目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京人民藝術(shù)劇院為差額撥款事業(yè)單位（正局級），內(nèi)設(shè)13個處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺美術(shù)處、計劃財務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。

　　北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計與制作，文化藝術(shù)交流與研究；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場、曹禺劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實(shí)有人數(shù)282人，離休人員21人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計41640.55萬元，比上年增加13244.57萬元，增長46.64%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計33105.43萬元，比上年增加8430.48萬元，增長34.17%，其中：財政撥款收入28754.18萬元（其中包括基建財政撥款收入12000萬），占收入合計的86.86%（其中基建撥款收入占收入合計的36.25%）；上級補(bǔ)助收入118.75萬元，占收入合計的0.36%；元；事業(yè)收入4066.12萬元，占收入合計的12.28%；其他收入166.38萬元，占收入合計的0.5%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計23946.53萬元（不包括基建支出13299.01萬元），比上年增加6406.01萬元，增長36.52%，其中：基本支出15330.03萬元，占支出合計的64.02%；項(xiàng)目支出8616.5萬元，占支出合計的35.98%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計34530.86萬元，比上年增加11129.73萬元，增長47.56%。主要原因：財政追加基建資金12000萬。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30269.14萬元，主要用于以下方面：教育支出7.33萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化體育與傳媒支出16982.37萬元，占本年財政撥款支出56.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13279.44萬元，占本年財政撥款支出43.87%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2021年度決算7.33萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.67萬元，下降38.92%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算7.33萬元，比2021年年初預(yù)算減少4.67萬元，下降38.92%。主要原因：本年度的培訓(xùn)費(fèi)主要用于劇院職工的內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)，考慮到疫情的不穩(wěn)定性，未開展外阜培訓(xùn)項(xiàng)目。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算16982.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少545.63萬元，下降3.11%。其中：

　　“文化和旅游”2021年度決算16982.37萬元，比2021年年初預(yù)算減少545.63萬元，下降3.11%。主要原因：為了配合北京國際戲劇中心工程項(xiàng)目的竣工，年初申報的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了部分調(diào)整。

　　3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算13279.44萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增加9987.55萬元，增長303.40%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2021年度決算13279.44萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)增長9987.55萬元，增長303.40%。主要原因：本年追加基建撥款12000萬元，用于支付人藝擴(kuò)建北京國際戲劇中心項(xiàng)目。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10428.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)18萬元，與2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年財政撥款預(yù)算與決算都為零。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年財政撥款預(yù)算與決算都為零。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)18萬元，與年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)18萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油11萬元，公務(wù)用車維修費(fèi)2.36萬元，公務(wù)用車保險費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車其他支出3.52萬元。2020年公務(wù)用車保有量15輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.2萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額5430.18萬元，其中：政府采購貨物支出2441.27萬元，政府采購工程支出2880.08萬元，政府采購服務(wù)支出108.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額3138.08萬元，占政府采購支出總額的57.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額366.08萬元，占政府采購支出總額的6.74%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛15臺，327.60萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：是指用于維持和發(fā)展各類教育事業(yè)的經(jīng)費(fèi)支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督等支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　?。ㄒ唬┎块T概況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況

　　北京人民藝術(shù)劇院（以下簡稱“北京人藝”）是一個具有獨(dú)特表演風(fēng)格的專業(yè)話劇院，始建于1952年6月，首任院長為著名劇作家曹禺，現(xiàn)任院長任鳴。

　　北京人藝為差額撥款事業(yè)單位（正局級），設(shè)辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊(duì)、舞臺美術(shù)處、計劃財務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處等13個處室。

　　北京人藝事業(yè)編制377名，實(shí)有在職人員282人，離休人員21人。

　　北京人藝的部門職能主要為組織藝術(shù)生產(chǎn)活動，包括劇本創(chuàng)作、舞美制作、劇目表演，推廣話劇藝術(shù)的普及以及進(jìn)行演出公益活動。主要職責(zé)包括話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀(jì)，舞美設(shè)計與制作，文化藝術(shù)交流與研究；所屬首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場、曹禺劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。

　　北京人藝作為專業(yè)話劇院，在長達(dá)70年的藝術(shù)發(fā)展中，已形成鮮明的演劇風(fēng)格，以長期的藝術(shù)實(shí)踐與美學(xué)理論的積累，在現(xiàn)實(shí)主義與民族化、體驗(yàn)與體現(xiàn)及再現(xiàn)戲劇美學(xué)的內(nèi)涵上均達(dá)到了完美的融合，創(chuàng)建了著名的“北京人藝演劇學(xué)派”。長期以來，北京人藝一直以“堅持社會主義先進(jìn)文化前進(jìn)方向，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的文藝方針政策，在繼承中創(chuàng)新、在創(chuàng)新中發(fā)展，創(chuàng)作深受人民喜愛的精品劇目，培養(yǎng)一代代藝術(shù)新人，滿足人民精神文化生活，繁榮我國文藝事業(yè)，推動中華文化走向世界”為其文化職能，致力于“為觀眾提供精品劇目，為人民提供真善美”。

　　2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況

　?。?）部門績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)及指標(biāo)情況

　　2021年，北京人藝以部門年度工作整體規(guī)劃為依據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)，繼續(xù)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以黨史學(xué)習(xí)教育為牽引，以慶祝建黨100周年為主線，立足新劇場啟用重要節(jié)點(diǎn)，貫徹中央和北京市“十四五”規(guī)劃和“大戲看北京”的工作部署，緊抓以藝術(shù)生產(chǎn)為核心的各項(xiàng)工作任務(wù)，在劇目排演、人才建設(shè)、公益服務(wù)、劇場建設(shè)、內(nèi)部管理等設(shè)立年度部門整體支出績效目標(biāo)，包括經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)和社會效益目標(biāo)兩部分，其中：

　?、俳?jīng)濟(jì)效益目標(biāo)

　　全年實(shí)現(xiàn)票房收入不低于3,600萬元，巡演收入不低于80萬元。

　?、谏鐣б嬷笜?biāo)

　　完成年度藝術(shù)生產(chǎn)任務(wù)：切實(shí)推進(jìn)藝術(shù)生產(chǎn)各項(xiàng)任務(wù)，打造“大戲看北京”文化名片，持續(xù)推進(jìn)劇目創(chuàng)作，精心安排演出活動，全年安排演出18部大戲、演出247場，演出11部小戲、演出180場；安排巡演劇目1部。

　　完成年度重點(diǎn)任務(wù)：堅持以社會主義核心價值觀為統(tǒng)領(lǐng)，抓好藝術(shù)創(chuàng)作、藝術(shù)生產(chǎn)和藝術(shù)建設(shè)，打造思想性、藝術(shù)性、觀賞性相統(tǒng)一的藝術(shù)精品，聚焦中心任務(wù)開展慶祝建黨100周年系列活動，排演主題思想原創(chuàng)劇目1部，助力黨史學(xué)習(xí)教育；推進(jìn)推優(yōu)樹優(yōu)工作，在文化領(lǐng)域樹立良好榜樣，繼續(xù)發(fā)揮積極正向引導(dǎo)作用。

　　完成年度劇本創(chuàng)作任務(wù)：針對有基礎(chǔ)的選題，組織培育劇本，通過專家論證、劇本研討等創(chuàng)作環(huán)節(jié)豐富選題，為劇院提供高質(zhì)量劇本，定期舉辦作家筆會采風(fēng)，商談創(chuàng)意，約定選題，做好劇目儲備。

　　完成劇目宣傳任務(wù)：通過地鐵廣告、網(wǎng)絡(luò)短視頻傳播、人藝會員短信發(fā)送等手段，及時傳遞劇院演出信息，確保購售票有序進(jìn)行，通過周邊產(chǎn)品制作提升北京人藝品牌知名度。

　　完成專業(yè)人才培養(yǎng)任務(wù)：增加專業(yè)人才儲備，優(yōu)化劇院人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

　　完成劇院物業(yè)設(shè)施改造、演出設(shè)備購置任務(wù)，提升劇場整體服務(wù)水平：持續(xù)推進(jìn)各劇場房屋、地面及管線等設(shè)施維修改造工程，排除隱患；按計劃添置音響、燈光、服裝等演出設(shè)備，保證演出順利進(jìn)行；提升劇場物業(yè)服務(wù)和場務(wù)服務(wù)水平，給觀眾提供良好舒適的觀演氛圍，進(jìn)一步提升北京人藝演出服務(wù)水平。

　　發(fā)揮國有文藝院團(tuán)公益屬性：著力開展藝術(shù)普及，提升公益服務(wù)水平，全年銷售低價公益票占總售票不低于20%；選派演職人員進(jìn)校園輔導(dǎo)戲劇排練不少于100次；探索創(chuàng)新演出形式，利用互聯(lián)網(wǎng)打破空間界限、拉近觀眾距離，線上演出劇目不少于5部；向公眾傳播話劇文化知識，普及北京人藝發(fā)展史，提升北京人藝品牌影響力，戲劇博物館全年對外開館不少于266天。

　?。?）績效目標(biāo)與部門職責(zé)匹配情況分析

　　北京人藝年度績效目標(biāo)的設(shè)定，比較貼合其“創(chuàng)作深受人民喜愛的精品劇目，培養(yǎng)一代代藝術(shù)新人，滿足人民精神文化生活，繁榮我國文藝事業(yè)”的部門文化職能；同時，也符合十九大報告中提出的“牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，培育和踐行社會主義核心價值觀，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，繁榮發(fā)展社會主義文藝，推動文化事業(yè)發(fā)展”等關(guān)于文化發(fā)展的要求及目標(biāo)。

　?。?）績效目標(biāo)合理性分析

　　北京人藝將年度績效目標(biāo)分解為經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)，其中經(jīng)濟(jì)效益主要引入“票房、巡演收入”等便于統(tǒng)計的數(shù)據(jù)指標(biāo)；社會效益指標(biāo)又細(xì)化為“藝術(shù)生產(chǎn)、主題思想原創(chuàng)劇目排演、劇目創(chuàng)作、劇目宣傳、人才培養(yǎng)、提升劇場整體服務(wù)水平、發(fā)揮國有文藝院團(tuán)公益屬性”等指標(biāo)，并根據(jù)劇院年度生產(chǎn)計劃設(shè)定出“劇目、場次”等量化指標(biāo)，一方面，各項(xiàng)指標(biāo)的設(shè)定符合北京人藝2021年年度藝術(shù)生產(chǎn)能力，成為能夠完成的有效指標(biāo)；另一方面將各項(xiàng)指標(biāo)細(xì)化、量化，以數(shù)字的形式展示，使得年度績效目標(biāo)更加明確、可衡量。北京人藝在設(shè)定指標(biāo)時，重點(diǎn)關(guān)注了演出劇目及場次數(shù)量、票房收入等指標(biāo)，但績效目標(biāo)的量化程度有待進(jìn)一步提升。

　?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年全年預(yù)算數(shù)41,640.55萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)15,289.36萬元，項(xiàng)目（含基建項(xiàng)目）支出預(yù)算數(shù)26,351.18萬元。資金總體支出37,245.54萬元，其中，基本支出15,330.03萬元，項(xiàng)目（含基建項(xiàng)目）支出21,915.51萬元。北京人藝2021年預(yù)算執(zhí)行率為89.45%。

　　（三）整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　1.產(chǎn)出完成情況分析

　?。?）產(chǎn)出數(shù)量

　　2021年，北京人藝在首都劇場、曹禺劇場、人藝小劇場及實(shí)驗(yàn)劇場共計演出劇目29部、演出374場，其中演出大戲17部、演出207場；小戲12部、演出167場；此外巡演劇目2部、演出17場。受疫情影響，北京人藝2021年演出劇目與績效目標(biāo)申報指標(biāo)相一致，但演出場次較績效目標(biāo)申報指標(biāo)少53場，其中大戲少40場、小戲少13場。剔除受疫情影響因素外，北京人藝2021年藝術(shù)生產(chǎn)總體完成產(chǎn)出目標(biāo)值。此外，北京人藝還成功舉辦劇本創(chuàng)作調(diào)研座談會1次，完成18部劇目的地鐵廣告發(fā)布工作，累計推送會員短信79萬條，并推出10款、2000件周邊產(chǎn)品，績效產(chǎn)出數(shù)量基本完成預(yù)期目標(biāo)值。

　　（2）產(chǎn)出質(zhì)量

　　2021年，北京人藝深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以黨史學(xué)習(xí)教育為牽引，以慶祝建黨100周年為主線，立足新劇場啟用重要節(jié)點(diǎn)，貫徹中央和北京市“十四五”規(guī)劃和“大戲看北京”的工作部署，緊抓以藝術(shù)生產(chǎn)為核心的各項(xiàng)工作任務(wù)，進(jìn)一步將藝術(shù)生產(chǎn)和其他各項(xiàng)管理工作推上了一個新臺階，取得了較好的社會效益。同時，北京人藝陸續(xù)完成菊隱劇場屋面防水改造等多項(xiàng)設(shè)施改造工程，按計劃購置了音響系統(tǒng)、舞美燈光等多項(xiàng)演出設(shè)備，并繼續(xù)簽訂劇場物業(yè)及場務(wù)服務(wù)合同，有效保證了年度演出任務(wù)的順利完成，并確保給觀眾提供了舒適的觀劇環(huán)境，提升了劇場演出整體服務(wù)水平。

　?。?）產(chǎn)出進(jìn)度

　　北京人藝制定《2021年工作要點(diǎn)》，要求劇院2021年在把握慶祝建黨100周年的年度主線和新劇場落成的重要節(jié)點(diǎn)的前提下，從劇目創(chuàng)作、演出組織、人才培養(yǎng)、公共文化服務(wù)、劇場建設(shè)運(yùn)營等方面安排劇院全年重點(diǎn)工作。藝術(shù)處根據(jù)藝術(shù)生產(chǎn)這一主要工作制定《2021年排練、演出日程》和《劇目生產(chǎn)、演出日程表》，全年藝術(shù)生產(chǎn)工作有序開展。

　　自2021年1月1日至12月31日，北京人藝共計演出大戲17部、207場，小戲12部、167場，其中：首都劇場演出《古玩》《香山之夜》《天下第一樓》等大戲14部、174場，新落成的曹禺劇場演出新排的《日出》《雷雨》《原野》3部大戲、演出33場，實(shí)驗(yàn)劇場演出《關(guān)系》《我愛桃花》等小戲11部、146場，人藝小劇場演出《榆樹下的欲望》小戲1部、21場，此外還組織《香山之夜》《丁西林民國喜劇三則》2部在北京各地巡演17場，較好完成了2021年度藝術(shù)生產(chǎn)任務(wù)。

　?。?）產(chǎn)出成本

　　2021年，北京人藝實(shí)際支出37,245.55萬元，占年度預(yù)算總額的89.45%，未出現(xiàn)超預(yù)算列支情況。北京人藝每年因劇院主業(yè)申報“藝術(shù)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算時，均按照財政定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算，其中原創(chuàng)劇目大戲165.71萬元/部、小戲25.94萬元/部，復(fù)排劇目大戲32.55萬元/部、小戲14.87萬元/部，駐場演出大戲4.59萬元/部、小戲1.28萬元/部。北京人藝2021年藝術(shù)生產(chǎn)成本無異常情況。2021年，北京人藝均嚴(yán)格按照預(yù)算金額執(zhí)行項(xiàng)目，并嚴(yán)格把控過程管理，努力控制成本，其中“菊隱劇場屋面防水改造工程”按實(shí)際評審價格執(zhí)行，調(diào)減預(yù)算7.18萬元；“北京國際戲劇中心視頻制作”項(xiàng)目按中標(biāo)價執(zhí)行，調(diào)減預(yù)算3.01萬元等。

　　2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析

　?。?）經(jīng)濟(jì)效益

　　2021年，北京人藝全年實(shí)現(xiàn)票房收入3,743.49萬元（按自然年度統(tǒng)計）、巡演收入88.50萬元，較好地完成了績效指標(biāo)值。

　?。?）社會效益

　　年度生產(chǎn)任務(wù)方面：北京人藝始終堅持以優(yōu)秀的作品鼓舞人，全年的劇目演出豐富了人們的業(yè)余生活，活躍了首都的文化藝術(shù)創(chuàng)作，推動了首都人民的精神文明建設(shè)。一方面圍繞新落成的北京國際戲劇中心曹禺劇場，精心組織新排《日出》《雷雨》《原野》等3部曹禺代表作，打造新經(jīng)典；另一方面精心設(shè)計演出日程，努力打造“大戲看北京”的文化名片，組織《茶館》《駱駝祥子》《雷雨》《李白》《天下第一樓》等經(jīng)典劇目上演，進(jìn)一步擦亮劇院“看家戲”“代表作”的金名片；此外恢復(fù)《家》《吳王金戈越王劍》等優(yōu)秀劇目以及《關(guān)系》《我愛桃花》等深受觀眾喜愛的小劇場劇目接連上演，均取得較好成績。

　　年度重點(diǎn)任務(wù)方面：2021年，北京人藝圍繞建黨100周年重要節(jié)點(diǎn)推出原創(chuàng)劇目《香山之夜》，成功入選全國慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年優(yōu)秀舞臺藝術(shù)作品展演，并被評選為第十七屆中國戲劇節(jié)優(yōu)秀劇目獎，該劇累計演出53場，接待現(xiàn)場觀眾4萬余人次，自首演以來，全網(wǎng)報道信息近2500篇，宣傳效果顯著。此外，北京人藝話劇《茶館》被評為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年舞臺藝術(shù)精品創(chuàng)作工程重點(diǎn)扶持作品。

　　年度劇本創(chuàng)作方面：2021年，北京人藝成功舉辦《關(guān)于當(dāng)前戲劇劇本創(chuàng)作的瓶頸及對策研究》調(diào)研座談會，進(jìn)行劇本創(chuàng)作交流，進(jìn)一步豐富了劇目選題，促進(jìn)了劇本質(zhì)量的提升。

　　專業(yè)人才培養(yǎng)方面：2021年，北京人藝立足多劇場運(yùn)營模式下的專業(yè)人才需求，全面加強(qiáng)專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面加大人才儲備力度，圓滿完成表演學(xué)員班一年教學(xué)計劃，并擇優(yōu)錄取10人，有效充實(shí)演員隊(duì)伍；另一方面新獲評高級職稱12人，人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；此外還通過開展“青年演員培訓(xùn)計劃”等形式開拓青年演職人員視野，切實(shí)提升職工綜合素質(zhì)。

　　劇目宣傳方面：2021年，北京人藝共計完成18部劇目的地鐵廣告發(fā)布工作，廣告覆蓋8個地鐵站點(diǎn)，累計推送會員短信79萬條，并確保了人藝會員全部收到相關(guān)劇目信息，有效推動售票提前有序進(jìn)行。此外，北京人藝共推出10款、2000件周邊產(chǎn)品，進(jìn)一步提升了北京人藝品牌知名度。

　　提升劇場整體服務(wù)水平方面：2021年，北京人藝順利完成菊隱劇場屋面防水改造、首都劇場管線及地面改造、北京國際戲劇中心弱電及安防系統(tǒng)改造等多項(xiàng)工程，有效排除了使用安全隱患；按計劃完成了劇場立柱檢票設(shè)備、演出導(dǎo)演和演出效果音響系統(tǒng)、主擴(kuò)聲調(diào)音臺系統(tǒng)、舞美燈光、專業(yè)服裝等演出設(shè)備的購置工作，有效保證了年度演出任務(wù)的順利完成；繼續(xù)簽訂劇場物業(yè)及場務(wù)服務(wù)合同，明確工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，確保給觀眾提供舒適的觀劇環(huán)境，提升了劇場演出整體服務(wù)水平。

　　繼續(xù)發(fā)揮國有文藝院團(tuán)公益屬性方面：2021年，北京人藝全年銷售低價公益票占總售票的27%，累計開展線上線下藝術(shù)普及講座、創(chuàng)作分享會等近百次；選派演職人員進(jìn)校園輔導(dǎo)戲劇排練110余次；赴中央民族大學(xué)、北京電影學(xué)院等高校開展“戲劇的力量”主題文化周活動，通過舉辦戲劇展覽等方式開展校園戲劇普及；探索創(chuàng)新演出形式，利用互聯(lián)網(wǎng)打破空間界限，開展“云直播”“云演出”等豐富多彩的線上演出活動，拉近與觀眾的距離；此外，戲劇博物館在限流前提下有序接待觀眾，全年對外開館271天，共接待觀眾8,564人，其中團(tuán)體72個，共1,434人，較好地發(fā)揮了藝術(shù)普及的陣地作用。

　?。?）環(huán)境效益

　　不涉及。

　?。?）可持續(xù)性影響

　　北京人藝建于1952年6月，是一個從事話劇表演藝術(shù)、具有獨(dú)特藝術(shù)風(fēng)格的院團(tuán)，迄今為止共上演古今中外不同形式、不同風(fēng)格的劇目近300余部，打造出了《茶館》《天下第一樓》等經(jīng)典劇目，培養(yǎng)出了以于是之、朱琳、鄭榕等為代表在社會上有相當(dāng)影響眾多的德藝雙馨藝術(shù)家。北京人藝很多劇目多次獲得國家、地方及專業(yè)評選的各種獎項(xiàng)，不斷進(jìn)行藝術(shù)探索，其鮮明的“人藝演劇風(fēng)格”已深深地扎根于廣大觀眾之中，影響了幾代人的成長。

　　近年來，北京人藝始終牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，深入貫徹黨的十九大精神及鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，引領(lǐng)黨員干部提升干事創(chuàng)業(yè)的思想自覺，堅持抓好劇目創(chuàng)作，精心策劃年度藝術(shù)生產(chǎn)，同時全面加強(qiáng)人才培養(yǎng)，優(yōu)化調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能，鞏固和細(xì)化績效改革措施，努力提升內(nèi)部管理水平，以促進(jìn)劇院實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效，激發(fā)活力，未來發(fā)展具備可持續(xù)性。

　　（5）服務(wù)對象滿意度

　　北京人藝票務(wù)中心通過每季度向購票觀眾發(fā)放調(diào)查問卷統(tǒng)計其對票務(wù)中心的售票服務(wù)及售票環(huán)境的滿意度，每次發(fā)放卷50份，經(jīng)統(tǒng)計，2021年售票服務(wù)總體滿意率和售票環(huán)境總體滿意率均達(dá)100%，觀眾對于票務(wù)中心各方面綜合評價總體滿意。除此之外，北京人藝還會在每場演出期間發(fā)起“我最喜歡的演員”等內(nèi)容的投票，以調(diào)查觀眾對上演劇目的滿意度，經(jīng)統(tǒng)計，北京人藝2021年共有16部戲、206人次的演員、2.75萬人次的觀眾參與了評選活動，共計41位演員、71人次獲獎。

　?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析

　　1.財務(wù)管理

　?。?）財務(wù)管理制度健全性

　　北京人藝制定出臺了《預(yù)算管理辦法》《專項(xiàng)資金管理辦法》《經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》等12項(xiàng)財務(wù)管理制度，從預(yù)算管理、專項(xiàng)資金管理、經(jīng)費(fèi)支出管理、因公出國管理、因公出行管理、公務(wù)卡管理、舞美成本控制管理、票務(wù)銷售管理、發(fā)展基金會財務(wù)管理、工會財務(wù)管理、財務(wù)信息公開管理、財務(wù)組織及審批管理等方面加強(qiáng)劇院財務(wù)相關(guān)管理。

　?。?）資金使用合規(guī)性和安全性

　　北京人藝為明確部門資金的管理責(zé)任，控制資金支出風(fēng)險，結(jié)合“三重一大”管理制度，相應(yīng)制定了“重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出”和“采購管理”等內(nèi)部控制規(guī)范，對劇院公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出以及使用財政資金購買貨物、工程和服務(wù)等行為的總體管控要求、主要管控方式、實(shí)施流程及管控措施等進(jìn)行了詳細(xì)、明確的規(guī)范，其中：

　　重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出決策流程：北京人藝發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等8項(xiàng)重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)支出時，均需由相關(guān)業(yè)務(wù)處室進(jìn)行事前申請，經(jīng)財務(wù)處（或辦公室、人事處）等管理部門及主管院領(lǐng)導(dǎo)審核后，由院務(wù)會審議批準(zhǔn)；支出費(fèi)用報銷時，各相關(guān)業(yè)務(wù)處室均須按要求提供合規(guī)原始憑證，并經(jīng)主管院領(lǐng)導(dǎo)審批后方能到計劃財務(wù)處辦理報銷程序。

　　采購管理決策流程：北京人藝采購管理流程主要由采購預(yù)算申報、采購申請與審批、供應(yīng)商的選擇及驗(yàn)收付款等子流程構(gòu)成，其中《目錄及標(biāo)準(zhǔn)》外采購金額達(dá)到或超過400萬元的貨物和服務(wù)采購類項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價400萬元以上的施工項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價200萬元以上的重要設(shè)備、材料等貨物采購項(xiàng)目，單項(xiàng)合同估算價100萬元以上的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購項(xiàng)目等均須執(zhí)行公開招標(biāo)程序。采購管理業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)由相關(guān)業(yè)務(wù)處室發(fā)起后，須經(jīng)計劃財務(wù)處等職能部門和主管院領(lǐng)導(dǎo)審核后方能執(zhí)行，其中在預(yù)算申報、公開招標(biāo)等環(huán)節(jié)還須黨組會最終審議決定。

　　北京人藝在2021年資金支出管理過程中，均嚴(yán)格按照上述有關(guān)規(guī)定及程序執(zhí)行，一方面資金支出程序規(guī)范、責(zé)任明確，另一方面資金支出始終處于可控范圍，避免出現(xiàn)超預(yù)算或超標(biāo)準(zhǔn)支出現(xiàn)象，極大保證了資金的安全性及年度預(yù)算的平穩(wěn)執(zhí)行。

　　（3）會計基礎(chǔ)信息完善性

　　北京人藝按照財政部頒布的《政府會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和《政府會計制度——行政事業(yè)單位會計科目和報表》等政府會計準(zhǔn)則制度的要求編制財務(wù)報表，劇院會計核算具備財務(wù)會計與預(yù)算會計雙重功能，財務(wù)會計核算實(shí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制，預(yù)算會計核算實(shí)行收付實(shí)現(xiàn)制。北京人藝對于納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，在采用財務(wù)會計核算的同時進(jìn)行預(yù)算會計核算，對于其他業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)會計核算。此外，北京人藝每年均聘請第三方中介機(jī)構(gòu)對劇院年度財務(wù)報表和預(yù)算會計報表進(jìn)行審計，并出具審計報告，以確保會計基礎(chǔ)信息的完善性、準(zhǔn)確性。

　　2.資產(chǎn)管理

　　北京人藝固定資產(chǎn)包括土地、房屋和建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書及其他固定資產(chǎn)等。截至2021年底，北京人藝共有固定資產(chǎn)15,208項(xiàng)，賬面價值6,728.93萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)建物3,412.96萬元，通用設(shè)備1,622.53萬元，專用設(shè)備1,307.14萬元，文物和陳列品49.98萬元，圖書、檔案28.03萬元，家具、用具、裝具及動植物308.29萬元。

　　行政保衛(wèi)處是北京人藝固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門，負(fù)責(zé)劇院存量資產(chǎn)的有效利用、合理配置、驗(yàn)收入庫、卡片錄入、資產(chǎn)保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體工作，其中專業(yè)設(shè)備由舞美處與演出中心具體負(fù)責(zé)管理。計劃財務(wù)處是北京人藝固定資產(chǎn)的價值管理部門，負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算、接受市財政局的監(jiān)督、指導(dǎo)并向其報告有關(guān)固定資產(chǎn)管理工作。

　　3.績效管理

　　北京人藝注重年度資金支出績效管理工作，成立績效考評自評委員會，由院長、書記任主任，副院長任副主任，計財處處長為考評負(fù)責(zé)人，其他各職能部門負(fù)責(zé)人為委員會成員。在年度績效管理工作開展過程中，由計財處牽頭、各部門配合做好資料的搜集與整理工作，全年績效管理及考評工作得以有序進(jìn)行。

　　但由于在藝術(shù)生產(chǎn)過程中，北京人藝各部門將關(guān)注度更多的放在藝術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)出和質(zhì)量方面，對于產(chǎn)出績效的書面或影像資料保留的不夠完整，需要在以后年度績效管理工作中予以加強(qiáng)。

　　4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率

　　2021年，北京人藝支出預(yù)算金額為41,640.55萬元，資金實(shí)際支出金額為37,245.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余金額4,395.01萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為10.55%。

　　5.部門預(yù)決算差異率

　　2021年，北京人藝年初預(yù)算為27327.29萬元，部門年度決算為41,640.55萬元，預(yù)決算差異率為52.38%。（年初預(yù)算中不包括年中追加的基建資金，故造成預(yù)決算差異率高）。

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　　1.評價得分情況

　　根據(jù)《北京市財政局關(guān)于開展2022年全面預(yù)算績效管理工作的通知》要求，結(jié)合單位部門管理及項(xiàng)目資金支出實(shí)際情況，從年度預(yù)算執(zhí)行情況、整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算管理情況三方面設(shè)計出北京人藝部門整體績效評價指標(biāo)體系，總分值100分。

　　根據(jù)部門自評結(jié)果：北京人藝2021年部門整體績效評價得分90.64分，其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況17.89分、整體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況53.75分、預(yù)算管理情況19.00分，綜合部門整體績效級別為“優(yōu)秀”。

　　2.存在的問題及原因分析

　　(1)項(xiàng)目立項(xiàng)申報文本、可行性研究報告、績效目標(biāo)申報表等項(xiàng)目管理文本齊全，但文本內(nèi)容的規(guī)范性和績效目標(biāo)的量化程度、項(xiàng)目的可行性論證有待進(jìn)一步提升。

　　(2)觀眾滿意度調(diào)查評價工作針對性不強(qiáng)，僅開展對售票中心以及統(tǒng)計分析網(wǎng)絡(luò)平臺劇目打分情況，未就觀眾對劇目演出質(zhì)量和水平等進(jìn)行現(xiàn)場問卷類滿意度調(diào)查，不能完全了解及反映社會公眾對北京人藝藝術(shù)生產(chǎn)能力的真實(shí)滿意度情況。

　　(3)受疫情影響，2021年總演出場次未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且因日?？冃Ч芾硐嚓P(guān)佐證資料保存不夠完整，導(dǎo)致通過劇目演出弘揚(yáng)中國話劇事業(yè)、傳播人藝品牌、推動精神文明建設(shè)等方面的社會效益未能較好體現(xiàn)。

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　　1.細(xì)化、量化年度績效目標(biāo)，包括各項(xiàng)活動的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)，明確項(xiàng)目產(chǎn)出成果，提供充足的證明資料，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目可行性論證工作，確保項(xiàng)目可行性分析與項(xiàng)目申報目標(biāo)保持一致。

　　2.按照國家政策，民生需求，廣泛開展調(diào)研，專業(yè)編制年度生產(chǎn)計劃和實(shí)施方案，并以此為基礎(chǔ)實(shí)施跟蹤績效、分析績效，對項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)管理，將管理責(zé)任、工作目標(biāo)、工作進(jìn)度、資產(chǎn)資金管理、實(shí)施過程中的各種不確定性因素在方案中予以明確，增強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的可控性。

　　3.加強(qiáng)滿意度調(diào)查和分析。北京人藝作為行業(yè)領(lǐng)袖，應(yīng)更加廣泛地了解觀眾的反饋，通過滿意度調(diào)查和分析，對于未來劇目的排演都有來自觀眾的一手調(diào)查信息，現(xiàn)有的滿意度調(diào)查形式應(yīng)改進(jìn)和完善。

　　4.在疫情防控常態(tài)化情況下，精心策劃全年藝術(shù)生產(chǎn)工作，全力抓好劇目創(chuàng)作，圍繞重要節(jié)點(diǎn)打造演出季、策劃主題展覽等活動，切實(shí)將北京國際戲劇中心與首都劇場、實(shí)驗(yàn)劇場、菊隱劇場共同打造成為首都文化新地標(biāo)。

　　二、項(xiàng)目支出績效評價報告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件。