目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國民主同盟北京市委員會機(jī)關(guān)單位性質(zhì)為行政單位，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是民盟組織在北京市的工作機(jī)構(gòu)，為民盟參與政治協(xié)商、履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供保障和服務(wù)工作。
中國民主同盟北京市委員會部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務(wù)部等6個職能部門；無下屬預(yù)算單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制37人，實(shí)有人數(shù)35人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)3人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)1739.33萬元，比上年增加58.66萬元，增長3.49%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)1699.57萬元，比上年增加21.05萬元，增長1.25%，其中：財(cái)政撥款收入1699.57萬元，占收入合計(jì)的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)1655.77萬元，比上年增加58.02萬元，增長3.63%，其中：基本支出1419.04萬元，占支出合計(jì)的85.70%；項(xiàng)目支出236.73萬元，占支出合計(jì)的14.30%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1739.33萬元，比上年增加58.66萬元，增長3.49%。主要原因：落實(shí)相關(guān)工資政策,繼續(xù)使用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支1655.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1331.57萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.42%；教育支出12.62萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.76%；社會保障和就業(yè)支出215.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出12.99%；衛(wèi)生健康支出96.55萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.83%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1331.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少22.89萬元，下降1.69%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款，下同）2021年度決算1331.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少22.89萬元，下降1.69%。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓縮一般性支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算12.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.88萬元，下降18.55%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算12.62萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.88萬元，下降18.55%。主要原因：疫情因素影響減少線下培訓(xùn)及厲行節(jié)約壓縮培訓(xùn)類一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算215.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.35萬元，下降3.30%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算215.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少7.35萬元，下降3.30%。主要原因：落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例下降政策。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算96.55萬元，比2021年年初預(yù)算減少12.09萬元，下降11.12%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算96.55萬元，比2021年年初預(yù)算減少12.09萬元，下降11.12%。主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1419.04萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.39萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算9.60萬元減少6.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.10萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.60萬元減少0.50萬元。主要原因：受疫情因素影響公務(wù)接待任務(wù)較少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省來京盟員的盟務(wù)交流工作。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待14人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)3.29萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.01萬元減少5.72萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.29萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)9.01萬元減少5.72萬元，主要原因：落實(shí)過“緊日子”要求，壓減一般性支出，加油卡余額未用完，本年無加油費(fèi)支出，厲行節(jié)約。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修1.74萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.48萬元，公務(wù)用車其他支出1.07萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.66萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)105.51萬元，比上年增加0.26萬元，增加原因：物價(jià)上漲。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額64.52萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出59.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.56萬元，占政府采購支出總額的50.47%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.88萬元，占政府采購支出總額的40.11%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛5臺，79.39萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算59.58萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件