目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)成立于1949年8月(簡稱：民革北京市委)。依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號)，批準(zhǔn)民革北京市委內(nèi)設(shè)六個(gè)處室。
中國國民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的中國特色社會(huì)主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
民革北京市委是省級預(yù)算行政單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，屬于一級預(yù)算單位，無下屬預(yù)算單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制46人，實(shí)有人數(shù)42人；聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1938.50萬元，比上年增加76.48萬元，增長4.11%。
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2021年度本年收入合計(jì)1936.74萬元，比上年增加74.72萬元，增長4.01%，其中：財(cái)政撥款收入1936.74萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)1809.03萬元，比上年增加74.01萬元，增長4.27%，其中：基本支出1671.73萬元，占支出合計(jì)的92.41%；項(xiàng)目支出137.30萬元，占支出合計(jì)的7.59%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1938.50萬元，比上年增加76.48萬元，增長4.11%。主要原因：發(fā)放撫恤金、人員調(diào)入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1809.03萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1406.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出77.77%；教育支出8.58萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出275.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.26%；衛(wèi)生健康支出117.65萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.50%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1406.82萬元，比2021年年初預(yù)算減少82.91元，下降5.57%。其中：“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2021年度決算1406.82萬元，比2021年年初預(yù)算減少82.91萬元，下降5.57%。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
2、“教育支出”(類)2021年度決算8.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.83萬元，下降47.71%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算8.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.83萬元，下降47.71%。主要原因：節(jié)約培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算275.98萬元，比2021年年初預(yù)算增加32.94萬元，增長13.55%。主要原因：年中退休人員去世發(fā)放撫恤金。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算240.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.63萬元，下降1.08%，主要原因：退休人員去世、人員調(diào)出；“撫恤”（款）2021年度決算35.57萬元，比2021年年初預(yù)算增加35.57萬元，增長100.00%。主要原因：年中退休人員去世發(fā)放撫恤金。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算117.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少17.65萬元，下降13.05%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算117.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少17.65萬元，下降13.05%。主要原因：人員調(diào)出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1671.73萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、撫恤金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置。
第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門本級1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0.89萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.19萬元減少3.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.69萬元減少0.69萬元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少2.61萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)0.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少2.61萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控公車使用，減少經(jīng)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修0.47萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2021年公務(wù)用車保有量6輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.15萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)140.85萬元，比上年增加11.80萬元，增加原因：辦公設(shè)備購置費(fèi)用增加。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4.38萬元，其中：政府采購貨物支出1.16萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出3.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.38萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛6臺，111.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算54.95萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件