目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）單位性質(zhì)
北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會（以下簡稱市社科聯(lián)）是中共北京市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是北京市社會科學(xué)界的聯(lián)合組織，是黨和政府聯(lián)系本市社會科學(xué)工作者的橋梁和紐帶。市社科聯(lián)機關(guān)是市委管理的群團機關(guān)。北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室（以下簡稱市社科規(guī)劃辦）是市委直屬事業(yè)單位。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)2019年2月20日《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會機關(guān)、北京市哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》，市社科聯(lián)機關(guān)與市社科規(guī)劃辦合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，單位（本級）人員經(jīng)費參照公務(wù)員系列進行管理，內(nèi)設(shè)辦公室、調(diào)研宣傳部、學(xué)術(shù)活動部、學(xué)會管理部、規(guī)劃項目部、成果轉(zhuǎn)化部、科普工作部、理論研究部、基金管理部、智庫工作部、人事部、財務(wù)部12個部室及機關(guān)黨委。包含四個下屬預(yù)算單位，分別為北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會（本級）、北京市社會科學(xué)界聯(lián)合會信息中心、北京市社科發(fā)展服務(wù)中心及首都文化創(chuàng)新與文化傳播工程研究院。
?。ㄈ┲饕氊?zé)
在市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)下：
?。?）組織開展北京市習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究中心理論研究、宣傳闡釋工作；
（2）依法對本市社會科學(xué)類學(xué)術(shù)性社會組織進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；
?。?）組織、推動本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)開展學(xué)術(shù)研究活動和國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流；
?。?）促進本市哲學(xué)社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體、研究機構(gòu)與實踐工作部門、社會科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系和協(xié)作；
?。?）組織、推動開展本市社會科學(xué)普及活動，宣傳普及社會科學(xué)知識；
?。?）開展相關(guān)決策咨詢服務(wù)工作，促進社會科學(xué)理論研究成果轉(zhuǎn)化；
?。?）反映本市社會科學(xué)界的意見和要求，維護社會科學(xué)界的正當(dāng)權(quán)益；
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)本市社會科學(xué)基金項目研究工作，編制研究規(guī)劃并組織實施；
?。?）組織編輯、出版發(fā)行本市哲學(xué)社會科學(xué)研究與普及的書刊資料，承擔(dān)哲學(xué)社會科學(xué)理論著作出版資助協(xié)調(diào)工作；
?。?0）組織開展本市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎工作；
（11）承擔(dān)北京市中國特色社會主義理論體系研究中心日常工作；
（12）承擔(dān)首都高端智庫建設(shè)試點的相關(guān)工作。
（四）人員構(gòu)成情況
市社科聯(lián)、市社科規(guī)劃辦事業(yè)編制130人，實際114人。
離退休人員64人，其中：離休2人，退休62人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計21761.29萬元，比上年22142.20萬元,減少380.91萬元，下降1.72%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計21435.26萬元，比上年增加2054.25萬元，增長10.60%，其中：財政撥款收入21287.40萬元，占收入合計的99.31%；其他收入147.86元，占收入合計的0.69%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計20684.90萬元，比上年減少512.53萬元，下降2.41%，其中：基本支出4328.11萬元，占支出合計的20.92%；項目支出16356.80萬元，占支出合計的79.08%;。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計21480.29萬元，比上年減少207.47萬元，下降0.96%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮相關(guān)一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20536.72萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.46萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學(xué)技術(shù)支出20138.92萬元，占本年財政撥款支出98.06%；文化旅游體育與傳媒支出300萬元，占本年財政撥款支出1.46%；社會保障和就業(yè)支出97.34萬元，占本年財政撥款支出0.47% 。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“1、“教育支出”（類）2021年度決算0.46萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.16萬元，下降90.04%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.46萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.16萬元，下降90.04%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮相關(guān)一般性支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算20138.92萬元，比2021年年初預(yù)算減少805.18萬元，下降3.85%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事物”（款）2021年度決算195.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少17.57萬元，下降8.24%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮相關(guān)一般性支出。
“社會科學(xué)”（款）2021年度決算19827.53萬元，比2021年年初預(yù)算減少553.79萬元，下降2.71%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮相關(guān)一般性支出。
“其它科學(xué)技術(shù)支出（款）”2021年度決算115.74萬元，比2021年年初預(yù)算減少25.74萬元，下降18.19%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮相關(guān)一般性支出。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算300萬元，同2021年年初預(yù)算一致。其中：
“文化和旅游”（款）2021年度決算300萬元，同2021年年初預(yù)算一致。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算97.34萬元,比2021年年初預(yù)算減少17.53萬元,下降15.26%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算97.34萬元,比2021年年初預(yù)算減少17.53萬元,下降15.26%。主要原因：離退休人員逝世減員。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年度本部門無此項支出。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4328.11萬元，其中：（1）工資福利支出3644.60萬元，包括基本工資548.73萬元、津貼補貼1629.41萬元、獎金43.34萬元、績效工資118.87萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費318.08萬元、職業(yè)年金繳費154.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費228.69萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費68.94萬元、其他社會保障繳費37.61萬元、住房公積金315.22萬元、其他工資福利支出180.82萬元；（2）商品和服務(wù)支出442.75萬元，包括辦公費22.64萬元、印刷費0.01萬元、手續(xù)費1.53萬元、水費5.47萬元、電費57.53萬元、郵電費11.23萬元、取暖費36.73萬元、物業(yè)管理費119.80萬元、差旅費1.61萬元、維修（護）費50.02萬元、培訓(xùn)費0.46萬元、工會經(jīng)費47.76萬元、福利費15.22萬元、公務(wù)用車運行維護費5.71萬元、其他交通費100.74萬元、其他商品和服務(wù)支出11.29萬元；（3）對個人和家庭補助支出240.75萬元，包括離休費51.55萬元、退休費37.26萬元、獎勵金7.30萬元、其他對個人和家庭的補助等支出144.64萬元。（4）其他資本性支出0萬元，包括辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、3個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.71萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算35.79萬元減少30.08萬元。主要原因為落實市委市政府厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費的相關(guān)規(guī)定。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)25.74萬元減少25.74萬元,主要原因受疫情影響，未安排出國團組。2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)5.71萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10.05萬元減少4.34萬元，主要原因為落實政府過緊日子要求，實行厲行勤儉節(jié)約要求。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元一致。主要原因：本年度無車輛購置計劃，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)5.71萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10.05萬元減少4.34萬元，主要原因：落實市委市政府厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費的相關(guān)規(guī)定。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2萬元，公務(wù)用車維修1.31萬元，公務(wù)用車保險1.39萬元，公務(wù)用車其他支出1.01萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.81萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年本部門參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出合計442.75萬元，比上年增加8.22萬元，主要原因：本年度新錄用人員。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額652.79萬元，其中：政府采購貨物支出81.48萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出571.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額382.34萬元，占政府采購支出總額的58.57%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.60萬元，占政府采購支出總額的6.07%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛7臺，138.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年度本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
?。ǜ鞑块T/單位應(yīng)增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋）
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。