目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)（需公開(kāi)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱）
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對(duì)外辦公，2006年實(shí)行參公管理，2018年12月機(jī)構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級(jí)全額撥款事業(yè)單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進(jìn)行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)縣、局及有關(guān)單位開(kāi)展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；負(fù)責(zé)北京市農(nóng)口經(jīng)濟(jì)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)、建設(shè)與管理，負(fù)責(zé)市農(nóng)口綜合經(jīng)濟(jì)信息的采集、存貯和開(kāi)發(fā)利用，為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和郊區(qū)農(nóng)民開(kāi)展信息服務(wù)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟(jì)改革試驗(yàn)區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗(yàn)試點(diǎn)工作；開(kāi)展對(duì)郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻(xiàn)資料的編纂工作；開(kāi)展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國(guó)際學(xué)術(shù)交流。
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心為一級(jí)預(yù)算單位，下屬有3個(gè)二級(jí)預(yù)算單位：為北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心（本級(jí)）、北京市城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)信息中心、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心部門行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制116人，實(shí)有人數(shù)109人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)7924.57萬(wàn)元，比上年8634.70萬(wàn)元減少710.13萬(wàn)元，下降8.22%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)7745.62萬(wàn)元，比上年8446.02萬(wàn)元減少700.40萬(wàn)元，下降8.29%，其中：財(cái)政撥款收入7742.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.03%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入1.31萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.02%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)7191.10萬(wàn)元，比上年8304.67萬(wàn)元減少1113.57萬(wàn)元，下降13.41%，其中：基本支出4509.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.71%；項(xiàng)目支出2681.76萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.29%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7742.30萬(wàn)元，比上年8382.77萬(wàn)元減少640.47萬(wàn)元，下降7.64%。主要原因：是落實(shí)“黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子”的要求，按10%壓縮一般性支出，減少行政運(yùn)行成本，按45%壓縮了課題經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7027.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出13.16萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.92%；農(nóng)林水支出6950.29萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出98.89%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算13.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算20.86萬(wàn)元減少7.7萬(wàn)元，下降36.91%。其中：
“進(jìn)修與培訓(xùn)”（款）2021年度決算13.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算20.86萬(wàn)元減少7.7萬(wàn)元，下降36.91%。主要原因是受疫情影響，按要求增加在線干部培訓(xùn)，減少定點(diǎn)培訓(xùn)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算64.53萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算65.65萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元，下降1.71%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算64.53萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算65.65萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元，下降1.71%。主要原因是2021年有2名退休人員過(guò)世。
3、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算6950.29萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算7717.68萬(wàn)元減少767.39萬(wàn)元，下降9.94%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2021年度決算6950.29萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算7717.68萬(wàn)元減少767.39萬(wàn)元，下降9.94%。。主要原因：受新冠疫情影響，2021年取消了出國(guó)出境任務(wù)，而且未組織定點(diǎn)會(huì)議，未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出及減少了公務(wù)用車外出使用支出。同時(shí)大大減少出差調(diào)研任務(wù)等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4469.32萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.55萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算70.57萬(wàn)元減少65.02萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)36.23萬(wàn)元減少36.23萬(wàn)元。主要原因：是由于新冠疫情影響，單位本年取消了出國(guó)出境任務(wù)。2021年組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.46萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.21萬(wàn)元減少3.75萬(wàn)元。主要原因：本著厲行節(jié)約原則，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù)次數(shù)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于專家評(píng)審論證事項(xiàng)。公務(wù)接待14批次，公務(wù)接待87人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)5.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.13萬(wàn)元減少25.04萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：本年沒(méi)有更新購(gòu)置車輛安排。2021年購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.13萬(wàn)元減少25.04萬(wàn)元，主要原因：是受新冠疫情影響，單位本年減少外出車輛使用，使運(yùn)維費(fèi)用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修1.53萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.84萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.72萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)432.03萬(wàn)元，比上年減少40.10萬(wàn)元，減少原因：主要是2021年受新冠疫情影響未組織定點(diǎn)會(huì)議，未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。同時(shí)減少了公務(wù)用車外出使用支出，使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額2537.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出721.20萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1816.46萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2533.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛18臺(tái)，357.45萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件