目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制29人，實際29人,聘用臨時工4人,退休人員13人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1198.75萬元，比上年增加101.83萬元，增長9.28%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計1198.75萬元，比上年增加101.83萬元，增長9.28%，其中：財政撥款收入1198.75萬元，占收入合計的100%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計1100.37萬元，比上年增加54.96萬元，增長5.26%，其中：基本支出1023.11萬元，占支出合計的92.98%；項目支出77.26萬元，占支出合計的7.02%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計1198.75萬元，比上年增加101.83萬元，增長9.28%。主要原因：新增了一名機關(guān)干部，人員經(jīng)費變動與上年相比有小幅增長。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1100.37萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出908.21萬元，占本年財政撥款支出82.54%；教育支出2.53萬元，占本年財政撥款支出0.23%；社會保障和就業(yè)支出118.32萬元，占本年財政撥款支出10.75%；衛(wèi)生健康支出71.31萬元，占本年財政撥款支出6.48%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算908.21萬元，比2021年年初預算減少92.31萬元，下降9.23%。其中：
“民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”（款）2021年度決算908.21萬元，比2021年年初預算減少92.31萬元，下降9.23%。主要原因：按照厲行節(jié)約原則，壓縮相關(guān)費用。支出主要內(nèi)容：主要用于民主黨派開展履職工作支出。
2、“教育支出”(類)2021年度決算2.53萬元，比2021年年初預算減少4.52萬元，下降64.11%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算2.53萬元，比2021年年初預算減少4.52萬元，下降64.11%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮培訓支出。支出主要內(nèi)容：主要用于機關(guān)干部和盟員等教育培訓支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算118.32萬元，比2021年年初預算減少1.55萬元，下降1.29%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算98.78萬元，比2021年年初預算減少1.56萬元，下降1.55%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則壓縮離退休公用經(jīng)費支出。支出主要內(nèi)容：主要用于退休人員公用經(jīng)費和在職人員養(yǎng)老保險年金繳費支出。
“撫恤”（款）2021年度決算19.54萬元，與2021年年初預算持平。支出主要內(nèi)容：用于1名2020年12月去世干部的死亡撫恤。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算71.31萬元，與2021年年初預算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算71.31萬元，與2021年年初預算持平。支出主要內(nèi)容：主要用于繳納在職職工醫(yī)療保險費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1023.12萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)3.57萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算17.34萬元減少13.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預算數(shù)5.50萬元減少5.50萬元。主要原因：因疫情原因，未安排赴臺調(diào)研活動。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)1.17萬元，比2021年年初預算數(shù)5.94萬元減少4.77萬元。主要原因：因疫情原因，減少了公務(wù)接待活動。2021年公務(wù)接待費主要用于接待臺灣政黨社團、青年、少數(shù)民族的代表人士。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待149人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)2.40萬元，比2021年年初預算數(shù)5.90萬元減少3.50萬元。其中，公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)2.40萬元，比2021年年初預算數(shù)5.90萬元減少3.50萬元，主要原因：公務(wù)用車改革，減少用車次數(shù)。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車維修0.88萬元，公務(wù)用車保險0.90萬元，公務(wù)用車其他支出0.62萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費0.48萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計86.03萬元，比上年69.40萬元增加16.63萬元，增加原因：新增了一名機關(guān)干部，公用經(jīng)費變動與上年相比有小幅增長。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額15.73萬元，其中：政府采購貨物支出0.31萬元，政府采購服務(wù)支出15.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額15.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.86萬元，占政府采購支出總額的43.61%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛5臺，88.09萬元；本單位無價值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算15.43萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責工作任務(wù)情況
臺灣民主自治同盟北京市委員會是由臺灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯(lián)盟，是為社會主義服務(wù)、與中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領(lǐng)導和中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下獨立開展工作。主要任務(wù)是履行民主黨派政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能，深入開展調(diào)查研究，為首都的發(fā)展提出建議、反映意見，并不斷加強自身思想建設(shè)和組織建設(shè)，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結(jié)帶領(lǐng)廣大盟員充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè)和首都經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力于祖國統(tǒng)一大業(yè)，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究臺灣情況，開展調(diào)查研究，廣泛聯(lián)絡(luò)、接待島內(nèi)外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務(wù)，做了大量爭取臺灣民心的工作。臺盟北京市委機關(guān)設(shè)有辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處、聯(lián)絡(luò)處、社會服務(wù)處。
2.部門整體績效目標設(shè)立情況
(1)部門總體目標
臺盟北京市委緊緊抓住一條主線，組織盟員深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、中共十九屆五中全會精神和習近平總書記系列重要講話精神，切實增強“四個意識”、樹立“四個自信”、做到“兩個維護”；緊緊圍繞市委市政府的中心工作，緊緊依靠全市各級組織和廣大盟員，認真履行參政黨職能，不斷加強自身建設(shè)，在宣傳理論、協(xié)商議政、參政建言、組織發(fā)展、社會服務(wù)等各項工作上發(fā)揮好參政黨的作用。
(2)當年績效目標
持續(xù)開展好盟員思想教育，凝聚盟員思想共識；用心搞好盟史研究；建好兩個“陣地”，把《北京臺盟》刊物和“北京臺盟”微信公眾號建設(shè)成盟員溝通交流的家園、社會認知臺盟的名片；搞好外宣工作。圍繞中心、服務(wù)大局，充分發(fā)揮臺盟特色優(yōu)勢，加強知情明政，繼續(xù)深入調(diào)查研究，為國家和首都高質(zhì)量發(fā)展建言獻策；加大對中青年盟員的使用和培養(yǎng)，進一步提升中青年盟員的履職能力和水平，最大限度調(diào)動他們參與政黨協(xié)商、議政會、協(xié)商議政論壇等參政議政工作；繼續(xù)加強聯(lián)動，做到資源共享。充分調(diào)動臺盟區(qū)級組織的積極性和創(chuàng)造性，加強市區(qū)聯(lián)動，同時加強與兄弟省市臺盟聯(lián)動，并加強與社會單位的合作交流，進一步豐富調(diào)研成果；加強盟外智庫建設(shè)。踐行“大聯(lián)絡(luò)”，組織對臺交流活動：舉辦2021第十四屆“交流與共享”研討會、第九屆“京臺文化研習營”，開展“京臺青年讀書會”活動，邀請在京臺胞參加“歡歡喜喜斗陣來圍爐”、“點亮新春，紅紅火火鬧元宵”、“中秋節(jié)線上臺胞聯(lián)誼”等活動。貫徹“實打?qū)崱?，做好臺情研究工作：2021年開展四項臺情研究課題，完成一篇涉臺理論文章，及時收集、報送相關(guān)涉臺信息。推動“心連心”，助力臺胞融合發(fā)展：加強與市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市臺辦、市臺協(xié)等單位的溝通協(xié)作、資源共享，為臺胞工作、生活排憂解難，形成開展對臺聯(lián)絡(luò)工作的合力。認真做好對口地區(qū)的脫貧攻堅民主監(jiān)督工作，積極推進特色社會服務(wù)支持活動；充分發(fā)揮智力幫扶特色，通過研習營、三地網(wǎng)絡(luò)課、教師培訓班等品牌活動，做好精準幫扶工作，為促進貧困地區(qū)教育事業(yè)發(fā)展辦實事；深入推進“8+1”行動，繼續(xù)豐富“助夢啟航”系列活動內(nèi)容；依托首都多黨合作實踐教育基地臺盟北京市委分基地，通過開展活動，助力門頭溝區(qū)美麗山村建設(shè)和低收入村幫扶。深入貫徹落實關(guān)于加強參政黨建設(shè)重要文件精神；做好臺盟市委領(lǐng)導班子屆中民主評議和調(diào)整工作；籌備區(qū)級組織換屆工作；做好優(yōu)秀骨干隊伍建設(shè)工作；召開組織工作會、區(qū)級組織聯(lián)席會、區(qū)級組織專職干部會；加強與臺盟中央、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、各區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部等單位聯(lián)系；組織舉辦第十三屆“同心杯”比賽；舉辦中青年骨干盟員培訓班；舉辦第十一屆“走近臺盟、認知臺盟”主題活動；推薦盟員擔任社會職務(wù)、接受鍛煉培養(yǎng)；研究從事臺灣問題研究人員入盟工作；做好新盟員發(fā)展工作。
?。ǘ┊斈觐A算執(zhí)行情況
2021年全年預算數(shù)1198.75萬元，其中，基本支出預算數(shù)1035.90萬元，項目支出預算數(shù)162.85萬元，其他支出預算數(shù)0萬元。資金總體支出1100.37元，其中，基本支出1023.11元，項目支出77.26萬元，其他支出0萬元。預算執(zhí)行率為91.79%。
?。ㄈ┱w績效目標實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
臺盟市委始終把理論學習擺在突出位置，通過4次理論中心組帶頭領(lǐng)學、8次專題學習交流會、6場時政報告會，以及開展5項主題征文活動等形式，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、中共十九大及歷次全會精神，認真領(lǐng)悟習近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年、紀念辛亥革命110周年大會上的重要講話精神，著重學習中共十九屆六中全會精神，引導廣大盟員和機關(guān)干部充分認識全會重大意義，深刻領(lǐng)會全會精神實質(zhì)，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央重大決策部署上來。
在盟刊、微信公眾號刊登、推送好書推薦及讀書體會20余篇次，展示了積極構(gòu)建學習型政黨的良好風貌。報送征文25篇，拍攝、報送音視頻、微視頻、書畫作品等20余件，向黨的百年華誕獻禮。積極發(fā)掘盟史價值，以建設(shè)臺盟中央盟史館和臺盟北京市委盟史資料陳列館為契機，大力推進盟史資料收集搶救工作，目前已完成實物檔案和文字資料整理363件。
圍繞首都高質(zhì)量發(fā)展，全年參與中共北京市委、市政府、市政協(xié)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等部門的協(xié)商議政活動24次。充分運用“兩會”平臺彰顯履職擔當。在市政協(xié)十三屆四次全會上，臺盟市委提交黨派提案8件、界別提案2件，作大會發(fā)發(fā)言1次，專題發(fā)言3次，提交書面發(fā)言4篇。盟員中的市人大代表提交個人建議13件，市政協(xié)委員提交個人提案38件。向臺盟中央整理提供全國兩會提案、大會發(fā)言素材122件。成果數(shù)量之多，涵蓋范圍之廣，為歷年之最。
克服疫情影響，結(jié)合線上與線下，務(wù)實有效開展調(diào)研。全年共開展調(diào)研22項，其中主委調(diào)研課題1項、重點調(diào)研課題7項；牽頭臺盟中央重點調(diào)研課題1項，參與課題8項；參與市政協(xié)專委會調(diào)研4項。
今年以來共向臺盟中央、市政協(xié)、市委統(tǒng)戰(zhàn)部等報送建言類信息558篇，被全國政協(xié)、臺盟中央、市委市政府、市政協(xié)等單位累計采用107篇，采用率近五分之一。其中，共報送涉臺信息89篇，被采用32篇。關(guān)于失獨家庭養(yǎng)老問題、老舊小區(qū)改造等多篇信息獲市委主要領(lǐng)導批示，有力推動相關(guān)工作的落實。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
臺盟北京市委統(tǒng)籌兼顧常態(tài)化疫情防控和盟市委全年工作任務(wù)，團結(jié)帶領(lǐng)各區(qū)級組織和廣大盟員同心謀發(fā)展，奮進開新局，高質(zhì)量履行參政黨職能，高標準推進自身建設(shè)，與黨同心、向黨看齊，各項工作均取得良好成效、取得可喜成績，并獲得了多次獎勵。
在政黨協(xié)商座談會上就促進“兩區(qū)”建設(shè)，在政協(xié)議政會上聚焦冬奧籌辦和智慧社區(qū)建設(shè)向市委市政府建言獻策，得到有關(guān)領(lǐng)導高度肯定。圍繞鄉(xiāng)村振興等工作，兩篇建言專報獲市委主要領(lǐng)導重要批示。
換屆后的區(qū)級組織領(lǐng)導班子迅速形成向心力和戰(zhàn)斗力，積極開展支部和專委會的調(diào)整，有序開展各項工作，區(qū)級組織建設(shè)呈現(xiàn)出新面貌。在各區(qū)人大、政協(xié)中，擔任代表委員的臺盟盟員達到32人，為歷年之最。在市委統(tǒng)戰(zhàn)部年度民主黨派優(yōu)秀調(diào)研成果評比中，榮獲一等獎1篇，二等獎2篇，三等獎2篇。
（3）產(chǎn)出進度
對照9個項目的績效申報表所列2021年度績效目標任務(wù)，對各項目2021年度目標任務(wù)和計劃安排進行核查，各項目均基本按時保質(zhì)完成。
?。?）產(chǎn)出成本
各項目實施過程中嚴格按照制度和預算控制經(jīng)費，“三公經(jīng)費”做到只減不增。
2.效果實現(xiàn)情況分析
針對社會效益、生態(tài)效益或可持續(xù)影響、行政效能、社會公眾或服務(wù)對象滿意度進行績效評價。
社會效益指相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，如產(chǎn)生的社會貢獻、行業(yè)貢獻及其影響力。臺盟北京市委會通過議政建言、課題研究、社情民意反映、民主監(jiān)督等多種形式不斷提高盟員統(tǒng)戰(zhàn)理論水平、參政議政能力，在各行各業(yè)發(fā)揮黨員先鋒模范作用，推動社會、文化、經(jīng)濟多領(lǐng)域發(fā)展。
可持續(xù)影響指標指間接中長期影響力。通過開展9個項目，深入開展專題教育活動和創(chuàng)新宣傳形式，不斷加強思想政治引領(lǐng)，推動建立各項項目長效機制，提升和擴大臺盟專業(yè)性和影響力，并結(jié)合各自專業(yè)領(lǐng)域，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展建真言、謀良策，推動履職盡責提質(zhì)增效，為首都經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出貢獻。
（四）預算管理情況分析
1.財務(wù)管理
?。?）財務(wù)管理制度健全性
總體來看，臺盟北京市委會財務(wù)管理制度完整、合規(guī)，制度執(zhí)行有效。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
臺盟北京市委資金撥付均有用款人、處室負責人、單位領(lǐng)導等簽字，財務(wù)資料歸檔規(guī)范、完整，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等問題，符合部門預算批復的用途。
?。?）會計基礎(chǔ)信息完善性
通過已有數(shù)據(jù)信息資料查閱，臺盟北京市委會基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確，會計基礎(chǔ)信息具備完善性。
2.資產(chǎn)管理
我單位制定了《固定資產(chǎn)管理制度》，資產(chǎn)使用基本規(guī)范。2021年末資產(chǎn)全部在用，無閑置資產(chǎn)，資產(chǎn)利用率為100%，資產(chǎn)利用率高。
3.績效管理
我單位成立了績效管理小組，秘書長陳偉任組長，制定了《績效考評管理辦法》。對各處室績效信息的收集、匯總分析整理、上報等均有明確時間安排。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
通過對部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預算數(shù)的比較，反映和評價部門對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為8.21%。
5.部門預決算差異率
通過年度部門決算與年初部門預算對比，對部門的年度支出情況進行考核，衡量部門預算的約束力。部門預決算差異率為8.21%。
（五）總體評價結(jié)論
1.評價得分情況
(1)預算執(zhí)行情況（20分）
2021年本部門高度重視預算編制工作，各業(yè)務(wù)科室相互配合，按照年初目標完成，項目執(zhí)行率91.79%。根據(jù)評分規(guī)則，此項綜合評價得分為20分。
(2)整體績效目標實現(xiàn)情況（60分）
?、佼a(chǎn)出完成情況（30分）
產(chǎn)出數(shù)量（6分）：此項綜合評價得分為6分。
產(chǎn)出質(zhì)量（12分）：此項綜合評價得分為12分。
產(chǎn)出進度（6分）：此項綜合評價得分為6分。
產(chǎn)出成本（6分）：此項綜合評價得分為5分；扣1分。
?、谛Ч麑崿F(xiàn)情況（30分）
經(jīng)濟效益（5分）：此項綜合評價得分為4分；扣1分。
社會效益（12分）：此項綜合評價得分為10分；扣2分。
可持續(xù)影響（8分）：此項綜合評價得分為6分；扣2分。
服務(wù)對象滿意度（5分）：此項綜合評價得分為4分；扣1分。
(3)預算管理情況（20分）
?、儇攧?wù)管理（4分）：此項綜合評價得分為4分。
?、谫Y產(chǎn)管理（4分）：此項綜合評價得分為4分。
?、劭冃Ч芾恚?分）：此項綜合評價得分為4分。
?、芙Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率（4分）：此項綜合評價得分為4分。
?、莶块T預決算差異率（4分）：此項綜合評價得分為4分。
綜上，部門整體績效支出評價總得分為93分。檔次為優(yōu)。
2.存在的問題及原因分析
結(jié)合項目績效評價工作，需進一步理順工作流程，完善相關(guān)工作制度。績效評價工作過程中，發(fā)現(xiàn)的主要問題是預算執(zhí)行前期，預算指標過于簡單，量化指標不足；項目管理執(zhí)行中，存在績效管理意識不足等問題，需要細化預算編制工作，進一步完善項目管理制度，強化目標管理，提高決策水平。
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在今后工作中，我們將以這次項目績效自評工作為契機，進一步提高責任意識，結(jié)合績效目標調(diào)整預算，提高資金使用效率；加強預算管理，對項目執(zhí)行過程中存在的變動提前做好預案，減少預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差；進一步完善我單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，根據(jù)績效目標落實責任，優(yōu)化資金配置；進一步強化預算績效管理，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算管理和績效管理的有機融合。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。