目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市黃埔軍校同學(xué)會是由在京黃埔軍校同學(xué)組成的愛國群眾團(tuán)體，是經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)于1988年成立的，是在市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)下開展對臺工作的重要部門。本級1個單位，無下屬單位。內(nèi)設(shè)3個處室，辦公室、聯(lián)絡(luò)處和宣傳處。
辦會宗旨是：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學(xué)感情，促進(jìn)祖國統(tǒng)一，致力振興中華。
主要任務(wù)是：宣傳“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針政策，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)在京黃埔同學(xué)及親屬，聯(lián)絡(luò)臺灣、港澳和海外的黃埔同學(xué)和黃埔組織，弘揚愛國革命的黃埔精神，發(fā)揮橋梁和紐帶作用，為促進(jìn)京臺交流交往，推進(jìn)祖國和平統(tǒng)一事業(yè)和中華民族的偉大復(fù)興作貢獻(xiàn)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制20人，實有人數(shù)19人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計759.43萬元，比上年減少62.92萬元，下降7.65%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計759.27萬元，比上年減少62.01萬元，下降7.55%，其中：財政撥款收入759.12萬元，占收入合計的99.98%；其他收入0.15萬元，占收入合計的0.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計716.06萬元，比上年減少82.87萬元，下降10.37%，其中：基本支出640.16萬元，占支出合計的89.40%；項目支出75.90萬元，占支出合計的10.60%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計759.12萬元，比上年減少63.01萬元，下降7.66%。主要原因：因1名工作人員借調(diào)到冬奧工作，編制在本單位，但工資由冬奧發(fā)放，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出715.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出585.72萬元，占本年財政撥款支出81.81%；教育支出6.18萬元，占本年財政撥款支出0.86%；社會保障和就業(yè)支出74.48萬元，占本年財政撥款支出10.40%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出49.58萬元，占本年財政撥款支出6.93%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算585.72萬元，比2021年年初預(yù)算減少131.02萬元，下降18.28%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2021年度決算585.72萬元，比2021年年初預(yù)算減少131.02萬元，下降18.28%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
2、“教育支出”2021年度決算6.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.87萬元，下降23.26%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算6.18萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.87萬元，下降23.26%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
3.“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算74.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.21萬元，下降1.60%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算74.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.21萬元，下降1.60%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算49.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.25萬元，下降6.15%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算49.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.25萬元，下降6.15%。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出640.07萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.24萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算19.50萬元減少18.26萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.50萬元減少15.50萬元。主要原因：受疫情影響，兩岸交流活動未開展。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)1.24萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)1.24萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少2.76萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.54萬元，公務(wù)用車保險0.30萬元，公務(wù)用車其他支出0.40萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護(hù)費0.41萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計52.00萬元，比上年減少0.30萬元，減少原因：本著厲行節(jié)約原則，減少開支，壓縮經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額34.65萬元，其中：政府采購貨物支出27.29萬元，政府采購服務(wù)支出7.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.28萬元，占政府采購支出總額的78.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.02萬元，占政府采購支出總額的28.92%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺，48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單價100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映教育管理方面的支出。
9.社會保險和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件