目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）是市委的重要部門，是培訓(xùn)全市局、處級領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會科學(xué)研究機構(gòu)和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級。中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）實行一個機構(gòu)兩塊牌子。
中共北京市委黨校、北京行政學(xué)院實行校務(wù)委員會負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)30個機構(gòu)，包括教學(xué)科研部門10個，教學(xué)科研輔助部門3個，教學(xué)科研行政管理部門17個，無下屬單位。
主要職責(zé)包括：
1、有計劃地培訓(xùn)局級領(lǐng)導(dǎo)干部、處級領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國有企業(yè)負(fù)責(zé)人、市屬高校負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負(fù)責(zé)對學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見。
2、對學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。
3、開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。
4、開展重大理論問題和現(xiàn)實問題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫作用。
5、受市委、市政府以及相關(guān)部門委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問題。
6、以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開展學(xué)位研究生教育。
7、對各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫黨校（行政學(xué)院）基本教材。
8、開展同國（境）外有關(guān)機構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。
9、參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計劃的制定工作。
10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）行政編制185人，實有人數(shù)173人；事業(yè)編制309人，實有人數(shù)220人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計33120.65萬元，比上年增加6296.14萬元，增長23.47%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計30935.42萬元，比上年增加5998.16萬元，增長24.05%，其中：財政撥款收入29985.90萬元，占收入合計的96.93%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入933.10萬元，占收入合計的3.02%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入16.42萬元，占收入合計的0.05%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計28009.39萬元，比上年增加4784.22萬元，增長20.60%，其中：基本支出16415.43萬元，占支出合計的58.61%；項目支出11593.96萬元，占支出合計的41.39%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計30003.35萬元，比上年增加6061.92萬元，增長25.32%。主要原因：2021年度項目撥款增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27166.01萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出25868.32萬元，占本年財政撥款支出95.22%；文化旅游體育與傳媒支出645.86萬元，占本年財政撥款支出2.38%；社會保障和就業(yè)支出651.83萬元，占本年財政撥款支出2.40%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算25868.32萬元，比2021年年初預(yù)算減少1935.87萬元，下降6.96%。其中：
“教育管理事務(wù)”（款）2021年度決算4181.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少185.26萬元，下降4.24%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統(tǒng)一政策壓縮一般性支出。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算21686.80萬元，比2021年年初預(yù)算減少1750.61萬元，下降7.47%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統(tǒng)一政策壓縮一般性支出。
2、“文化旅游體育與傳媒”(類)2021年度決算645.86萬元，比2021年年初預(yù)算減少773.47萬元，下降54.50%。其中：
“文物”(款)2021年度決算645.86萬元，比2021年年初預(yù)算減少773.47萬元，下降54.50%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統(tǒng)一政策壓縮項目經(jīng)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)”(類)2021年度決算651.83萬元，比2021年年初預(yù)算增減少89.50萬元，下降12.07%。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021度決算651.83萬元，比2021年年初預(yù)算減少89.50萬元，下降12.07%。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，按照全市統(tǒng)一政策壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出16399.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門/單位所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)5.42萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算124.67萬元，減少119.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)81.92萬元，減少81.92萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，沒有安排人員出國。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)1.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.25萬元，減少28.76萬元。主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少公務(wù)接待。2021年公務(wù)接待費主要用于接待省市黨校的調(diào)研。公務(wù)接待34批次，公務(wù)接待137人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)3.92萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.50萬元，減少8.58萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元，增加0萬元。主要原因：無，2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)3.92萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.50萬元減少8.58萬元，主要原因：受新冠肺炎疫情影響，減少公務(wù)出行。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修2.18萬元，公務(wù)用車保險1.07萬元，公務(wù)用車其他支出0.68萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護(hù)費0.78萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1946.37萬元，比上年增加137.42萬元，增加原因：2020年受疫情影響業(yè)務(wù)減少，2021年恢復(fù)正常。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額6491.40萬元，其中：政府采購貨物支出216.65萬元，政府采購工程支出578.60萬元，政府采購服務(wù)支出5696.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額6121.19萬元，占政府采購支出總額的94.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.74萬元，占政府采購支出總額的2.57%
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛5臺，128.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備8臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)開支，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版、廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。