目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市臺灣同胞聯(lián)誼會是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下和中華全國臺灣同胞聯(lián)誼會指導(dǎo)下的北京臺灣同胞愛國群眾團體，是黨和政府聯(lián)系臺胞的橋梁和紐帶。其機關(guān)主要職責(zé)是：
?。?）幫助在京臺灣鄉(xiāng)親了解政府的方針政策，鼓勵鄉(xiāng)親勤奮學(xué)習(xí)、努力工作，為北京市的建設(shè)和祖國的統(tǒng)一大業(yè)多做貢獻；了解和反映本市臺胞有關(guān)工作、學(xué)習(xí)、生活和返鄉(xiāng)探親等方面的意見和要求，積極配合有關(guān)部門按政策妥善解決存在的問題。（2）團結(jié)和聯(lián)絡(luò)島內(nèi)、海外的臺灣同胞，向他們介紹黨和政府的方針政策和祖國大陸的情況，向政府反映他們的愿望和建議，促進京臺兩地的交流交往，促進兩岸同胞的相互了解和溝通；協(xié)助臺商來北京投資、開店、設(shè)廠，以促進首都經(jīng)濟繁榮。（3）對前來北京探親、訪友、旅游、求學(xué)、就醫(yī)、定居、尋人的臺灣同胞，協(xié)助有關(guān)部門做好服務(wù)工作。
北京市臺聯(lián)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)四個，分別為辦公室、臺胞部、聯(lián)絡(luò)部、宣傳部，下屬一個事業(yè)單位—北京市臺胞交流服務(wù)中心。
北京市臺胞交流服務(wù)中心主要職責(zé)是：在市臺聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)下，管理、使用北京臺灣會館，為中央和北京市的涉臺單位服務(wù)，為兩岸文教、經(jīng)貿(mào)等各方面交流提供服務(wù)，組織接待兩岸交流訪問團體和個人，開展在京臺胞、島內(nèi)和海外臺胞、各省市臺胞之間的聯(lián)誼活動，舉辦兩岸交流論壇、展覽展示活動等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制24人，工勤編制3人，實有人數(shù)25人；事業(yè)編制10人，實有人數(shù)10人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計2677.26萬元，比上年增加235.46萬元，增長9.64%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計2677.26萬元，比上年增加235.46萬元，增長9.64%，其中：財政撥款收入2676.83萬元，占收入合計的99.98%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0.43萬元，占收入合計的0.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計2251.57萬元，比上年增加142.41萬元，增長6.75%，其中：基本支出1751.12萬元，占支出合計的77.77%；項目支出500.45萬元，占支出合計的22.23%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2676.83萬元，比上年增加235.5萬元，增長9.65%。主要原因：由于人員正常晉級晉檔以及職工人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2251.4萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出2038.78萬元，占本年財政撥款支出90.56%；教育支出1.04萬元，占本年財政撥款支出0.05%；社會保障和就業(yè)支出128.66萬元，占本年財政撥款支出5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.92萬元，占本年財政撥款支出3.68%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2021年度決算2038.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少380.99萬元，下降15.74%。其中：
“行政運行”2021年度決算855.11萬元，比2021年年初預(yù)算減少14.09萬元，下降1.62%。主要原因：主要是由于厲行節(jié)約，縮減支出。
“事業(yè)運行”2021年度決算683.22萬元，比2021年年初預(yù)算減少10.72萬元，下降1.54%。主要原因：主要是由于厲行節(jié)約，縮減支出。
“其他群眾團體事務(wù)”2021年度決算500.45萬元，比2021年年初預(yù)算減少356.18萬元，下降41.58%。主要原因：受疫情影響，部分項目無法開展。
2、“教育支出”2021年度決算1.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.66萬元，下降71.89%。其中：
“進修及培訓(xùn)”2021年度決算1.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.66萬元，下降71.89%。主要原因：受疫情影響，部分培訓(xùn)項目無法開展。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算128.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少24.3萬元，下降15.89%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算128.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少24.3萬元，下降15.89%。主要原因：根據(jù)實際養(yǎng)老保險需求安排支出。
4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2021年度決算82.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.3萬元，下降32.69%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算82.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少40.3萬元，下降32.69%。主要原因：根據(jù)離退休人員及養(yǎng)老保險等實際需求及變化安排支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1750.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)30.45萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算54.14萬元減少23.69萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23萬元減少23萬元。主要原因：受疫情影響，無法赴臺開展活動。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.07萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.67萬元減少0.6萬元。主要原因：受疫情影響，部分交流參訪活動未開展。2021年公務(wù)接待費主要用于接待各省市臺聯(lián)交流參訪。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待7人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)30.38萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.47萬元減少0.09萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)24.07萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購置1輛，車均購置費24.07萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)6.31萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.4萬元減少0.09萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費支出，壓縮單位公務(wù)用車運行維護費用。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.2萬元，公務(wù)用車維修4.08萬元，公務(wù)用車保險0.52萬元，公務(wù)用車其他支出0.51萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費1.26萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計96.5萬元，比上年增加26.23萬元，增加原因：人員增加，相應(yīng)日常公用經(jīng)費增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額231.75萬元，其中：政府采購貨物支出58.32萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出173.43萬元。授予中小企業(yè)合同金額227.33萬元，占政府采購支出總額的98.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額208.11萬元，占政府采購支出總額的89.8%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛5臺，115.42萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算33.82萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件