目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院是市政府直屬正局級(jí)公益一類事業(yè)單位，農(nóng)林科學(xué)研究領(lǐng)域?qū)W科設(shè)置齊全，設(shè)備先進(jìn)、學(xué)術(shù)水平高、創(chuàng)新能力強(qiáng)，在農(nóng)作物育種、農(nóng)產(chǎn)品安全生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)信息化等領(lǐng)域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、京津冀農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了有力引領(lǐng)和科技支撐。全院現(xiàn)有3個(gè)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家工程技術(shù)研究中心、7個(gè)農(nóng)業(yè)部學(xué)科群重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、2個(gè)國(guó)家林業(yè)局工程技術(shù)研究中心、18個(gè)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及工程技術(shù)研究中心、1個(gè)具有國(guó)際種子質(zhì)量檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室、4個(gè)國(guó)家級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)國(guó)家級(jí)原種基地、良種場(chǎng)、資源圃及野外科學(xué)觀測(cè)站、10個(gè)國(guó)際聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(研究中心)。

　　全院現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)(包括12個(gè)機(jī)關(guān)處室和13個(gè)研究所)，下屬事業(yè)單位2個(gè)。13個(gè)研究所，包括蔬菜研究所、林業(yè)果樹研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、植物保護(hù)研究所、植物營(yíng)養(yǎng)與資源環(huán)境研究所、數(shù)據(jù)科學(xué)與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所、生物技術(shù)研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業(yè)花卉與景觀生態(tài)研究所、水產(chǎn)科學(xué)研究所、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所、農(nóng)產(chǎn)品加工與食品營(yíng)養(yǎng)研究所。2個(gè)事業(yè)單位，包括北京市農(nóng)林科學(xué)院信息技術(shù)研究中心和北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心。

　　主要職責(zé)：開展動(dòng)植物和微生物種質(zhì)資源的收集保存、鑒定評(píng)價(jià)、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術(shù)研究；開展植物保護(hù)與營(yíng)養(yǎng)調(diào)控、動(dòng)物疫病防控等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全檢測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制以及農(nóng)產(chǎn)品采后保鮮、流通、加工、營(yíng)養(yǎng)健康等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護(hù)、土壤污染修復(fù)與耕地質(zhì)量提升等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)、農(nóng)業(yè)智能裝備、農(nóng)業(yè)信息服務(wù)等理論和應(yīng)用技術(shù)研究；開展農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技情報(bào)等理論和應(yīng)用研究，建設(shè)北京鄉(xiāng)村振興智庫(kù)；開展國(guó)際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、示范推廣等工作，提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　北京市農(nóng)林科學(xué)院事業(yè)編制1405人，實(shí)有人數(shù)1236人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收、支總計(jì)193888.37萬(wàn)元，比上年減少30990.56萬(wàn)元，下降13.78%。

　　（一）收入決算說(shuō)明

　　2021年度本年收入合計(jì)127073.51萬(wàn)元，比上年增加1869.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.49%，其中：財(cái)政撥款收入85478.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的67.27%；事業(yè)收入35570.80萬(wàn)元，占收入合計(jì)的27.99%；其他收入6023.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.74%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2021年度本年支出合計(jì)128121.55萬(wàn)元，比上年增加3445.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.76%，其中：基本支出81750.56萬(wàn)元，占支出合計(jì)的63.81%；項(xiàng)目支出46370.99萬(wàn)元，占支出合計(jì)的36.19%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)86597.92萬(wàn)元，比上年增加9075.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.71%。主要原因：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金較上年有所增加，本年度增加科研項(xiàng)目投入。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出79931.59萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1102.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.38%；教育支出57.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；科學(xué)技術(shù)支出76512.08萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出95.72%；農(nóng)林水支出1286.95萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出973.14萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.22%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2021年度決算1102.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.17萬(wàn)元，下降0.2%。其中：

　　“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2021年度決算1102.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少2.17萬(wàn)元，下降0.2%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。

　　2、“教育支出”(類)2021年度決算57.29萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少22.38萬(wàn)元，下降28.09%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算57.29萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少22.38萬(wàn)元，下降28.09%。主要原因：因疫情影響，本年度培訓(xùn)支出大幅減少。

　　3、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2021年度決算76512.08萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少748.67萬(wàn)元，下降0.97%。其中：

　　“應(yīng)用研究”(款)2021年度決算75096.67萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少725萬(wàn)元，下降0.96%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”(款)2021年度決算1415.40萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少23.68萬(wàn)元，下降1.65%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算1286.95萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加816.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.82%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)2021年度決算1286.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加816.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.82%。主要原因：本年度增加條件建設(shè)項(xiàng)目投入。

　　5、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2021年度決算973.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少49.19萬(wàn)元，下降4.81%。其中：

　　“自然災(zāi)害防治”(款)2021年度決算973.14萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少49.19萬(wàn)元，下降4.81%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出52787.97萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬北京市農(nóng)林科學(xué)院(本級(jí))和北京市水產(chǎn)科學(xué)研究所2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)69.60萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算116.81萬(wàn)元減少47.21萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22.5萬(wàn)元減少22.5萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制出國(guó)(境)費(fèi)用，同時(shí)，因疫情影響，本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)5.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.04萬(wàn)元減少7.87萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)，因疫情影響，公務(wù)接待費(fèi)支出大幅較少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于相關(guān)科研院所交流。公務(wù)接待41批次，公務(wù)接待726人次。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)64.43萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)81.27萬(wàn)元減少16.84萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)64.43萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)81.27萬(wàn)元減少16.84萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油15萬(wàn)元，公務(wù)用車維修24.61萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)11.13萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出13.68萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量59輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2021年政府采購(gòu)支出總額18343.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7336.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出5816.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5189.65萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額14347.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6229.20萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.96%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛64臺(tái)，1229.61萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備434臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備103臺(tái)（套）。

　　五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

　　本部門2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.一般公共服務(wù)支出：是指政府提供一般公共服務(wù)的支出，包括發(fā)展與改革事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、一般行政管理事務(wù)等方面的支出。

　　8.教育支出：是指政府教育事務(wù)支出，包括教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、技校教育、成人教育、進(jìn)修及培訓(xùn)等方面的支出。

　　9.科學(xué)技術(shù)支出：是指科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)與普及、科技交流與合作，以及重大科技合作項(xiàng)目等方面的支出。

　　10.農(nóng)林水支出：是指政府農(nóng)林水事務(wù)支出，包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村、、林業(yè)和草原、水利、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興等方面的支出。

　　11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：是指政府用于自然災(zāi)害、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見(jiàn)附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見(jiàn)附件。