目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
中共北京市委前線雜志社（簡(jiǎn)稱前線雜志社），是市委直屬的相當(dāng)于正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委，負(fù)責(zé)編輯出版《前線》《北京支部生活》《大學(xué)生》雜志，開展新媒體宣傳等。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)12845.81萬元，比上年增加262.78萬元，增長(zhǎng)2.09%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)6635.16萬元，比上年減少282.93萬元，下降4.09%。其中，財(cái)政撥款收入2928.46萬元，占收入合計(jì)的44.14%；事業(yè)收入3173.33萬元，占收入合計(jì)的47.83%；經(jīng)營(yíng)收入109.37萬元，占收入合計(jì)的1.65%；其他收入424萬元，占收入合計(jì)的6.38%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)6402.75萬元，比上年增加109.76萬元，增長(zhǎng)1.74%。其中，基本支出3976.32萬元，占支出合計(jì)的62.1%；項(xiàng)目支出2317.06萬元，占支出合計(jì)的36.19%;經(jīng)營(yíng)支出109.37萬元，占支出合計(jì)的1.71%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2928.46萬元，比上年減少139.86萬元，下降4.56%。主要原因：2020年申請(qǐng)的全媒體演播室裝修及購(gòu)置項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，2021年不再執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2928.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出2928.46萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算2928.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加15.46萬元，增長(zhǎng)0.53%。其中：
“社會(huì)科學(xué)支出”（款）2021年度決算2928.46萬元，比2021年年初預(yù)算增加15.46萬元，增長(zhǎng)0.53%。主要原因：落實(shí)事業(yè)單位績(jī)效工資改革等有關(guān)政策略有增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2751.70萬元。其中，工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
前線雜志社因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.16萬元減少2.16萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.16萬元減少2.16萬元。主要原因：按照我市疫情防控要求，取消出行計(jì)劃。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度財(cái)政撥款無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年度財(cái)政撥款無此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額36.5萬元。其中，政府采購(gòu)貨物支出21萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額36.5萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛19臺(tái)，價(jià)值408.19萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備2套。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
不屬于政府購(gòu)買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件。