目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)處（室）。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財(cái)務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，組織對(duì)國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報(bào)工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級(jí)組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對(duì)外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級(jí)組織的建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實(shí)市委監(jiān)督委員會(huì)的工作。社會(huì)服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會(huì)實(shí)踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)社會(huì)服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級(jí)組織的社會(huì)服務(wù)工作，落實(shí)社團(tuán)各項(xiàng)工作和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制33人，實(shí)有人數(shù)33人；離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)1482.60萬元，比上年增加35.71萬元，增長2.46%。

　　（一）收入決算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)1482.60萬元，比上年增加35.71萬元，增長2.46%，其中：財(cái)政撥款收入1482.60萬元，占收入合計(jì)的100%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)1428.46萬元，比上年增加36.46萬元，增長2.61%，其中：基本支出1232.95萬元，占支出合計(jì)的86.31%；項(xiàng)目支出195.51萬元，占支出合計(jì)的13.69%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1482.60萬元，比上年增加35.71萬元，增長2.46%。主要原因：人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)增資政策。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1428.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1174.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出82.20%；教育支出0.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)支出158.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.09%；衛(wèi)生健康支出94.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.66%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1174.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.92萬元，增長0.59%。其中：

　　“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2021年度決算1174.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.92萬元，增長0.59%。主要原因：人員正常晉級(jí)晉檔及落實(shí)國家有關(guān)調(diào)資政策。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算0.75萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.125萬元，下降84.61%。其中： 

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算0.75萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.125萬元，下降84.61%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮支出，主要用于機(jī)關(guān)干部和農(nóng)工黨員教育培訓(xùn)。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算158.42萬元，比2021年年初預(yù)算增加14.89萬元，增長10.37%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算141.87萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.66萬元，下降1.15%。主要用于離休干部工資和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　“撫恤”（款）2021年決算16.55萬元，比2021年年初預(yù)算增加16.55萬元，增長100%，主要用于退休干部撫恤金。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算94.96萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.64萬元，下降9.21%。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算94.96萬元，比2021年年初預(yù)算減少9.64萬元，下降9.21%。主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1232.95萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.37萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.71萬元減少5.34萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.37萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少4.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.37萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.31萬元減少4.94萬元，主要原因：按照公車改革要求以及厲行節(jié)約壓縮車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.3萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.57萬元，公務(wù)用車其他支出0.5萬元。2021年公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.34萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)117.89萬元，比上年增加16.30萬元，增加原因：購買打印機(jī)等辦公設(shè)備。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額20.74萬元，其中：政府采購貨物支出2.92萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出17.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.34萬元，占政府采購支出總額的93.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.51萬元，占政府采購支出總額的74.78%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛4臺(tái)，68.28萬元；無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算107.41萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　?。ㄒ唬┎块T概況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)（以下簡稱“農(nóng)工黨北京市委會(huì)”）性質(zhì)為行政部門，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督、參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。

　　農(nóng)工黨北京市委會(huì)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)處（室）。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財(cái)務(wù)、行政管理等工作。參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，組織對(duì)國家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報(bào)工作。宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級(jí)組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對(duì)外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級(jí)組織的建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實(shí)市委監(jiān)督委員會(huì)的工作。社會(huì)服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會(huì)實(shí)踐工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)社會(huì)服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級(jí)組織的社會(huì)服務(wù)工作，落實(shí)社團(tuán)各項(xiàng)工作和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

　　2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況

　　農(nóng)工黨北京市委會(huì)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中共十九屆六中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記新時(shí)期統(tǒng)一戰(zhàn)線重要思想和中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線多黨合作的各項(xiàng)重大決策部署，在農(nóng)工黨中央和中共北京市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市委統(tǒng)戰(zhàn)部的幫助指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委市政府的中心工作，緊緊依靠全市各級(jí)組織和廣大黨員，認(rèn)真履行參政黨職能，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，在宣傳理論、協(xié)商議政、參政建言、組織發(fā)展、社會(huì)服務(wù)等各項(xiàng)工作上發(fā)揮好參政黨的作用。2021年績效目標(biāo)：

　　加強(qiáng)農(nóng)工黨員隊(duì)伍建設(shè)，年度目標(biāo)是組織新黨員培訓(xùn)班人員規(guī)模超150人，全力增強(qiáng)黨員政治素養(yǎng)，培養(yǎng)一支政治堅(jiān)定、積極作為的參政黨隊(duì)伍；積極開展定點(diǎn)幫扶活動(dòng)，年度目標(biāo)是計(jì)劃開展助力精準(zhǔn)幫扶活動(dòng)不少于3次；做好宣傳教育和理論研究工作，年度目標(biāo)是北京農(nóng)工微信公眾號(hào)發(fā)文不少于500篇；大力開展提案調(diào)研，發(fā)揮民主黨派智力密集的優(yōu)勢，展示和提高參政議政能力，年度目標(biāo)是完成調(diào)研報(bào)告20篇。

　　（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算數(shù)1420.42萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)1184.22萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)236.20萬元。資金總體支出1428.46萬元，其中，基本支出1232.95萬元，項(xiàng)目支出195.51萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100.56%。

　　（三）整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　　產(chǎn)出完成情況（30分）。主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出進(jìn)度和產(chǎn)出成本4項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)表，產(chǎn)出指標(biāo)總得分30分，其中產(chǎn)出數(shù)量6分、產(chǎn)出質(zhì)量12分、產(chǎn)出進(jìn)度6分、產(chǎn)出成本6分。針對(duì)項(xiàng)目完成率、項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率、項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與獲獎(jiǎng)情況、是否按時(shí)完成保質(zhì)保量工作和成本控制率進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為29.00分?？鄯猪?xiàng)為：基本支出超預(yù)算，預(yù)算執(zhí)行率為104.11%。

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　農(nóng)工黨北京市委會(huì)以深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，廣泛開展多層次、全范圍的思想政治學(xué)習(xí)，市委領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各級(jí)組織主要領(lǐng)導(dǎo)、代表性人士和骨干黨員撰寫理論文章、學(xué)習(xí)心得200余篇。組織引導(dǎo)各級(jí)組織開展活動(dòng)200余場、5000余人次參加，組織代表性人士撰寫專題活動(dòng)學(xué)習(xí)體會(huì)、感悟22期105篇。在各類理論文史征文活動(dòng)中報(bào)送文章74篇次；全年累計(jì)組織或參與開展各類調(diào)研活動(dòng)99場次，參與人數(shù)1100余人次，完成調(diào)研成果59項(xiàng)。全年報(bào)送反映社情民意信息631篇，499篇次獲有關(guān)部門采用。

　　統(tǒng)籌推進(jìn)組織建設(shè)，圓滿完成區(qū)級(jí)組織換屆，黨員隊(duì)伍的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力顯著增強(qiáng)。2021年度共發(fā)展新黨員218人，其中院士1人、國家青年千人計(jì)劃1人，重點(diǎn)分工領(lǐng)域占比77.06%、具有中高級(jí)職稱占比61.01%。加強(qiáng)對(duì)不同群體的教育培訓(xùn)，組織黨員參加相關(guān)培訓(xùn)500人次。廣大黨員在各自領(lǐng)域建功立業(yè)、爭優(yōu)創(chuàng)先。學(xué)習(xí)宣傳貫徹《各民主黨派中央關(guān)于紀(jì)律處分工作座談會(huì)紀(jì)要》《中國農(nóng)工民主黨紀(jì)律處分辦法（試行）》等文件精神，及時(shí)開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示，組織各級(jí)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員參加黨內(nèi)監(jiān)督培訓(xùn)累計(jì)1300余人次。

　　立足黨派優(yōu)勢，整合各方資源，開展社會(huì)服務(wù)，社會(huì)服務(wù)品牌效應(yīng)不斷凸顯。做強(qiáng)做優(yōu)“健康京郊行”“農(nóng)工黨名醫(yī)工作室”品牌項(xiàng)目，組織黨員在密云山區(qū)捐贈(zèng)“智慧村醫(yī)工作站”，為村民進(jìn)行健康體檢530多人次；動(dòng)員各級(jí)組織開展宣傳周活動(dòng)，受益群眾達(dá)1250人次；全市各級(jí)組織和黨員捐款捐物總價(jià)值超940.32萬元，充分展現(xiàn)了農(nóng)工黨為民奉獻(xiàn)的良好形象。

　?。?）產(chǎn)出質(zhì)量

　　在各類理論文史征文活動(dòng)中報(bào)送文章74篇次，其中采用25篇次，獲獎(jiǎng)12篇，獲得農(nóng)工黨中央2021年理論征文先進(jìn)組織工作獎(jiǎng)。充分運(yùn)用“一網(wǎng)一微一刊”加強(qiáng)宣傳教育，微信公眾號(hào)評(píng)定為農(nóng)工黨省級(jí)組織優(yōu)秀等級(jí)，獲得通報(bào)表彰。13篇次宣傳作品分別登上中央統(tǒng)戰(zhàn)部網(wǎng)站和團(tuán)結(jié)網(wǎng)全國黨派熱文TOP10榜單，北京日?qǐng)?bào)、人民政協(xié)報(bào)、團(tuán)結(jié)報(bào)等媒體報(bào)道百余篇次。

　　農(nóng)工黨北京市委在2021年度聚焦中心履職、緊扣大局聚力，竭誠盡智服務(wù)首都“十四五”開好局、起好步。向市政協(xié)會(huì)議提交6件黨派提案、5件界別提案和5件大會(huì)發(fā)言，其中2件黨派提案獲市領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜辦理，9件素材轉(zhuǎn)化為農(nóng)工黨中央集體提案提交全國政協(xié)，議政建言卓有成效。

　　全年報(bào)送反映社情民意信息中，其中34篇被全國政協(xié)采用、6篇被中央統(tǒng)戰(zhàn)部采用、9篇被北京市領(lǐng)導(dǎo)同志批示。

　　（3）產(chǎn)出進(jìn)度

　　對(duì)照10個(gè)項(xiàng)目的績效申報(bào)表所列2021年度績效目標(biāo)任務(wù)，對(duì)各項(xiàng)目2021年度目標(biāo)任務(wù)和計(jì)劃安排進(jìn)行核查，各項(xiàng)目均基本按時(shí)保質(zhì)完成。

　　（4）產(chǎn)出成本

　　資金總體略超預(yù)算，成本控制率為100.57%。其中主要是基本支出成本超預(yù)算，成本控制率為104.11%；項(xiàng)目支出成本控制率為84.56%。

　　2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　　針對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益或可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)表，效果實(shí)現(xiàn)指標(biāo)總得分30分，其中經(jīng)濟(jì)效益5分、社會(huì)效益12分、可持續(xù)影響8分、服務(wù)對(duì)象滿意度5分。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為24.00分。

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益

　　經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的影響和效果，包括直接經(jīng)濟(jì)效益和間接經(jīng)濟(jì)效益，如項(xiàng)目既定投入產(chǎn)出帶來的利潤或收益率等。2021年農(nóng)工黨北京市委會(huì)籌措資金購買滯銷農(nóng)產(chǎn)品，促進(jìn)農(nóng)民增收，但帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在較大的提升空間，可以通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?？鄯猪?xiàng)為：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)“帶動(dòng)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收”除籌措資金購買滯銷農(nóng)產(chǎn)品外，還可通過其他方式進(jìn)一步帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（2）社會(huì)效益

　　社會(huì)效益指相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來的影響和效果，如產(chǎn)生的社會(huì)貢獻(xiàn)、行業(yè)貢獻(xiàn)及其影響力。農(nóng)工黨北京市委會(huì)通過議政建言、課題研究、社情民意反映、民主監(jiān)督等多種形式不斷提高黨員統(tǒng)戰(zhàn)理論水平、參政議政能力，在各行各業(yè)發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動(dòng)社會(huì)、文化、經(jīng)濟(jì)多領(lǐng)域發(fā)展。

　　（3）可持續(xù)性影響

　　可持續(xù)影響指標(biāo)指間接中長期影響力。通過開展10個(gè)項(xiàng)目，深入開展專題教育活動(dòng)和創(chuàng)新宣傳形式，不斷加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，推動(dòng)建立各項(xiàng)項(xiàng)目長效機(jī)制，提升和擴(kuò)大農(nóng)工黨專業(yè)性和影響力，并結(jié)合各自專業(yè)領(lǐng)域，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建真言、謀良策，推動(dòng)履職盡責(zé)提質(zhì)增效，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻(xiàn)?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)“建立長效機(jī)制”中缺乏相應(yīng)的有效的協(xié)商準(zhǔn)備機(jī)制、幫扶機(jī)制建設(shè)等長效機(jī)制；“提升農(nóng)工黨影響力”中農(nóng)工黨影響力有待進(jìn)一步提升。

　　（4）服務(wù)對(duì)象滿意度

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)中項(xiàng)目整體實(shí)施效果良好，但未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況開展?jié)M意度調(diào)查，難以完全掌握黨員滿意度情況。

　　（四）預(yù)算管理情況分析

　　1.財(cái)務(wù)管理

　?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性

　　經(jīng)查閱，農(nóng)工黨北京市委會(huì)制定了《中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》《中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)采購制度（新增）》，制定了相應(yīng)的內(nèi)部控制制度，明確了經(jīng)費(fèi)審批原則、權(quán)限及流程，經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程及相關(guān)要求，采購方式及流程、物品管理等制度和要求等。總體來看，農(nóng)工黨北京市委會(huì)財(cái)務(wù)管理制度完整、合規(guī)，制度執(zhí)行有效。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為1分。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　農(nóng)工黨北京市委會(huì)資金使用嚴(yán)格按照《中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度（修訂）》《中國農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)采購制度（新增）》規(guī)定執(zhí)行，資金撥付均有領(lǐng)款人、科室負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)等簽字，財(cái)務(wù)資料歸檔規(guī)范、完整，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等問題，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為2分。

　?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性

　　會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息用以反映和評(píng)價(jià)基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。通過已有數(shù)據(jù)信息資料查閱，農(nóng)工黨北京市委會(huì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息具備完善性。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為1分。

　　2.資產(chǎn)管理

　　部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、收入及時(shí)足額上繳，用以反映和評(píng)價(jià)部門資產(chǎn)運(yùn)行情況。針對(duì)資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、固定資產(chǎn)利用率等進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。農(nóng)工黨北京市委會(huì)部門資產(chǎn)配置、使用和處理合理規(guī)范，未存在嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況，此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為4分。

　　3.績效管理

　　針對(duì)管理制度健全性、落實(shí)績效主體責(zé)任、整改落實(shí)、資料、信息報(bào)送、預(yù)決算公開的及時(shí)性等進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。農(nóng)工黨北京市委會(huì)依據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效管理工作規(guī)劃（20122015)》（財(cái)預(yù)〔2012〕396號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》、北京市財(cái)政局《北京市項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》，明確了部門應(yīng)根據(jù)北京市委市政府、農(nóng)工黨中央的重大決策部署，結(jié)合本部門職能，全面設(shè)置整體績效目標(biāo)、政策及項(xiàng)目績效目標(biāo)，并依據(jù)績效目標(biāo)、支出標(biāo)準(zhǔn)合理確定預(yù)算需求；審核和評(píng)估結(jié)果作為項(xiàng)目決策及預(yù)算安排的前置條件。對(duì)涉及231.20萬元項(xiàng)目預(yù)算資金的10個(gè)項(xiàng)目的績效信息及時(shí)進(jìn)行匯總分析整理并對(duì)績效目標(biāo)偏離情況進(jìn)行及時(shí)矯正。此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為4分。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　通過對(duì)部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比較，反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。通過結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率計(jì)算，農(nóng)工黨北京市委會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3.8%，此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為4分。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　通過年度部門決算與年初部門預(yù)算對(duì)比，對(duì)部門的年度支出情況進(jìn)行考核，衡量部門預(yù)算的約束力。通過部門預(yù)決算差異率計(jì)算，農(nóng)工黨北京市委會(huì)預(yù)決算差異率為4.38%，此項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)得分為4分。

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　　1.評(píng)價(jià)得分情況

　　部門整體績效支出評(píng)價(jià)總得分為93分

　　2.存在的問題及原因分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、精確性有待提升。項(xiàng)目的預(yù)算編制應(yīng)建立在科學(xué)測算、整體評(píng)估、切合實(shí)際的基礎(chǔ)上，需要有明確合理的測算依據(jù)，具體的計(jì)劃安排。而實(shí)際執(zhí)行過程中，缺乏預(yù)算編制的合理依據(jù)，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低，影響了財(cái)政資金的使用效益。

　　(2)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善。在農(nóng)工黨北京市委各個(gè)項(xiàng)目中，各項(xiàng)目由于項(xiàng)目特點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)、功能作用不同，其產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同，給績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置和運(yùn)用的覆蓋面、適用性和靈活性提出更高要求，同時(shí)評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無科學(xué)理論依據(jù)，在實(shí)際工作中績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的確定對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施效果評(píng)價(jià)的全面性、客觀性和準(zhǔn)確的有待進(jìn)一步提升。

　　(3)部門項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率相對(duì)較低，項(xiàng)目執(zhí)行過程管理有待提高。部門總體項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.56%，預(yù)算執(zhí)行率較低，項(xiàng)目支出管理等問題仍舊存在，一定程度上造成財(cái)政資金閑置、浪費(fèi)、效益低下等問題。在項(xiàng)目預(yù)算編制和執(zhí)行過程中未明確可衡量的績效目標(biāo)，沒有對(duì)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效果進(jìn)行細(xì)化量化，也沒有定期跟進(jìn)預(yù)算執(zhí)行情況，同時(shí)缺乏對(duì)項(xiàng)目效益進(jìn)行深入研究分析，財(cái)政資源配置有效性有待提升。

　　(4)缺乏針對(duì)性、可量化的滿意度調(diào)查指標(biāo)，主觀評(píng)價(jià)因素較高。滿意是一種抽象的心理狀態(tài)，需要通過量化客戶的滿意狀態(tài)，來客觀、科學(xué)地評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施成效，同時(shí)通過各個(gè)項(xiàng)目的滿意度調(diào)查，能深度分析相關(guān)的服務(wù)需求，采取針對(duì)性的措施，促進(jìn)服務(wù)成效滿意度提升。

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　　1.強(qiáng)化部門預(yù)算管理，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性，提高預(yù)算編制的精確度。首先各項(xiàng)目預(yù)算編制的年初預(yù)算需根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)擬定，可參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況、相關(guān)支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果和本年度的收支預(yù)測，建立健全預(yù)算編制管理辦法。同時(shí)，項(xiàng)目預(yù)算前期需進(jìn)行充分的調(diào)查研究，基于明確合理的測算依據(jù)合理測算所需財(cái)政資金的多少，準(zhǔn)確評(píng)估財(cái)政資金投入使用效益。最后，預(yù)算編制應(yīng)合理進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃安排，細(xì)化到項(xiàng)目及具體事項(xiàng)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，盡可能減少預(yù)算調(diào)整，從而提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)合理性以及預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和預(yù)算執(zhí)行率。

　　2.完善預(yù)算績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?？冃гu(píng)價(jià)指標(biāo)體系在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)揮著引導(dǎo)和標(biāo)桿的作用，反映著預(yù)期應(yīng)達(dá)到的指數(shù)、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)。一是應(yīng)加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)事前管理。以事前績效評(píng)估為抓手，結(jié)合項(xiàng)目績效目標(biāo)，注重把控項(xiàng)目成本和增強(qiáng)項(xiàng)目產(chǎn)出效益。二是在申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，需要設(shè)置與項(xiàng)目執(zhí)行相適應(yīng)的定量和定性相結(jié)合的績效目標(biāo)，盡可能從項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、項(xiàng)目效益等方面設(shè)置可量化、了比較、可追蹤的細(xì)化績效指標(biāo)，有效發(fā)揮績效目標(biāo)的引領(lǐng)和約束作用，提升預(yù)算績效管理成效。

　　3.根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的輕重緩急，合理分配財(cái)政資金，不斷提高資金使用效益，加強(qiáng)項(xiàng)目過程性管理。項(xiàng)目預(yù)算需嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)進(jìn)行預(yù)算開支，一是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行合理預(yù)算安排，提高資金使用的針對(duì)性和科學(xué)性。二是完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，預(yù)算執(zhí)行過程中需定期分析預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，形成領(lǐng)導(dǎo)重視、部門聯(lián)動(dòng)、銜接緊密、齊抓共管，共同促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行的良好格局。三是建立項(xiàng)目執(zhí)行跟蹤監(jiān)管機(jī)制，確保項(xiàng)目資金使用有效性。建立健全事前事中事后一體化的預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目資金的使用方向、使用進(jìn)度，并加強(qiáng)進(jìn)度控制和質(zhì)量控制，同時(shí)對(duì)在績效評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)跟蹤核查，并強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)，全面提升財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督管理水平。

　　4.加強(qiáng)滿意度調(diào)研，促進(jìn)服務(wù)質(zhì)量提升。滿意度調(diào)查是長期的重要工作內(nèi)容，應(yīng)建立滿意度評(píng)價(jià)的長效機(jī)制，常態(tài)化組織開展?jié)M意度調(diào)查，促進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政支出項(xiàng)目的服務(wù)水平和質(zhì)量提升，確保服務(wù)實(shí)效。同時(shí)應(yīng)對(duì)各項(xiàng)目常態(tài)化滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行收集整理分析，強(qiáng)化調(diào)查結(jié)果運(yùn)用，并可基于調(diào)查結(jié)果來進(jìn)行績效評(píng)價(jià)滿意度指標(biāo)的評(píng)價(jià)。

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及自評(píng)表，詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及自評(píng)表，詳見附件