目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門(mén)內(nèi)設(shè)綜合處(人事處)、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬事業(yè)單位有北京年鑒社和北京市方志館。
部門(mén)主要職責(zé)：制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部、群眾和青少年服務(wù)。征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。開(kāi)展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國(guó)理政思想。審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書(shū)稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場(chǎng)館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。組織編纂本市地方志書(shū)、地方綜合年鑒。收(征)集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。組織開(kāi)發(fā)利用地方志資源。指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。完成市委市政府交辦的其他任務(wù)。
北京年鑒社主要職責(zé)：負(fù)責(zé)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。
北京市方志館主要職責(zé)：從事地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會(huì)提供咨詢(xún)、借閱等服務(wù)，開(kāi)展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制105人，實(shí)有人數(shù)96人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)7090.69萬(wàn)元，比上年5682.25萬(wàn)元增加1408.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.79%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)7068.12萬(wàn)元，比上年5615.19萬(wàn)元增加1452.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.88%，其中：財(cái)政撥款收入7062.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.92%；其他收入5.36萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.08%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)6760.22萬(wàn)元，比上年5378.10萬(wàn)元增加1382.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.70%，其中：基本支出3712.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的54.91%；項(xiàng)目支出3047.94萬(wàn)元，占支出合計(jì)的45.09%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7062.76萬(wàn)元，比上年5625.44萬(wàn)元增加1437.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.55%。主要原因：深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)北京重要講話(huà)精神，認(rèn)真落實(shí)市委市政府各項(xiàng)決策部署，聚焦主責(zé)主業(yè)，謀劃精品項(xiàng)目，打造精品力作，更加奮發(fā)有為地推動(dòng)北京黨史地方志事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)巡視整改要求，認(rèn)真編寫(xiě)通俗讀物、普及讀物，講好北京黨史故事、北京歷史故事，開(kāi)展方志館升級(jí)改造，提升公共文化服務(wù)水平，進(jìn)一步加強(qiáng)單位管理的精細(xì)化、規(guī)范化，為高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障，因此經(jīng)費(fèi)有所增長(zhǎng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6733.72萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出6642.71萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.65%；教育支出1.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.85萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.33%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2021年度決算6642.71萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算7067.94萬(wàn)元減少425.23萬(wàn)元，下降6.02%。其中：
“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2021年度決算6642.71萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算7067.94萬(wàn)元減少425.23萬(wàn)元，下降6.02%。主要原因：應(yīng)對(duì)疫情，壓縮一般性支出。
2.“教育支出”(類(lèi))2021年度決算1.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算8.8萬(wàn)元減少7.64萬(wàn)元，下降86.83%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算8.8萬(wàn)元減少7.64萬(wàn)元，下降86.83%。主要原因：應(yīng)對(duì)疫情，減少集中培訓(xùn)。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2021年度決算89.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算88.32萬(wàn)元增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%。其中：
“行政單位離退休”(款)2021年度決算89.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算88.32萬(wàn)元增加1.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.73%。主要原因：退休人員增加，支出略有增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3712.28萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)32.33萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算74.24萬(wàn)元減少41.91萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27萬(wàn)元減少27萬(wàn)元。主要原因：疫情原因，取消出國(guó)（境）事項(xiàng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.36萬(wàn)元減少1.36萬(wàn)元。主要原因：疫情原因，未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)32.33萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)45.87萬(wàn)元減少13.54萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)26.77萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.56萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)19.10萬(wàn)元減少13.54萬(wàn)元，主要原因：車(chē)輛數(shù)減少，支出有所下降，購(gòu)置公務(wù)車(chē)1輛。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.48萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.94萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量7輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.79萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)467.46萬(wàn)元，比上年442.34萬(wàn)元增加25.12萬(wàn)元，增加5.68%。增加原因：保障辦公需求，在預(yù)算范圍內(nèi)略有增長(zhǎng)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1546.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出31.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1515.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1394.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的90.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額89.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛7臺(tái)，價(jià)值140.67萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)643.49萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。