目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)北京市編辦《關(guān)于印發(fā)<北京社會主義學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案>的通知》（京編辦函[2002]14號）、北京市編辦《關(guān)于同意北京社會主義學(xué)院調(diào)整機構(gòu)編制的函》（京編辦事[2014]88號）、北京市編委《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于北京社會主義學(xué)院（北京中華文化學(xué)院）事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委[2021]98號），設(shè)立北京社會主義學(xué)院。內(nèi)設(shè)：辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機關(guān)黨委（工會）。

　　2.職責(zé)：社會主義學(xué)院是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。北京社會主義學(xué)院是市委直屬事業(yè)單位，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)，其主要職責(zé)是：（一）培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；（二）組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創(chuàng)新；（三）組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；（四）組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；（五）開展聯(lián)誼交友。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制41人，實有人數(shù)41人；事業(yè)編制27人，實有人數(shù)23人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計4258.57萬元，比上年增加681.30萬元，增長19.05%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計4197.44萬元，比上年增加586.40萬元，增長16.24%，其中：財政撥款收入4162.98萬元，占收入合計的99.18%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入33.70萬元，占收入合計的0.80%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0.76萬元，占收入合計的0.02%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計3417.53萬元，比上年減少44.40萬元，下降1.28%，其中：基本支出2287.26萬元，占支出合計的66.93%；項目支出1130.27萬元，占支出合計的33.07%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計4162.98萬元，比上年增加585.71萬元，增長16.37%。主要原因：落實全市人員經(jīng)費政策，調(diào)整保險繳費等。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3371.13萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3358.43萬元，占本年財政撥款支出的99.62%；社會保障和就業(yè)支出12.70萬元，占本年財政撥款支出的0.38%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算3358.43萬元，比2021年年初預(yù)算減少764.32萬元，下降18.54%。其中：

　　“教育管理事務(wù)”（款）2021年度決算1368.36萬元，比2021年年初預(yù)算增加54.56萬元，增長4.15%。主要原因：按照全市統(tǒng)一要求，落實相關(guān)工資政策，造成人員經(jīng)費比年初預(yù)算增加。

　　“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1990.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少818.88萬元，下降29.15%。主要原因：因疫情影響，培訓(xùn)計劃發(fā)生了調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算12.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.89萬元，下降18.54%。其中：

　　“行政單位離退休”（款）2021年度決算12.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少2.89萬元，下降18.54%。主要原因：因疫情影響，退休老干部重陽節(jié)活動計劃調(diào)整，造成比年初預(yù)算減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出2274.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.36萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算27.16萬元減少22.80萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10.77萬元減少10.77萬元。主要原因：因疫情影響，2021年未安排納入財政撥款范圍的因公出國（境）支出。

　　2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.30萬元減少1.30萬元。主要原因：按照關(guān)于落實市委、市政府《2013年北京市市級部門厲行勤儉節(jié)約、加強預(yù)算管理的實施意見》的通知的要求，壓縮公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)4.36萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.09萬元減少10.73萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)4.36萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)15.09萬元減少10.73萬元，主要原因：落實中央和北京市政府關(guān)于公務(wù)用車改革的方針政策，減少公務(wù)用車經(jīng)費。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1萬元，公務(wù)用車維修1.81萬元，公務(wù)用車保險1.40萬元，公務(wù)用車其他支出0.15萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運行維護費0.62萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額34.14萬元，其中：政府采購貨物支出3.64萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出30.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.61萬元，占政府采購支出總額的34.01%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.98萬元，占政府采購支出總額的29.23%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛7臺，127.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務(wù)統(tǒng)計范圍。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出，具體包括教育行政管理、學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、職業(yè)教育、特殊教育、干部繼續(xù)教育、教育機關(guān)服務(wù)等支出。

　　8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，具體包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　（一）部門概況

　　1.機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　?。?）機構(gòu)設(shè)置

　　北京社會主義學(xué)院內(nèi)設(shè)10個部室，分別為辦公室、人事保衛(wèi)部、行政部、教務(wù)部、科研管理部、文化交流培訓(xùn)部、教研部、信息技術(shù)部、學(xué)員工作部9個職能部室和機關(guān)黨委(工會)，各部室職能情況見表1。

　?。?）職責(zé)

　　北京社會主義學(xué)院（以下簡稱“北京社院”）是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的中共北京市委直屬事業(yè)單位，為正局級。根據(jù)《社會主義學(xué)院工作條例》和《關(guān)于加強和改進新時代社會主義學(xué)院工作的意見》，北京社院主要職責(zé)包括以下五點：一是培訓(xùn)民主黨派和無黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究人才，承辦黨委和政府舉辦的有關(guān)專題研討班；二是組織開展馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以及黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳，推進理論創(chuàng)新；三是組織開展決策咨詢工作，為黨委和政府決策服務(wù)；四是組織開展中華文化的教育、研究和對外交流；五是開展聯(lián)誼交友。

　?。?）工作任務(wù)

　　北京社會主義學(xué)院制定了2021年度工作任務(wù)計劃，圍繞提升教學(xué)培訓(xùn)效果、深化科研成果、加強文化教育研究交流、規(guī)范運行管理、加強政治建設(shè)等5個方面，制定了工作重點，具體內(nèi)容如下：

　　2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況

　?。?）績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)

　　北京社院部門整體績效目標(biāo)設(shè)置立足于《社會主義學(xué)院工作條例》《中共中央關(guān)于加強新形勢下黨外代表人士隊伍建設(shè)的意見》《中共北京市委關(guān)于加強和改進新時代社會主義學(xué)院工作的意見》中有關(guān)加強新時代北京市黨外代表人士隊伍建設(shè)，推進社會主義學(xué)院工作科學(xué)化制度化規(guī)范化，充分發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線人才培養(yǎng)基地、理論研究基地、方針政策宣傳基地作用的要求與精神設(shè)定。與北京社院“是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門，是黨和國家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分”的職責(zé)定位相符，綜上，績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)充分。

　?。?）績效目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配性

　　北京社院2021年度部門整體績效目標(biāo)圍繞部門職能及2021年度工作計劃設(shè)置，部門整體績效目標(biāo)設(shè)置與單位職責(zé)履行、年度工作任務(wù)較為相符，績效目標(biāo)與部門職責(zé)及年度主要工作匹配情況如下：

　?。?）績效目標(biāo)設(shè)置合理性

　　北京社院部門整體績效目標(biāo)設(shè)置圍繞培養(yǎng)統(tǒng)一戰(zhàn)線教育人才、促進中華文化教育研究交流、弘揚中華傳統(tǒng)文化等年度主要工作任務(wù)設(shè)置，績效目標(biāo)設(shè)置與部門職責(zé)及年度工作計劃相符。

　?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算數(shù)4258.57萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)2508.88萬元，項目支出預(yù)算數(shù)1749.70萬元。資金總體支出3417.53萬元，其中，基本支出2287.26萬元，項目支出1130.27萬元。預(yù)算執(zhí)行率為80.25%。

　?。ㄈ┱w績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　2021年度北京社院深化落實年度主要工作實施，年初設(shè)定的部門整體支出績效目標(biāo)中大部分產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)均已按照計劃完成，少部分?jǐn)?shù)量指標(biāo)受疫情影響未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。各項績效指標(biāo)完成情況如下表所示：

　　教學(xué)培訓(xùn)方面。北京社院充分利用“共識學(xué)苑”線上學(xué)習(xí)平臺開展線上培訓(xùn)，教學(xué)形式上實現(xiàn)課堂、現(xiàn)場與云端結(jié)合，2021年度共舉辦培訓(xùn)班次44期，受疫情影響，部分培訓(xùn)班次未開展，部分培訓(xùn)班次由線下培訓(xùn)改為線上培訓(xùn)，培訓(xùn)人數(shù)有所增加，但線上培訓(xùn)學(xué)制均少于線下培訓(xùn)班學(xué)制，故全年共計培訓(xùn)4431人次，實際培訓(xùn)283天。

　　學(xué)報發(fā)行方面。2021年度北京社院共編發(fā)《北京社會主義學(xué)院學(xué)報》4期，設(shè)置了“紀(jì)念中國共產(chǎn)黨成立100周年專欄”“香山革命精神研究”“統(tǒng)一戰(zhàn)線和統(tǒng)戰(zhàn)話語體系構(gòu)建”“年度重點課題成果”等欄目。

　　中華文化教育交流方面。一是2021年度北京社院共開發(fā)文化參訪點1個，受疫情影響，部分原計劃開展的文化參訪點未進行開發(fā)；二是聯(lián)合八個民主黨派市委以及首都博物館、徐悲鴻藝術(shù)委員會、北京師白藝術(shù)研究會等書畫協(xié)會，共同組織舉辦了“同心跟黨走丹青頌百年”慶祝建黨百年書畫展活動，展出作品180幅。但由于疫情影響，無法進行出國訪談、赴臺文化交流、舉辦文化論壇和文化研討會、座談會等工作。

　　教學(xué)改革方面。一是2021年度北京社院開設(shè)了259門課程，并對5門教學(xué)模式進行了創(chuàng)新，但受疫情影響，個別教學(xué)模式創(chuàng)新課程未能開展；二是對習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想課程模塊、參政黨履職能力建設(shè)的理論與實踐課程模塊、香山時期協(xié)商建國的光輝歷程及其重要啟示課程模塊、基層統(tǒng)戰(zhàn)理論工作與實踐課程模塊和中華文化與中國之治課程模塊等9門課程進行了開發(fā)，完成了教學(xué)大綱、教學(xué)講義的撰寫，其中6門課程完成學(xué)院驗收并印刷成冊，但受疫情影響，有3門理論課程未完成學(xué)院驗收，故未印刷成冊。

　　理論研究方面。一是完成了24項研究課題，并形成研究報告24篇，由于申報相同或類似題目較多、研究力量不足等因素影響，僅立項24個課題，未達(dá)到年初計劃29個課題研究目標(biāo)；二是舉辦了“建黨百年來統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實踐”理論研討會，并編選、出版了2冊統(tǒng)一戰(zhàn)線理論文集,為《“兩個一百年”歷史交匯點上的統(tǒng)一戰(zhàn)線——統(tǒng)一戰(zhàn)線學(xué)論壇文集·第一輯》上冊和下冊。

　?。?）產(chǎn)出質(zhì)量

　　為確保統(tǒng)一戰(zhàn)線教育人才培養(yǎng)、中華文化教育交流、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和方針政策的研究和宣傳、理論創(chuàng)新等各項工作實施效果良好，北京社院嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)：在教育教學(xué)統(tǒng)一戰(zhàn)線人才培訓(xùn)中，嚴(yán)格按照項目目標(biāo)執(zhí)行，通過線上線下相結(jié)合的方式，超額完成教學(xué)計劃培訓(xùn)人次，培訓(xùn)學(xué)員參與度和合格率均達(dá)到95.00%，實現(xiàn)學(xué)校教育教學(xué)軟實力的提升；在課題研究、課程模塊開發(fā)方面，對課題研究報告進行了結(jié)項評審，評審合格率達(dá)到100.00%，開發(fā)的課程模塊均得到了專家的認(rèn)可；在政策研究宣傳方面，每期出版的《北京社會主義學(xué)院學(xué)報》均會寄送給各民主黨派、北京市統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位、全國各地社院、各高校統(tǒng)戰(zhàn)部、統(tǒng)戰(zhàn)理論專家，刊物在首都統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)各單位覆蓋率達(dá)到95.00%。綜上，項目各項工作完成質(zhì)量較好。

　?。?）產(chǎn)出進度

　　根據(jù)部門整體工作目標(biāo)完成情況分析，北京社院能夠按照計劃要求完成年度各項主要工作任務(wù)。年度各項工作有序推進落實，項目實施進度及產(chǎn)出時效性較好。但部分工作由于疫情等因素影響，存在一定滯后問題，如：“課程模塊開發(fā)項目”受疫情影響，部分理論課程未完成學(xué)院驗收，驗收工作結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)執(zhí)行，影響了項目實施進度；“統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)項目”，受疫情影響部分培訓(xùn)班次無法開展線下教學(xué)，將部分培訓(xùn)改成線上教學(xué)，部分黨外代表人士和統(tǒng)戰(zhàn)干部培訓(xùn)班次仍無法開展等；“教育教學(xué)——中華文化教育交流研究項目”受疫情影響，無法舉辦出國交流、赴臺文化交流、文化論壇等活動。

　?。?）產(chǎn)出成本

　　北京社院嚴(yán)格遵守黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約的有關(guān)要求執(zhí)行單位內(nèi)部相關(guān)財務(wù)管理制度及采購管理的相關(guān)規(guī)定，對年度預(yù)算資金進行管理，確保各項支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，各項成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。此外，委托業(yè)務(wù)實際經(jīng)費支出嚴(yán)格按照合同相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，培訓(xùn)費等有明確支出標(biāo)準(zhǔn)的事項按照既定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并在接辦班會過程中本著厲行節(jié)約原則控制相關(guān)支出。2021年部門公用經(jīng)費支出預(yù)算394.42萬元，實際支出264.46萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.05%，公用經(jīng)費控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　綜上，經(jīng)費支出符合部門履職范圍，部門總體資金支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支情況，部門整體成本控制情況較好。

　　2.效果實現(xiàn)情況分析

　?。?）社會效益

　?、偕罨虒W(xué)科研改革，提升學(xué)院教學(xué)培養(yǎng)能力

　　北京社院不斷深化教學(xué)科研改革，提升了學(xué)院教學(xué)培養(yǎng)能力，為進一步提高民主黨派成員的統(tǒng)一戰(zhàn)線、多黨合作、人民政協(xié)等理論水平，充分發(fā)揮學(xué)院作為民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校、黨外代表人士教育培訓(xùn)的主陣地作用提供基礎(chǔ)支撐。一是制定了《北京社會主義學(xué)院關(guān)于“十四五”期間促進教學(xué)培訓(xùn)工作高質(zhì)量發(fā)展的具體措施》，持續(xù)打造了“共識學(xué)苑”線上學(xué)習(xí)平臺與課堂、現(xiàn)場相融合的教學(xué)培訓(xùn)新模式；二是完善了共識教育實踐教學(xué)基地建設(shè)格局，著力打造系列實踐教學(xué)基地，目前全市共識教育實踐教學(xué)基地達(dá)35個，建設(shè)成了體現(xiàn)北京特色、布局合理的高質(zhì)量共識教育實踐教學(xué)基地庫，為教學(xué)培訓(xùn)提供了生動課堂和豐富載體；三是建設(shè)了符合共識教育需要、體現(xiàn)統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)特點的課程體系，針對不同層次民主黨派學(xué)員對象的特點和培訓(xùn)需求，形成了體現(xiàn)分級培訓(xùn)要求的課程安排。

　?、谔岣呓y(tǒng)戰(zhàn)理論科研水平，為市委統(tǒng)戰(zhàn)工作科學(xué)決策提供參考

　　北京社院不斷總結(jié)北京市統(tǒng)一戰(zhàn)線最新實踐成果和經(jīng)驗，進一步提高統(tǒng)戰(zhàn)理論科研水平，為市委統(tǒng)戰(zhàn)工作科學(xué)決策提供參考，更好地服務(wù)于統(tǒng)一戰(zhàn)線人才培養(yǎng)工作。一是在全市范圍內(nèi)開展年度重點課題公開招標(biāo)，立項24個課題并最終形成24個課題研究報告，其中，2篇研究成果被中央統(tǒng)戰(zhàn)部《調(diào)研參考》采用，為中央民族工作會議和香港專項工作等提供決策參考，1篇在《中國宗教》雜志發(fā)表，11篇研究成果報送中央和市委統(tǒng)戰(zhàn)部參加全國和北京統(tǒng)戰(zhàn)理論研究創(chuàng)新成果獎評選；二是刊登統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究成果以及相關(guān)學(xué)科理論研究成果，發(fā)行4期《北京社會主義學(xué)院學(xué)報》，發(fā)送給各民族黨派及統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)相關(guān)部門和研究人員，起到了交流學(xué)術(shù)成果、繁榮社會科學(xué)的作用，使學(xué)報成為發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)統(tǒng)戰(zhàn)理論學(xué)術(shù)人才的重要園地。

　?、蹟U大文化學(xué)院影響力，傳承和弘揚中華傳統(tǒng)文化

　　北京社院不斷擴大文化學(xué)院影響力，通過多種方式傳承和弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，進一步增強中華文化自信，鑄牢中華民族共同體意識。一是與市委統(tǒng)戰(zhàn)部、中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會政黨理論北京研究基地、北京市統(tǒng)戰(zhàn)理論研究基地聯(lián)合舉辦了“建黨百年來統(tǒng)一戰(zhàn)線理論與實踐”理論研討會，會議通過人民日報、人民網(wǎng)、北京日報、“學(xué)習(xí)強國”App等10多家主流媒體進行了宣傳報道；二是舉辦了“同心跟黨走·丹青頌百年”慶祝建黨百年書畫展活動，活動取得了較好的輿論效果和社會影響；三是統(tǒng)籌社會資源，開發(fā)了1個文化參訪點，為社會各界人士參觀交流學(xué)習(xí)中華傳統(tǒng)文化提供途徑，為有效擴大文化學(xué)院影響力提供了基礎(chǔ)保障；四是通過開展海外夏令營活動，增進了海外華裔青少年對中華文化的認(rèn)識，傳承和弘揚中華文化，增強中華文化自信，推動共同民族認(rèn)知，但由于疫情影響，文化參訪點未能全部開發(fā)完畢，赴臺文化交流、北京文化論壇等活動均無法開展，學(xué)院影響力有待進一步提升。

　?。?）服務(wù)對象滿意度

　　北京社院年度各項工作任務(wù)開展良好，并取得較為顯著的效果，學(xué)院各部室、教職工、培訓(xùn)學(xué)員、學(xué)報單位對部門履職效果整體較為滿意，年度內(nèi)未收到投訴現(xiàn)象。同時，北京社院針對年度實施的項目服務(wù)對象情況，從各部室滿意度、全體教職工滿意度、受訓(xùn)學(xué)員滿意度、學(xué)報單位滿意度等方面設(shè)置了滿意度指標(biāo)，滿意度均為95.45%以上，收到學(xué)報的單位均未提出不滿意的意見。但個別項目滿意度指標(biāo)未量化設(shè)置，滿意度佐證材料收集力度不足，如“教育教學(xué)——《北京社會主義學(xué)院學(xué)報》編輯出版發(fā)行項目”設(shè)置的滿意度指標(biāo)“學(xué)報單位滿意度”的年度指標(biāo)值為“收到學(xué)報的單位均無提出不滿意的意見”，未對收到學(xué)報的單位，就學(xué)報刊登文章題材、內(nèi)容、時事熱點結(jié)合等方面開展直接滿意度調(diào)查，無法全面了解收到學(xué)報的單位對學(xué)報刊發(fā)的滿意度及建議反饋情況。

　?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析

　　1.財務(wù)管理

　　（1）財務(wù)管理制度健全性

　　北京社院制定了《北京社會主義學(xué)院預(yù)算績效管理工作辦法》《北京社會主義學(xué)院預(yù)算管理辦法》《北京社會主義學(xué)院財務(wù)管理規(guī)定》《北京社會主義學(xué)院經(jīng)費使用流程》《北京社會主義學(xué)院公務(wù)卡管理辦法》《北京社會主義學(xué)院采購管理制度（試行）》《北京社會主義學(xué)院行政后勤部門采購管理實施細(xì)則》《北京社會主義學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》《北京社會主義學(xué)院合同管理辦法》等一系列單位內(nèi)部財務(wù)、資金管理制度，明確了預(yù)算績效管理、預(yù)算管理、財務(wù)管理、經(jīng)費使用流程、公務(wù)卡、采購管理、固定資產(chǎn)管理、合同管理等管理規(guī)范，部門財務(wù)管理制度健全，為部門資金使用管理提供了有效制度保障。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　北京社院部門預(yù)算資金管理按照上述單位內(nèi)部財務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，部門各項支出依據(jù)北京市財政局批復(fù)資金使用范圍，以及有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本次評價通過部門財務(wù)抽憑，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等違紀(jì)違規(guī)情況。在資金使用監(jiān)管上，能夠落實重大支出集體研究制度，年度資金分配履行了相關(guān)報批手續(xù)，專項資金使用建立了專戶核算、統(tǒng)一管理制度。會計核算方面，對項目資金進行單獨核算、?？顚Ｓ茫黜棔嫅{證資料保存完整、裝訂規(guī)范。但個別項目資金支出與項目申報預(yù)算所支持的工作周期不一致，如，“教學(xué)培訓(xùn)保障項目”申報預(yù)算支持內(nèi)容為2021年度的各項物業(yè)服務(wù)保障工作，實際資金支付時含有2020年12月少部分布草洗滌費用，項目經(jīng)費存在列支上一年度工作事項現(xiàn)象。

　?。?）會計基礎(chǔ)信息完善性

　　北京社院提供的預(yù)算批復(fù)表、部門決算表、輔助明細(xì)賬、資產(chǎn)報表盤點單等部門相關(guān)資料，清晰、完整的反映了部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息，基礎(chǔ)信息完善。

　　2.資產(chǎn)管理

　　截至2021年12月31日，北京社院國有資產(chǎn)總額賬面凈值4018.96萬元。其中，流動資產(chǎn)1012.91萬元，占資產(chǎn)總額25.20%；固定資產(chǎn)2786.69萬元，占資產(chǎn)總額69.34%；無形資產(chǎn)219.36萬元，占資產(chǎn)總額5.46%。

　　為加強資產(chǎn)管理，北京社院制定了《北京社會主義學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》，明確了資產(chǎn)管理部門及職責(zé)，資產(chǎn)購置、計價、驗收、入庫和領(lǐng)用，資產(chǎn)日常管理、維護、轉(zhuǎn)移和清查，以及資產(chǎn)處置等相關(guān)要求。經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)北京社院資產(chǎn)入庫驗收、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移及資產(chǎn)報廢處置程序均依據(jù)《北京社會主義學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》相關(guān)要求執(zhí)行，填寫了相關(guān)入庫單、領(lǐng)用單和轉(zhuǎn)移單，明確了資產(chǎn)編碼、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后才能進行入庫、領(lǐng)用和轉(zhuǎn)移；請示提交資產(chǎn)報廢處置相關(guān)材料，經(jīng)黨組會議同意后才能進行相關(guān)資產(chǎn)報廢處置工作。綜上，資產(chǎn)管理較為規(guī)范。

　　3.績效管理

　　根據(jù)北京市預(yù)算績效管理相關(guān)要求，北京社院對全年預(yù)算績效管理工作進行了安排，能夠及時對績效管理信息進行匯總分析整理。預(yù)算績效管理主要落實以下幾項工作：

　?。?）績效目標(biāo)填報、審核。根據(jù)年度工作任務(wù)以及預(yù)算申報規(guī)定，隨項目預(yù)算申報，填報項目支出績效目標(biāo)表。組織對所有項目的績效目標(biāo)進行審核，審核不合格的退回相關(guān)部室進行修改直至合格；審核通過的項目上報北京市財政局。納入2021年部門預(yù)算的項目均隨同預(yù)算一并填報并公開了項目支出績效目標(biāo)申報表。同時，根據(jù)部門職責(zé)及年度工作要點填報部門整體支出績效目標(biāo)，隨同部門預(yù)算一并公開。

　　但部分項目支出績效目標(biāo)申報表填報質(zhì)量有待提高。一是指標(biāo)設(shè)置不夠全面、完整，如：“教學(xué)培訓(xùn)保障項目”未從服務(wù)培訓(xùn)學(xué)員數(shù)量、服務(wù)人員投入數(shù)量、維修養(yǎng)護設(shè)施數(shù)量或頻次、管理服務(wù)學(xué)院面積等方面設(shè)置相關(guān)的數(shù)量指標(biāo)；“圖書與資料購置”項目未從購買圖書數(shù)量、圖書種類等方面設(shè)置與工作內(nèi)容相關(guān)的數(shù)量指標(biāo)。二是指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，如，“保密設(shè)備更新項目”的時效指標(biāo)設(shè)置為“12月底之前”，未明確具體的采購時間、驗收時間等，無法對項目各階段工作任務(wù)完成形成有效約束。三是指標(biāo)不夠具體、量化，大部分效益指標(biāo)均為定性表述，指標(biāo)值可量化程度不足，個別滿意度指標(biāo)值僅從滿意或未接到投訴方面表述，且個別項目效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)混淆，如，“教學(xué)培訓(xùn)保障項目”設(shè)置的效益指標(biāo)“物業(yè)服務(wù)整體滿意度”應(yīng)屬于滿意度指標(biāo)。

　?。?）加強績效監(jiān)控檢查。北京社院于2021年年中開展了績效監(jiān)控工作，以各部室預(yù)算申報材料、財務(wù)資料、績效目標(biāo)申報表等資料為依據(jù)，以績效目標(biāo)為核心，圍繞績效目標(biāo)的完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況開展工作，檢查績效目標(biāo)實現(xiàn)程度，及時發(fā)現(xiàn)項目預(yù)算執(zhí)行中的問題，向各部室集中反饋，并對于執(zhí)行有偏差的項目，提出整改建議及要求。針對跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的問題，分析匯總并形成《市級項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控匯總表》和《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報告》。但受疫情影響，部分項目工作取消或推遲開展，年初設(shè)定績效目標(biāo)無法按照原計劃達(dá)成，未相應(yīng)進行績效目標(biāo)調(diào)整，影響后續(xù)績效評價對目標(biāo)完成情況的考核。

　?。?）開展單位自評和部門評價。北京社院依據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2021年績效自評工作的通知》（京財績效〔2021〕2823號）文件要求，于2021年對部門2020年所有填報績效目標(biāo)的項目開展了績效自評，并及時報送績效自評成果。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　2021年北京社院年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為841.04萬元，全年支出預(yù)算為4258.57萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為19.75%；2020年部門年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為201.80萬元，全年支出預(yù)算為3663.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為5.51%。2021年度部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較上一年度增加14.24%。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　2021年北京社院年初支出預(yù)算為4138.34萬元，部門年度支出決算為4258.57萬元，部門預(yù)決算差異率為2.91%，部門預(yù)決算差異率控制情況較好。

　?。ㄎ澹┛傮w評價結(jié)論

　　1.評價得分情況

　　2021年北京社院部門整體績效評價得分為86.74分，綜合評價等級為“良”，各一級指標(biāo)得分情況如下：

　　2.存在的問題及原因分析

　　（1）部門整體預(yù)算執(zhí)行率略低

　　2021年北京社院全年支出預(yù)算為4258.57萬元，支出決算為3417.53萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為841.04萬元，部門整體年度預(yù)算執(zhí)行率為80.25%，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為19.75%，較上一年度（5.51%）增加較多。其中，受疫情影響，培訓(xùn)、對外交流、座談訪談等工作無法開展，造成部分項目經(jīng)費結(jié)余，未支出項目經(jīng)費在年內(nèi)未及時調(diào)整退回，影響部門整體預(yù)算執(zhí)行。

　?。?）部門整體產(chǎn)出和效果需進一步提升

　　受疫情、研究力量不足等因素影響，教學(xué)培訓(xùn)、文化參訪點開發(fā)、赴臺文化交流、文化研討會、課程開發(fā)及課題研究等部分工作未能全面開展，預(yù)期目標(biāo)無法順利按照年初計劃完成。相關(guān)工作暫?；蛲坪箝_展，一定程度上對北京社院提高統(tǒng)戰(zhàn)理論研究水平、提升文化影響力等方面履職效果實現(xiàn)形成制約。

　　（3）資金使用和合同管理需進一步規(guī)范

　　在年度工作任務(wù)開展過程中，北京社院能夠按照單位內(nèi)部各項財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但個別項目資金使用與合同管理需進一步規(guī)范：一是個別項目經(jīng)費存在列支上一年度工作事項現(xiàn)象，資金使用與年度預(yù)算支持的工作開展周期不夠一致；二是部分委托業(yè)務(wù)合同簽署不夠規(guī)范，缺少承包范圍、承包方式、開竣工日期等關(guān)鍵要素，合同內(nèi)容不夠完整，且部分合同存在合同審批日期滯后于簽署日期現(xiàn)象。

　?。?）部分項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠完善

　　北京社院根據(jù)部門職責(zé)和年度工作要點設(shè)定了部門整體支出績效目標(biāo)，部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)置較為合理，與部門職責(zé)及年度工作計劃相符。同時，納入2021年度部門預(yù)算的項目，均圍繞工作任務(wù)設(shè)置了年度績效目標(biāo)，大部分項目績效目標(biāo)設(shè)置清晰、明確，績效指標(biāo)較為細(xì)化、量化。但部分項目績效指標(biāo)設(shè)置不夠完善：一是指標(biāo)設(shè)置不全面，部分項目支出績效目標(biāo)申報表未根據(jù)年度擬開展工作內(nèi)容設(shè)置相應(yīng)的數(shù)量指標(biāo)，無法全面體現(xiàn)年度預(yù)算支持工作內(nèi)容的對應(yīng)產(chǎn)出；二是部分項目時效指標(biāo)未根據(jù)各項工作完成時間節(jié)點細(xì)化分項設(shè)置；三是大部分項目效益指標(biāo)均為定性表述，指標(biāo)值可量化程度不足，且個別項目效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)混淆。

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　　1.強化預(yù)算編制頂層設(shè)計，進一步降低資金年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　北京社院在以后年度強化預(yù)算編制頂層設(shè)計，綜合年度擬開展工作任務(wù)，進一步實行“以事定錢”的預(yù)算編制模式，根據(jù)部門年度既定的工作事項和工作量，打破“基數(shù)+增長”的固化模式，科學(xué)、合理編制年度部門預(yù)算。同時，及時跟進年度預(yù)算執(zhí)行情況，如受到特殊因素影響，造成工作無法按時推進而經(jīng)費可能形成結(jié)余的情形，及時根據(jù)實際資金需求做好財政資金退回工作，從而減少年末資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，提高部門整體預(yù)算執(zhí)行率。

　　2.合理安排年度工作計劃，確保部門工作任務(wù)順利完成

　　為確保部門各項工作任務(wù)順利完成，北京社院在以后年度工作開展過程中，結(jié)合歷年各項工作完成情況，在新冠疫情常態(tài)化情況下，充分考慮影響工作計劃實施的各項因素，根據(jù)年度擬開展主要任務(wù)合理安排工作計劃。同時，及時監(jiān)督工作實施進度，若發(fā)現(xiàn)實施進度滯后情況，及時做好糾偏措施，加快后續(xù)項目執(zhí)行進度計劃，保障項目順利按期完成。此外，如遇特殊因素造成部分工作內(nèi)容無法按照預(yù)期順利開展，影響年度績效目標(biāo)實現(xiàn)情形，可結(jié)合實際情況及時調(diào)整工作計劃或工作開展方式，并在年中績效監(jiān)控環(huán)節(jié)對績效目標(biāo)做適當(dāng)調(diào)整，以確保調(diào)整后績效目標(biāo)與實際開展工作內(nèi)容匹配，績效目標(biāo)能夠在年度內(nèi)順利達(dá)成。

　　3.規(guī)范項目資金使用，強化合同管理

　　北京社院在以后年度按照項目年度申報預(yù)算支持工作內(nèi)容列支項目經(jīng)費，如確需涉及上年度工作經(jīng)費支出情形，將有關(guān)工作事項同步列入年度預(yù)算中，保證資金使用與項目預(yù)算申報工作事項周期一致。此外，強化合同管理，嚴(yán)格落實合同各項管理規(guī)定，對合同審批、簽訂、履行等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查和審查，并且嚴(yán)格規(guī)范合同條款內(nèi)容，明確承包范圍、承包方式、開竣工日期等關(guān)鍵內(nèi)容，有效監(jiān)管合同履行情況。

　　4.加強績效目標(biāo)填報培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，提高績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性、合理性

　　北京社院以后年度在項目實施過程中，加強績效目標(biāo)編報的指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，通過邀請專業(yè)機構(gòu)對項目負(fù)責(zé)人開展績效目標(biāo)相關(guān)專題指導(dǎo)與培訓(xùn)工作，提高項目相關(guān)負(fù)責(zé)人對績效目標(biāo)編報要求的了解。此外，進一步加強績效目標(biāo)審核力度，規(guī)范績效目標(biāo)申報表填報內(nèi)容和形式，提高績效指標(biāo)科學(xué)性、合理性。

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　報表詳見附件2。