目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)北京市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（京編辦函〔2002〕11號(hào)）設(shè)立北京市法學(xué)會(huì),內(nèi)設(shè)4個(gè)處室，分別為：辦公室、研究部、聯(lián)絡(luò)部、社會(huì)工作部；下屬2個(gè)預(yù)算單位，為：北京市法學(xué)會(huì)本級(jí)、北京市應(yīng)用法學(xué)研究中心。
北京市法學(xué)會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的人民團(tuán)體、學(xué)術(shù)團(tuán)體和群眾團(tuán)體，是政法戰(zhàn)線的重要組成部分，是市委和市政府聯(lián)系首都廣大法學(xué)、法律工作者的橋梁和紐帶，是加強(qiáng)社會(huì)主義民主與法制建設(shè)、推進(jìn)依法治國(guó)、建設(shè)社會(huì)主義法治國(guó)家的重要力量。主要職責(zé)是：
1、建設(shè)首都核心法治智庫(kù)，為市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策發(fā)揮“智囊團(tuán)”和“參謀庫(kù)”作用；
2、團(tuán)結(jié)首都廣大法學(xué)工作者、法律工作者，圍繞全市工作大局，為本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為政法工作服務(wù)；
3、組織和指導(dǎo)各研究組織開(kāi)展多學(xué)科、多層次的法學(xué)研究活動(dòng)，為社會(huì)主義法治建設(shè)提供理論支持；
4、參與法律、法規(guī)的草擬、論證工作，對(duì)本市立法、司法、執(zhí)法、普法等實(shí)踐活動(dòng)中的重大問(wèn)題提出對(duì)策和建議；
5、同境內(nèi)外法學(xué)團(tuán)體和法律團(tuán)體聯(lián)系工作，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流與合作，發(fā)揮對(duì)外法學(xué)交流的渠道作用；
6、參與法治宣傳和法學(xué)教育，普及法律常識(shí)，參與培養(yǎng)法學(xué)人才、法律人才工作；
7、建立法學(xué)會(huì)系統(tǒng)的信息網(wǎng)絡(luò)，收集和介紹境內(nèi)外法學(xué)研究動(dòng)態(tài)，宣傳和推廣創(chuàng)新研究成果，編輯出版法學(xué)、法律圖書(shū)和刊物；
8、負(fù)責(zé)會(huì)員及所屬研究組織的管理和聯(lián)系工作，了解和反映法學(xué)界、法律界的意見(jiàn)和要求，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益；
9、貫徹市委關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)建設(shè)的決議、決定，統(tǒng)籌指導(dǎo)全市法學(xué)研究組織和涉法類社會(huì)組織積極參與社會(huì)管理創(chuàng)新，組織形式多樣的法律服務(wù)；
10、承擔(dān)全市政法工作中的重大課題研究、市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)和《法學(xué)雜志》編輯等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門行政編制25人，實(shí)有人數(shù)24人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)8人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)1985.83萬(wàn)元，比上年減少93.22萬(wàn)元，下降4.48%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)1935.12萬(wàn)元，比上年減少59.65萬(wàn)元，下降2.99%，其中：財(cái)政撥款收入1928.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.66%；其他收入6.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.34%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)1940.88萬(wàn)元，比上年減少85.72萬(wàn)元，下降4.23%，其中：基本支出1347.20萬(wàn)元，占支出合計(jì)的69.41%；項(xiàng)目支出593.68萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.59%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1974.07萬(wàn)元，比上年增加23.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.18%。主要原因：按市委市政府決定搬遷至新辦公地址，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1938.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出1690.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出87.22%；教育支出1.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出148.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.64%；衛(wèi)生健康支出98.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出5.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”2021年度決算1690.64萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加25.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%。其中：
“司法”2021年度決算1690.64萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加25.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.50%。主要原因：按市委市政府決定搬遷至新辦公地址，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略有增加。
2、“教育支出”2021年度決算1.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降0.95%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算1.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.01萬(wàn)元，下降0.95%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少外出培訓(xùn)。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算148.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加36.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.20%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算148.04萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加36.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.20%。主要原因：增加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算98.57萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算98.57萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1347.11萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.00萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.88萬(wàn)元減少20.88萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.88萬(wàn)元減少20.88萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，取消因公出國(guó)（境）活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)12.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)12.00萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油4.50萬(wàn)元，公務(wù)用車維修4.18萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.24萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出2.08萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)141.02萬(wàn)元，比上年160.91萬(wàn)元減少19.89萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額86.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.28萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出27.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出41.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額70.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額70.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.21%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛4臺(tái)，79.53萬(wàn)元；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算439.88萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件