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.74萬元，占政府采購支出總額的18.08%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛4臺，71.99萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算75.33萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件