目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
根據(jù)京編辦函[2006]1號等相關(guān)文件，同意中國國際貿(mào)易促進委員會北京市分會的機關(guān)主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和編制方案。部門本級內(nèi)設(shè)11個部室，下屬4個二級預算事業(yè)單位，分別為中國貿(mào)易促進委員會北京市分會本級、中國貿(mào)易促進委員會北京市分會信息中心、北京國際經(jīng)濟貿(mào)易法律服務中心、北京世界貿(mào)易中心。
根據(jù)市委、市政府對外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進對外經(jīng)貿(mào)活動、擴大進出口貿(mào)易和投資、中外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作，開展同世界各國和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交往；在國（境）內(nèi)外主辦或承辦有關(guān)國際經(jīng)貿(mào)展覽會、技術(shù)交流會等，承辦市政府委托的大型經(jīng)貿(mào)活動；參與研究擬定本市對外貿(mào)易促進和展覽業(yè)發(fā)展的政策建議、戰(zhàn)略規(guī)劃；指導協(xié)調(diào)本市各區(qū)縣貿(mào)促支會和行業(yè)國際商會的工作等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制94人，實有人數(shù)93人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5104.27萬元，比上年減少1097.52萬元，下降17.70%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計4925.06萬元，比上年減少820.43萬元，下降14.28%，其中：財政撥款收入4480.33萬元，占收入合計的90.97%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入390.52萬元，占收入合計的7.93%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入54.20萬元，占收入合計的1.10%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計4934.00萬元，比上年增加減少1165.30萬元，下降19.11%，其中：基本支出3452.36萬元，占支出合計的69.97%；項目支出1481.64萬元，占支出合計的30.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計4480.33萬元，比上年減少815.68萬元，下降15.40%。主要原因：減少了“2020京交文化板塊”、“2020深圳文博會”及“2020互聯(lián)網(wǎng)+跨境展覽營銷平臺運營項目”項目經(jīng)費628.77萬元。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出4370.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出3309.94萬元，占本年財政撥款支出75.73%；教育支出0.42萬元，占本年財政撥款支出0.01%；科學技術(shù)支出489.70萬元，占本年財政撥款支出11.20%；社會保障和就業(yè)支出337.73萬元，占本年財政撥款支出7.73%；衛(wèi)生健康支出232.73萬元，占本年財政撥款支出5.33%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2021年度決算3309.94萬元，比2021年年初預算減少662.45萬元，下降16.68%。其中：
“商貿(mào)事務”2021年度決算3309.94萬元，比2021年年初預算減少662.45萬元，下降16.68%。主要原因：受疫情影響，壓減顧問會、迪拜世博會及對外交流等項目。
2、“ 教育支出”2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算減少10.08萬元，下降96.00%。其中：
“進修及培訓”2021年度決算0.42萬元，比2021年年初預算減少10.08萬元，下降96.00%。主要原因：受疫情影響，優(yōu)化培訓計劃和內(nèi)容，壓縮經(jīng)費支出。
3、“科學技術(shù)支出”2021年度決算489.70萬元，比2021年年初預算減少10.30萬元，下降2.06%。其中：
“科技交流與合作”2021年度決算489.70萬元，比2021年年初預算減少10.30萬元，下降2.06%。主要原因：厲行節(jié)約，合理調(diào)整項目實施方案，壓減活動支出。
4、“社會保障和就業(yè)支出”2021年度決算337.73萬元，比2021年年初預算減少0.22萬元，下降0.06%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算337.73萬元，比2021年年初預算減少0.22萬元，下降0.06%。主要原因：人員增減變動。
5、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算232.73萬元，比2021年年初預算減少7.80萬元，下降3.24%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算232.73萬元，比2021年年初預算減少7.80萬元，下降3.24%。主要原因：人員增減變動。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項收支。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3245.11萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.36萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算176.74萬元減少167.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)148.71萬元減少148.71萬元。主要原因：受疫情影響，本年度無出國任務。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.25萬元，比2021年年初預算數(shù)5.54萬元減少5.29萬元。主要原因：受疫情影響，壓減公務接待活動。2021年公務接待費主要用于日常公務活動接待事項。公務接待10批次，公務接待53人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)9.11萬元，比2021年年初預算數(shù)22.50萬元減少13.39萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)0萬元增加0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)9.11萬元，比2021年年初預算數(shù)22.50萬元減少13.39萬元，主要原因：厲行節(jié)約，壓減公車維護費用。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油3.00萬元，公務用車維修2.35萬元，公務用車保險1.53萬元，公務用車其他支出2.23萬元。2021年公務用車保有量10輛，車均運行維護費0.91萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計190.49萬元，比上年減少19.61萬元，減少原因：厲行勤儉節(jié)約，壓減非剛性支出。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額814.89萬元，其中：政府采購貨物支出46.53萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出768.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額811.32萬元，占政府采購支出總額的99.56%，其中：授予小微企業(yè)合同金額503.64萬元，占政府采購支出總額的61.80%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛10臺，195.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2021年本部門無政府購買服務支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6. 一般公共服務支出：指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目的支出。
7. 教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。
8. 科學技術(shù)支出：是政府為了國家科學技術(shù)活動的發(fā)展所給予的資金支持，是保障國家重大科技計劃實施，實現(xiàn)建設(shè)創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略目標的支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10. 衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件