目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置、職責
北京市婦女聯(lián)合會（以下簡稱“市婦聯(lián)”）成立于1949年11月，?是中共北京市委領(lǐng)導下的北京市各族各界婦女的群眾團體組織，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。2017年根據(jù)《中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市婦聯(lián)改革方案>的通知》（京辦發(fā)[2016]53號）、《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)和人員編制的函》（京編辦行[2017]179號），對市婦聯(lián)機關(guān)內(nèi)設機構(gòu)及職責進行了調(diào)整。
市婦聯(lián)內(nèi)設辦公室、組織部、宣傳部、聯(lián)絡部、基層組織建設部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭兒童部、社會工作部9個部室和機關(guān)黨委（黨建工作部），北京市婦女兒童工作委員會辦公室設在市婦聯(lián)。
市婦聯(lián)系統(tǒng)2021年決算匯總單位共6家，其中，行政單位1家：北京市婦女聯(lián)合會本級行政;事業(yè)單位5家：北京市婦女兒童服務中心、北京市婦女國際交流中心、北京市婦女發(fā)展研究中心、北京市三八服務中心、北京市婦女干部學校。其中北京市婦女發(fā)展研究中心是由原北京市婦聯(lián)信息中心和北京婦女研究中心整合組建而成，于2021年3月經(jīng)市委編辦《關(guān)于北京市婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復》（京編委﹝2021﹞26號）批復成立；北京市婦女兒童服務中心是由原北京市婦女兒童社會服務中心和北京市三八服務中心整合組建而成，于2021年3月經(jīng)北京市編委（京編委﹝2021﹞26號)批復成立。
市婦聯(lián)的基本職能是代表和維護婦女權(quán)益，促進男女平等。具體職責如下：
?。?）堅持正確的政治方向，團結(jié)教育首都各族各界婦女以及各類婦女組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)及本市的有關(guān)規(guī)定，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
（2）緊密圍繞市委和市政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員全市婦女群眾投身改革開放和首都的兩個文明建設，積極促進首都經(jīng)濟發(fā)展和社會進步。
?。?）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想、教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”精神，積極開展對婦女的教育培訓，弘揚和踐行社會主義核心價值觀。
?。?）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委和市政府反映社情民意，提出對策建議；參與研究制定有關(guān)婦女兒童的法律、法規(guī)和政策。
（5）堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事。
?。?）負責指導市婦聯(lián)機關(guān)所屬事業(yè)單位及女性團體的工作。
（7）指導各區(qū)婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。
?。?）加強同香港、澳門特別行政區(qū)，臺灣及海外僑胞婦女的聯(lián)誼；拓展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼，開展國際合作。
?。?）承擔北京市婦女兒童工作委員會的日常工作。
（10）研究提出全市婦女組織參與社會建設的規(guī)劃、計劃和政策、文件；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)婦聯(lián)系統(tǒng)“樞紐型”社會組織建設；負責婦女兒童類社會組織業(yè)務審查和日常聯(lián)系、服務和管理工作；協(xié)調(diào)指導各區(qū)、各有關(guān)單位開展婦女社會組織組建工作。
?。?1）組織指導推動和諧家庭創(chuàng)建活動和家庭文化建設等工作，指導各級婦聯(lián)配合有關(guān)方面開展家庭教育活動；參與研究擬定有關(guān)兒童保護方面的法律法規(guī)和政策，協(xié)助推動兒童發(fā)展規(guī)劃實施；組織指導各級婦聯(lián)開展有益于兒童身心健康的活動，宣傳兒童優(yōu)先理念。
?。?2）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制71人，實有人數(shù)66人；事業(yè)編制74人，實有人數(shù)63人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計9344.16萬元，比上年增加924.03萬元，增長10.97%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計9300.98萬元，比上年增加930.16萬元，增長11.11%，其中：財政撥款收入9249.07萬元，占收入合計的99.44%；事業(yè)收入4.05萬元，占收入合計的0.04%；其他收入47.86萬元，占收入合計的0.51%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計8365.96萬元，比上年增加103.99萬元，增長1.26%，其中：基本支出5308.27萬元，占支出合計的63.45%；項目支出3057.69萬元，占支出合計的36.55%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計9249.07萬元，比上年增加961.46萬元，增長11.60%。主要原因：追加活動物資保障經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出8270.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出6925.15萬元，占本年財政撥款支出83.73%；；教育支出769.24萬元，占本年財政撥款支出9.30%；社會保障和就業(yè)支出474.69萬元，占本年財政撥款支出5.74%；衛(wèi)生健康支出101.79萬元，占本年財政撥款支出1.23%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”（類）2021年度決算6925.15萬元，比2021年年初預算減少355.53萬元，下降4.88%。其中：
“群眾團體事務”（款，下同）2021年度決算4880.56萬元，比2021年年初預算減少2400.12萬元，下降32.97%。主要原因是本級統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費轉(zhuǎn)為從“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”功能分類科目中支出以及壓縮一般性支出、核減受疫情影響的項目資金。
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”2021年度決算2044.58萬元，比2021年年初預算增加2044.58萬元，主要原因增加本級統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費。
2.“教育支出”(類)2021年度決算769.24萬元，比2021年年初預算減少163.39萬元，下降17.52%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算769.24萬元，比2021年年初預算減少163.39萬元，下降17.52。主要原因：受疫情影響以及嚴格落實壓減一般性支出規(guī)模，我部門多以視頻形式召開培訓會或取消培訓計劃，節(jié)約培訓費支出。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算474.69萬元，比2021年年初預算增加57.33萬元，提升13.74%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算421.58萬元，比2021年年初預算增加4.22萬元，提升1.01%。
“撫恤”（款）2021年度決算53.11萬元，比2021年年初預算增加53.11萬元，主要原因：本年度追加退休老干部人員死亡撫恤金。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算101.79萬元，比2021年年初預算減少3.07萬元，下降2.93%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算101.79萬元，比2021年年初預算減少3.07萬元，下降2.93%。主要原因：2021年度醫(yī)療保險有結(jié)余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項經(jīng)費
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項經(jīng)費
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5218.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、5個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算40.50萬元減少40.50萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)29.79萬元減少29.79萬元。主要原因是受疫情影響，本年未出訪，費用全部核減。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)10.71萬元減少10.71萬元。要原因是受疫情影響，本年未發(fā)生接待費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)0萬元。經(jīng)北京市公車改革領(lǐng)導小組辦公室批復，北京市婦聯(lián)公務用車均為市委辦公廳車管處所有，購置和運行維護費均由市委辦公廳統(tǒng)一安排。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計216.29萬元（包含發(fā)展研究中心），比上年增加18.69萬元，主要原因是隨著疫情有所穩(wěn)定，差旅費、會議費較上年有所增加，此外，還新增了核酸檢測費。
三、政府采購支出情況
2021年度政府采購支出575.17萬元，其中：政府采購貨物支出17.30萬元，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服支出557.87萬元。授權(quán)中小企業(yè)合同金額435.53萬元，占政府采購支出總額的75.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額426.12萬元，占政府采購支出總額的74.09%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛1臺，23.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備1套，無單位價值100萬元以上的專用設備。
五、政府購買服務支出說明
2021年政府購買服務決算1796.19萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出，主要包括：人大事務、政協(xié)事務、政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關(guān)事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他共產(chǎn)黨事務、市場監(jiān)督管理事務支出等。
8.教育支出：反映政府教育事務支出（不包括離退休教師經(jīng)費支出），主要包括：教育管理事務、普通教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他生活救濟、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助、其他社會保障和就業(yè)支出等。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件