目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃建設(shè)委員會辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀(jì)檢部等八個職能部門。我單位屬于財政差額撥款事業(yè)單位。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進(jìn)科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。北京市市政工程研究院是一級部門決算單位，沒有下級單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實有人數(shù)115人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計8477.35萬元，比上年增加2329.75萬元，增長37.90%。主要原因：部門橫向項目收入增加。支出總計7593.95萬元，比上年增加1285.41萬元，增長20.38%。主要原因：由于橫向項目增加，項目支出比去年有所增加。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計8477.35萬元，比上年增加2329.75萬元，增長37.90%，其中：財政撥款收入3993.22萬元，占收入合計的47.10%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入3676.30萬元，占收入合計的43.37%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入807.83萬元，占收入合計的9.53%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計7593.75萬元，比上年增加1285.41萬元，增長20.38%，其中：基本支出4098.73萬元，占支出合計的53.97%；項目支出3495.22萬元，占支出合計的46.03%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入3993.22萬元，比上年增加1.99萬元，增長0.05%；支出3990萬元，比上年增加1.27萬元，增長0.02%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3990萬元，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2884.44萬元，占本年財政撥款支出72.29%；日常公用經(jīng)費182.41萬元，占本年財政撥款支出4.57%；項目經(jīng)費923.15萬元，占本年財政撥款支出23.14%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算3990萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降0.08%。其中：
1、“機構(gòu)運行”2021年度決算3066.85萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
2、“其他應(yīng)用研究支出”2021年度決算923.15萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降0.35%。
主要原因：2021年政府采購結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3066.85萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額280.00萬元，其中：政府采購貨物支出280.00萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額280.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額280萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛21臺，282.69萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備23臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。