目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
部門決算報(bào)表見附件1
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．機(jī)構(gòu)設(shè)置。
北京市紅十字會根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意市紅十字會機(jī)關(guān)調(diào)整內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2012]168號）、《關(guān)于同意調(diào)整市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制的函》（京編辦行[2019]150號），內(nèi)設(shè)6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟(jì)救護(hù)部、籌資與財(cái)務(wù)部、人事部、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）；下屬4個全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，分別為北京市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心、北京市紅十字會應(yīng)急救護(hù)工作指導(dǎo)中心、北京市紅十字會網(wǎng)絡(luò)信息中心和北京市紅十字會捐獻(xiàn)服務(wù)中心；下屬1個自收自支事業(yè)單位，為北京市紅十字會緊急救援中心。
2．主要職責(zé)。
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規(guī)定，北京市紅十字會具有以下職能（職責(zé)）：
（1）宣傳、貫徹、落實(shí)《中華人民共和國紅十字會法》和其它有關(guān)法規(guī)以及中國紅十字會制定的各項(xiàng)工作方針、政策。
?。?）宣傳國際紅十字和紅新月運(yùn)動的七項(xiàng)基本原則以及日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
?。?）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。
（4）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識，進(jìn)行初級衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練。組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；負(fù)責(zé)開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社區(qū)公益事業(yè)。
?。?）依據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻(xiàn)血法》的規(guī)定，推動無償獻(xiàn)血工作，建設(shè)和管理“北京造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫”。
（6）負(fù)責(zé)接受國內(nèi)外組織和個人捐贈的救災(zāi)款物，保證和監(jiān)督所接受的救災(zāi)款物的發(fā)放，負(fù)責(zé)發(fā)動市內(nèi)募捐并管理有關(guān)救助基金。
（7）開展有益于青少年身心健康的、弘揚(yáng)人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
?。?）開展與各國有關(guān)國際組織的友好往來，開展人道領(lǐng)域方面的技術(shù)交流與合作。
?。?）負(fù)責(zé)海峽兩岸的查人轉(zhuǎn)信，探親衍生，有關(guān)人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
?。?0）完成市委、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制48人，實(shí)有人數(shù)45人；事業(yè)編制78人，實(shí)有人數(shù)50人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)29,855.37萬元，比上年10,984.24增加18,871.13萬元，增長171.80%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)30,393.26萬元，比上年10,570.52萬元增加19,822.74萬元，增長（下降）187.53%，其中：財(cái)政撥款收入14,721.11萬元，占收入合計(jì)的48.44%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入15,400.10萬元，占收入合計(jì)的50.67%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入272.05萬元，占收入合計(jì)的0.89%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)25,728.31萬元，比上年10,124.97萬元增加15,603.34萬元，增長154.11%，其中：基本支出3,744.23萬元，占支出合計(jì)的14.55%；項(xiàng)目支出8,155.63萬元，占支出合計(jì)的31.70%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出13,828.45萬元，占支出合計(jì)的53.75%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14,721.11萬元，比上年10，370.85增加4，350.26萬元，增長41.95%。主要原因：落實(shí)市政府決策，加大社會急救能力培訓(xùn)力度，追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,394.00萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,538.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出48.89萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；社會保障和就業(yè)支出4,690.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出40.65%；衛(wèi)生健康支出4,001.72萬元，占本年財(cái)政撥款支出34.68%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算48.89萬元，比2021年年初預(yù)算129.05萬元減少80.16萬元，下降62.12%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算48.89萬元，比2021年年初預(yù)算129.05萬元減少80.16萬元，下降62.12%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算4,690.52萬元，比2021年年初預(yù)算4757.98萬元減少67.46萬元，下降1.42%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算28.67萬元，比2021年年初預(yù)算25.07萬元增加3.6萬元，增長11.36%。主要原因：離退休費(fèi)用實(shí)際支出有所增加。
“紅十字事業(yè)”（款）2021年度決算4,661.85萬元，比2021年年初預(yù)算4,732.91萬元減少71.06萬元，下降1.50%。主要原因：受防疫工作影響，嚴(yán)格控制線下活動開展，壓縮一般性經(jīng)費(fèi)支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算4,001.72萬元，比2021年年初預(yù)算2,579.70萬元增加1,422.02萬元，增長55.12%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算4,001.72萬元，比2021年年初預(yù)算2,579.70萬元增加1,422.02萬元，增長55.12%。主要原因：落實(shí)市政府決策，加大社會急救能力培訓(xùn)力度，追加急救能力培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3,744.10萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括北京市紅十字會所屬本級1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)11.80萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算52.73萬元減少40.94萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)19.71萬元減少19.71萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務(wù)接待開支。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)17.06萬元減少17.06萬元。主要原因：受防疫工作影響，全年未安排出國交流及公務(wù)接待開支。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)11.80萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.96萬元減少4.16萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)11.80萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.96萬元減少4.16萬元，主要原因：受防疫工作影響，減少公務(wù)用車次數(shù)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油3.99萬元，公務(wù)用車維修4.77萬元，公務(wù)用車保險1.41萬元，公務(wù)用車其他支出1.63萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)272.31萬元，比上年度256.87萬元增加15.44萬元，增長6.01%，主要原因是機(jī)關(guān)本級人員增加經(jīng)費(fèi)開支有所增加。
三、政府采購支出情況
2021年市紅十字會政府采購支出總額8,358.79萬元，其中：政府采購貨物1.40萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)8,357.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,060.09萬元,占政府采購支出總額的84.46%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,417.21萬元，占政府采購支出總額的40.88%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛272臺，14,130.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備116臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備2臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算453.61萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
11.無關(guān)供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻(xiàn)者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA堿基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細(xì)胞抗原,是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態(tài)性的復(fù)合體。移植過程中人類白細(xì)胞抗原（HLA）相容程度，是決定移植排斥反應(yīng)高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血干細(xì)胞移植技術(shù)能大大提高配型效果，使患者康復(fù)更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由于我國白血病患者多為獨(dú)生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志愿提供者，成為發(fā)現(xiàn)供者的主要途徑。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報(bào)告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價報(bào)告
詳見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2