目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附件
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
中國民主建國會北京市委員會是中國民主建國會的省級地方組織，主要職能是參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商。主要工作包括團結(jié)帶領(lǐng)廣大會員，積極參加社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的實踐活動，圍繞首都經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題，開展調(diào)查研究，積極建言獻策，努力服務(wù)社會等。中國民主建國會北京市委員會屬正局級行政單位，下設(shè)辦公室、研究室、組織處、宣傳處、參政議政處、社會服務(wù)和聯(lián)絡(luò)處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制56人，實有人數(shù)48人；事業(yè)編制0人，實際0人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%，其中：財政撥款收入1935.18萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計1873.61萬元，比上年增加69.96萬元，增長3.88%，其中：基本支出1756.36萬元，占支出合計的93.74%；項目支出117.25萬元，占支出合計的6.26%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1935.18萬元，比上年增加86.66萬元，增長4.69%。主要原因：社會保障和就業(yè)支出較上年有所增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1873.61萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1546.58萬元，占本年財政撥款支出82.55%；教育支出1.14萬元，占本年財政撥款支出0.06%；社會保障和就業(yè)支出187.90萬元，占本年財政撥款支出10.02%；衛(wèi)生健康支出138.00萬元，占本年財政撥款支出7.37%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1546.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少62.06萬元，下降3.86%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”2021年度決算1546.58萬元，比2021年年初預(yù)算減少62.06萬元，下降3.86%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
2、“教育支出”(類)2020年度決算1.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降5.00%。其中：
“進修和培訓”2021年度決算1.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.06萬元，下降5.00%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算187.90萬元，比2021年年初預(yù)算減少19.04萬元，下降9.20%。主要原因：調(diào)整后社保基數(shù)未達到年初預(yù)計水平，導致該項支出較年初預(yù)算有所減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算138.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少24萬元，下降14.81%。主要原因：調(diào)整后社?；鶖?shù)未達到年初預(yù)計水平，導致該項支出較年初預(yù)算有所減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1756.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.27萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1.5萬元減少0.23萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.5萬元減少0.23萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。2021年公務(wù)接待費主要用于機關(guān)接待外省市民建組織來訪調(diào)研等。公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待34人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)1萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)1萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)1萬元，與年初預(yù)算持平。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.3萬元，公務(wù)用車保險0.6萬元，公務(wù)用車其他支出0.1萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運行維護費0.11萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計164.11萬元，比上年增加26.28萬元，增加原因：滿足日常辦公需要。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額53.62萬元，其中：政府采購貨物支出26.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出26.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額53.62萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛9臺，182.99萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
六、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算82.45萬元。
七、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
（各部門/單位應(yīng)增加本年使用的所有支出功能分類類級科目的名詞解釋）
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件