目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構設置、職責
根據(jù)《北京市人民政府辦公廳關于成立北京市科學技術研究院的通知》（京政辦發(fā)〔1984〕121號），設立北京市科學技術研究院，內(nèi)設18個職能處室，分別為院辦公室、科研開發(fā)處、人力資源處、計劃財務處、國有資產(chǎn)管理處、對外合作處、審計處、技術轉(zhuǎn)移中心、研究室、安全保衛(wèi)處、院黨委辦公室、組織處、宣傳處、機關黨委、紀檢監(jiān)察處、老干部處、院工會及團委；下屬15家預算單位，分別為：北京市科學技術研究院（本級）、輕工業(yè)環(huán)境保護研究所、北京市科學技術情報研究所、北京城市系統(tǒng)工程研究中心、北京科學學研究中心、北京市輻射中心、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、北京自然博物館、北京天文館、北京市科學技術研究院研修中心、北京決策咨詢中心、北京對外科學技術交流中心、北京科技經(jīng)濟信息聯(lián)合中心、北京市科學技術研究院城市安全與環(huán)境科學研究所（原北京市勞動保護科學研究所）及北京市理化分析測試中心。
北京市科學技術研究院是北京市屬唯一的大型多學科高水平科研機構，以服務北京建設國際一流的和諧宜居之都的戰(zhàn)略目標為己任，主要職能包括管理所屬單位業(yè)務、國有資產(chǎn)、干部任免，開展新技術、新工藝、新產(chǎn)品研制，提供生產(chǎn)、銷售、技術轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓等服務。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市科學技術研究院事業(yè)編制1514人，實有1307人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計109418.23萬元，比上年增加9714.92萬元，增長9.74%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計97219.80萬元，比上年增加5177.92萬元，增長5.63%，其中：財政撥款收入73175.69萬元，占收入合計的75.27%；事業(yè)收入23269.06，占收入合計的23.93%；經(jīng)營收入15.85萬元，占收入合計的0.02%；其他收入759.20萬元，占收入合計的0.78%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計85135.15萬元，比上年減少901.31萬元，下降1.05%，其中：基本支出60926.51萬元，占支出合計的71.56%；項目支出24207.48萬元，占支出合計的28.43%；經(jīng)營支出1.16萬元，占支出合計的0.001%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計73231.16萬元，比上年增加6892.24萬元，增長10.39%。主要原因：落實市委市政府工作部署，新增北京自然博物館新館建設相關項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出63741.64萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出106.05萬元，占本年財政撥款支出0.17%；科學技術支出62966.58萬元，占本年財政撥款支出98.78%；文化旅游體育與傳媒支出669.00萬元，占本年財政撥款支出1.05%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算106.05萬元，比2021年年初預算減少190.54萬元，下降64.24%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算106.05萬元，比2021年年初預算減少190.54萬元，下降64.24%。主要原因：受疫情影響，線下培訓不能正常組織或參加，調(diào)整培訓方式后，相應支出減少。
2.“科學技術支出”（類）2021年度決算62966.58萬元，比2021年年初預算減少3006.65萬元，下降4.56%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算36239.72萬元，比2021年年初預算減少986.42萬元，下降2.65%。主要原因：受新冠疫情影響，部分項目無法執(zhí)行；落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
“技術研究與開發(fā)”（款）2021年度決算7042.69萬元，比2021年年初預算減少1080.24萬元，下降13.30%。主要原因：受新冠疫情和事業(yè)單位機構改革職能職責調(diào)整影響，部分業(yè)務暫停開展，相應支出減少。
“科學技術普及”（款）2021年度決算19684.18萬元，比2021年年初預算增加149.92萬元，增長0.77%。主要原因：由于編制內(nèi)凈增人員，離退休職工去世、落實離休干部生活補貼調(diào)整政策等事項增加了人員經(jīng)費支出。
“其他科學技術支出”（款）2021年度決算0.00萬元，比2021年年初預算減少1089.91，下降100%。主要原因：根據(jù)實際工作需要，經(jīng)費預算調(diào)整至其他功能分類科目。
3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算669.00萬元，比2021年年初預算減少61.17萬元，下降8.38%。其中：
“文物”（款）2021年度決算669.00萬元，比2021年年初預算減少61.17萬元，下降8.38%。主要原因：中央補助地方博物館紀念館免費開放經(jīng)費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出49926.19萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬10個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)37.33萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算149.55萬元減少112.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預算數(shù)67.39萬元減少67.39萬元。主要原因：受新冠疫情影響，因公出國事項取消，本年度無此項支出。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)4.91萬元，比2021年年初預算數(shù)17.99萬元減少13.08萬元。主要原因：受新冠疫情影響，單位間公務往來活動減少。2021年公務接待費主要用于單位間公務往來接待方面。公務接待216批次，公務接待1377人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)32.42萬元，比2021年年初預算數(shù)64.16萬元減少31.74萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)32.42萬元，比2021年年初預算數(shù)64.16萬元減少31.74萬元。主要原因：受新冠疫情影響，公車使用頻次減少；落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，科學合理安排公務用車，減少相關支出。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.86萬元，公務用車維修15.34萬元，公務用車保險6.90萬元，公務用車其他支出7.33萬元。2021年公務用車保有量35輛，車均運行維護費0.93萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額10483.91萬元，其中：政府采購貨物支出4833.76萬元，政府采購工程支出314.71萬元，政府采購服務支出5335.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額7801.02萬元，占政府采購支出總額的74.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5167.04萬元，占政府采購支出總額的49.29%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛56臺，1257.35萬元；單位價值50萬元以上的通用設備452臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備37臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出:反映政府教育事務支出。
8.科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。