目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，內(nèi)設(shè)12個職能處室和機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會等，分別為辦公室（研究室）、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、人事處（地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站）、離退休工作處、機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬10個預(yù)算單位，全部為財政補助事業(yè)單位（根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬預(yù)算單位已更名），其中公益一類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院（已更名為北京市地質(zhì)調(diào)查研究所）、北京市地質(zhì)研究所（已更名為北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所）、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊（北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站）（已更名為北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所）、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心（已調(diào)整為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)機構(gòu)）等；公益二類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院（已更名為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)工程勘察院（已更名為北京市工程地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院（已更名為北京市生態(tài)地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心（已調(diào)整為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)機構(gòu)）、北京市地?zé)嵫芯吭海ㄒ迅麨楸本┦械責(zé)嵴{(diào)查研究所）等。
2.部門職責(zé)
?。?）承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
?。?）負(fù)責(zé)引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
?。?）參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
?。?）承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
（5）負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。
（6）承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
（8）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1950人，實有人數(shù)1292人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計102613.57萬元，比上年減少1062.22萬元，下降1.02%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計80279.75萬元，比上年減少3784.62萬元，下降4.50%，其中：財政撥款收入57883.56萬元，占收入合計的72.10%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入18933.65萬元，占收入合計的23.59%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入3462.53萬元，占收入合計的4.31%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計75274.97萬元，比上年減少8018.01萬元，下降9.63%，其中：基本支出48337.14萬元，占支出合計的64.21%；項目支出26937.83萬元，占支出合計的35.79%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計58591.28萬元，比上年減少1772.52萬元，下降2.94%。主要原因：2021年承擔(dān)的公益地質(zhì)性業(yè)務(wù)項目任務(wù)減少等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56709.05萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出10.48萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業(yè)支出5428.90萬元，占本年財政撥款支出9.57%；衛(wèi)生健康支出2347.41萬元，占本年財政撥款支出4.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.22萬元，占本年財政撥款支出0.28%；自然資源海洋氣象等支出48761.04萬元，占本年財政撥款支出85.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算10.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.24萬元，下降55.82%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算10.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.24萬元，下降55.82%。主要原因：厲行節(jié)約，壓縮一般培訓(xùn)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算5428.90萬元，比2021年年初預(yù)算增加933.03萬元，增長20.75%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算5428.90萬元，比2021年年初預(yù)算增加933.03萬元，增長20.75%。主要原因：離退休人員撫恤金等增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算2347.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少47.70萬元，下降1.99%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算2347.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少47.70萬元，下降1.99%。主要原因：職工醫(yī)療基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費支出減少。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算161.22萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算161.22萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
5、“自然資源海洋氣象等支出”（類）2021年度決算48761.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少1609.23萬元，下降3.19%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2021年度決算48761.04萬元，比2021年年初預(yù)算減少1609.23萬元，下降3.19%。主要原因：2021年承擔(dān)的公益地質(zhì)性業(yè)務(wù)項目任務(wù)減少等。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出439.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出439.54萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算439.54萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算439.54萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出45778.18萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、10個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)23.40萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算63.84萬元減少40.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22.40萬元減少22.40萬元。主要原因：受疫情影響，取消因公出國（境）計劃；2021年組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.1萬元減少1.1萬元。主要原因：落實政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費用。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)23.40萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)40.34萬元減少16.94萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)23.40萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)40.34萬元增加減少16.94萬元，主要原因：為貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進一步加強公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少維修維護成本。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.11萬元，公務(wù)用車維修11.25萬元，公務(wù)用車保險5.75萬元，公務(wù)用車其他支出2.29萬元。2021年公務(wù)用車保有量24輛，車均運行維護費0.98萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額11836.47萬元，其中：政府采購貨物支出1547.27萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出10289.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額8570.51萬元，占政府采購支出總額的72.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2662.73萬元，占政府采購支出總額的22.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛95臺，1918.79萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備59臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備16臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：指反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：指反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
11.自然資源海洋氣象等支出：指反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
?。ㄒ唬┎块T概況
1.機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機構(gòu)編制事項的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，內(nèi)設(shè)12個職能處室和機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會等，分別為辦公室（研究室）、綜合業(yè)務(wù)處、地質(zhì)勘查處、能源地質(zhì)處、水文地質(zhì)處、地質(zhì)環(huán)境處、工程技術(shù)處、安全生產(chǎn)處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、人事處（地質(zhì)行業(yè)特有工種職業(yè)技能鑒定站）、離退休工作處、機關(guān)黨委（宣傳處、團委）、工會等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬10個預(yù)算單位，全部為財政補助事業(yè)單位（根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于市規(guī)劃自然資源系統(tǒng)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕123號），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬預(yù)算單位已更名），其中公益一類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級、北京市地質(zhì)調(diào)查研究院（已更名為北京市地質(zhì)調(diào)查研究所）、北京市地質(zhì)研究所（已更名為北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所）、北京市水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊（北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站）（已更名為北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測所）、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心（已調(diào)整為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)機構(gòu)）等；公益二類事業(yè)單位5個，分別為北京市地質(zhì)工程設(shè)計研究院（已更名為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)工程勘察院（已更名為北京市工程地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)勘察技術(shù)院（已更名為北京市生態(tài)地質(zhì)研究所）、北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院綜合服務(wù)中心（已調(diào)整為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)機構(gòu)）、北京市地?zé)嵫芯吭海ㄒ迅麨楸本┦械責(zé)嵴{(diào)查研究所）等。
本部門職責(zé)工作任務(wù)情況如下：
?。?）承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)本市礦業(yè)開發(fā)和重大工程建設(shè)項目前期地質(zhì)勘查工作。
?。?）負(fù)責(zé)引進并推廣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)勘查的新技術(shù)、新方法、新工藝；組織本市礦產(chǎn)勘查方面的科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)工作。
?。?）參與本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測工作規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究工作；負(fù)責(zé)本市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)和資料的匯總、分析和上報工作。
?。?）承擔(dān)本市地下水資源勘查、評價、監(jiān)測、分析等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)地下水人工排水和回灌的技術(shù)性工作。
（5）負(fù)責(zé)所屬地質(zhì)隊伍的管理及國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)地勘費和專項資金的使用和管理。
?。?）承擔(dān)北京地區(qū)地質(zhì)行業(yè)特種職業(yè)技能的認(rèn)定工作。
?。?）負(fù)責(zé)本市地質(zhì)勘查、礦業(yè)開發(fā)方面的對外技術(shù)交流與合作。
?。?）承辦市政府交辦的其他事項。
2.部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
?。?）績效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)
深入貫徹黨的十九屆五中全會精神和市委、市政府重要部署，以“支撐規(guī)劃編制實施，開展綜合防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)，服務(wù)自然資源動態(tài)管理，加強城市地質(zhì)科技和信息化建設(shè)”為總體目標(biāo)，以“兩項工程、一個平臺”建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進重點區(qū)域地質(zhì)條件適宜性評價和重大地質(zhì)問題調(diào)查評價、進一步加強地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價及動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)運行、持續(xù)推進城市地質(zhì)信息化建設(shè)，同時加強地質(zhì)隊伍建設(shè)，深化事企改革，保障和改善民生，為國際一流和諧宜居之都建設(shè)提供扎實的地質(zhì)工作保障。
?。?）目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況
地質(zhì)專項工作：2021年完成北京市平原區(qū)地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)運行維護、北京市地面沉降監(jiān)測系統(tǒng)運行維護、淺層地溫能利用監(jiān)測點運行維護、北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學(xué)監(jiān)測網(wǎng)運行、北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)工程運行維護、北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)年度監(jiān)測運行維護等經(jīng)常性項目；完成北京新機場臨空經(jīng)濟區(qū)地?zé)豳Y源勘查評價、京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)等其他一般性項目。開展北京市昌平南口示范區(qū)地表基質(zhì)調(diào)查與評價研究、北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)、北京市礦產(chǎn)資源國情調(diào)查、新興有機污染測試分析方法驗證實驗與技術(shù)應(yīng)用、北京市地?zé)豳Y源和礦泉水動態(tài)監(jiān)測及設(shè)備維護管理等城市地質(zhì)服務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)研究，提高城市地質(zhì)服務(wù)基礎(chǔ)能力。
其他地質(zhì)工作：完成為彌補財政預(yù)算不足而開展的地質(zhì)勘查市場項目。
機構(gòu)運行保障類工作：完成地質(zhì)業(yè)務(wù)技術(shù)交流、洽談、信息系統(tǒng)更新及辦公區(qū)修繕等相關(guān)工作。
?。?）目標(biāo)合理性
地質(zhì)專項工作：通過開展項目績效目標(biāo)審核、預(yù)算評審、績效運行監(jiān)控和事后績效評價，實現(xiàn)全過程預(yù)算績效管理的閉環(huán)，促進項目執(zhí)行實現(xiàn)預(yù)期績效成果，支持2021年部門履職任務(wù)的完成。
其他地質(zhì)工作：將計劃事業(yè)收入分解到5個二預(yù)算級單位，有效保障單位各項業(yè)務(wù)工作開展。
機構(gòu)運行保障類工作：可以有效保障部門2021年正常運行，為部門履職提供基礎(chǔ)保障。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)102613.57萬元（收入總計），其中，基本支出預(yù)算數(shù)49363.86萬元，項目支出預(yù)算數(shù)53249.71萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬元。資金總體支出75274.97萬元，其中，基本支出48337.14萬元，項目支出26937.83萬元，其他支出0萬元。預(yù)算執(zhí)行率為73.36%。
?。ㄈ┱w績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
市地勘院地質(zhì)專項工作、其他地質(zhì)工作、機構(gòu)運行保障類工作的年度任務(wù)完成情況較好，2021年度納入部門預(yù)算管理項目47個，截至2021年12月31日，47個項目按照計劃內(nèi)容全部完成。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
市地勘院地質(zhì)專項工作、其他地質(zhì)工作、機構(gòu)運行保障類工作完成質(zhì)量較高，重點項目各項工作按照任務(wù)書、工作設(shè)計和國家相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行，并組織了專家驗收，產(chǎn)出質(zhì)量得到了保障。
?。?）產(chǎn)出進度
市地勘院按照財政支出進度要求，結(jié)合單位實際情況，遵循時間進度和資金使用進度相統(tǒng)一的原則，于規(guī)定時間內(nèi)完成項目經(jīng)費下達年度工作任務(wù)，各項工作均能按照計劃安排完成。
?。?）產(chǎn)出成本
市地勘院按照年初部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費及重點科目的支出，同時按照“?？顚Ｓ?、單獨核算”的原則對資金進行管理，在預(yù)算執(zhí)行過程中采取了公開招投標(biāo)、市場詢價、遴選比價等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。
2.效果實現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟效益
2021年市地勘院部分項目的實施產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效益，具體如下：
北京市地面沉降監(jiān)測系統(tǒng)運行項目成果已在城市規(guī)劃、土地資源管理、水資源調(diào)控、重大線性工程選址、重要建設(shè)場地適宜性評價、南水北調(diào)、地災(zāi)評估、地面沉降防治等多個領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，項目成果被納入《地質(zhì)環(huán)境公報》。示范性應(yīng)用于北京市水文總站、北京市地質(zhì)研究所、北京市地質(zhì)工程勘察院等多家單位，建立起“生產(chǎn)+研究+應(yīng)用”的成果轉(zhuǎn)化模式，取得了顯著的社會經(jīng)濟效益。北京市地面沉降監(jiān)測項目成果有效應(yīng)用，減少了因地面沉降產(chǎn)生的建筑損壞、管線破損、道路破壞等造成的經(jīng)濟損失，從而保障了人民的生命和財產(chǎn)安全。
大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)清潔能源勘查評價為本地化的地?zé)豳Y源的應(yīng)用提供基礎(chǔ)支撐，地?zé)豳Y源利用將降低臨空濟區(qū)其他能源消耗，可有效降低運行成本，并且?guī)忧鍧嵞茉串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加新的就業(yè)機會，將會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。
淺層地?zé)崮芾帽O(jiān)測站點運行維護項目研究成果對于指導(dǎo)新建項目地源熱泵系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計提供了可靠的指導(dǎo)，也為新老地源熱泵系統(tǒng)的運行管理提供了指導(dǎo)。如地質(zhì)大廈等項目，項目組通過對監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)，該項目水泵能耗占比較大，制冷季初末機組能效偏低，因此提出建議在供水溫度達到設(shè)定值熱泵機組停機后，關(guān)閉熱源側(cè)水泵減少水泵能耗，在制冷季初末時段熱源側(cè)進水直接供給末端制冷，經(jīng)過一段時間試驗，系統(tǒng)運行能效得到明顯提升，提高了項目運行的經(jīng)濟性。
基于北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)項目，通過排查、核查、應(yīng)急調(diào)查等工作，調(diào)查清楚地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育特征、形成原因、發(fā)展趨勢，有利于下一步地質(zhì)災(zāi)害防治工作，有利于減輕或避免地質(zhì)災(zāi)害可能造成的危害，減少防汛減災(zāi)的運行成本。2021年度調(diào)查出62處擬新增地質(zhì)災(zāi)害隱患點，主要威脅道路及居民點，潛在經(jīng)濟損失約1230余萬元，納入地質(zhì)災(zāi)害臺賬管理后，可有針對性的開展地質(zhì)災(zāi)害防治措施，減少或者降低地質(zhì)災(zāi)害可能造成的危害。
（2）社會效益
2021年市地勘院各個項目的實施產(chǎn)生了一定的社會效益，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
北京市地面沉降監(jiān)測系統(tǒng)運行項目實施以來，為北京市城市建設(shè)規(guī)劃、土地資源利用和水資源合理開發(fā)利用提供了科學(xué)依據(jù)和數(shù)據(jù)支撐，完成了《北京市地面沉降防控意見建議》并作為參閱材料報送市委辦公廳，為市委決策提供支撐?；谠擁椖堪l(fā)表學(xué)術(shù)論文7篇，申請實用新型專利和計算機軟件著作權(quán)各一項。
北京市地下水監(jiān)測網(wǎng)運行項目取得的成果為市生態(tài)環(huán)境局編制《環(huán)境質(zhì)量報告書》、中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院填寫“地下水?dāng)?shù)據(jù)分析統(tǒng)計表”提供資料和支撐，為自然資源部調(diào)查監(jiān)測司2020-2021年開展的“全國地下水資源評價”項目提供了基礎(chǔ)資料，為初步構(gòu)建全國-流域-省級水資源調(diào)查監(jiān)測評價區(qū)劃的“四體系一機制”打下了堅實的基礎(chǔ)。此外，項目成果為以自然資源為要素的“雙評價”提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為節(jié)水型社會建設(shè)、分質(zhì)分類供水、保障城鄉(xiāng)飲水安全等提供基礎(chǔ)支撐。監(jiān)測數(shù)據(jù)和成果廣泛應(yīng)用于北京市環(huán)保、水務(wù)等多個部門，同時通過科普講座的方式向?qū)I(yè)和社會公眾進行了交流和傳播。成果得到中國地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院、中國地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心等單位的應(yīng)用。
新興有機污染測試分析方法技術(shù)驗證實驗項目建立的土壤、濕地生態(tài)系統(tǒng)中新興有機污染簡便、快速和靈敏的監(jiān)測分析方法，為開展新興有機污染物現(xiàn)狀調(diào)查和科學(xué)管控提供有效技術(shù)支撐。該項目技術(shù)方法已經(jīng)在北京市園林綠化科學(xué)研究院、中國石油大學(xué)（北京）、北京飛燕石化環(huán)?？萍及l(fā)展有限公司環(huán)境監(jiān)測中心等單位得到應(yīng)用。
北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)運行維護項目提出的礦山環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、礦山地質(zhì)環(huán)境綜合評價體系、生態(tài)環(huán)境風(fēng)險評價、重點流域生態(tài)環(huán)境風(fēng)險防控建議和礦山綜合修復(fù)分區(qū)等經(jīng)驗與方法，為中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測院等單位提供了借鑒。獲取的礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)及分析結(jié)果已經(jīng)為當(dāng)?shù)卣蛳嚓P(guān)委辦局的政策、法規(guī)的制定提供數(shù)據(jù)支持。項目所取得的經(jīng)驗與方法，為未開展礦山地質(zhì)水土環(huán)境監(jiān)測的地區(qū)提供參考。
北京市昌平南口示范區(qū)地表基質(zhì)調(diào)查與評價研究首次在北京開展，屬于示范性工程，旨在探索出適用于北京市的一套地表基質(zhì)調(diào)查方法體系，為自然資源統(tǒng)一管理、國土空間整體規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境保護等提供詳實資料支撐，提升自然資源綜合利用和國土空間規(guī)劃的科學(xué)化、體系化、規(guī)范化水平。研究成果和提出的國土空間規(guī)劃合理性建議、生態(tài)環(huán)境保護合理化建議等，得到了規(guī)劃部門的認(rèn)可和應(yīng)用。本次工作公開宣傳或報道5次，在界內(nèi)產(chǎn)生了重大影響。
京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)項目構(gòu)建完成的監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)初步實現(xiàn)了地質(zhì)災(zāi)害實施監(jiān)測、超前預(yù)警的功能，并在2021年7月20日北京房山區(qū)G108國道佛子莊監(jiān)測站點首次提前44小時超前預(yù)警一次塌陷險情，及時采取有效的道路管控措施，成功避讓一起塌陷險情，取得顯著的社會效益。《北京日報》《北京青年報》《中國自然資源報》《中國礦業(yè)報》《學(xué)習(xí)強國》等主流媒體紛紛進行了跟蹤報道，中國地質(zhì)調(diào)查局等多家單位與市地勘院開展了交流，發(fā)揮了良好的示范作用。此外，該項目成果為中國科學(xué)院力學(xué)研究所計算模型及評估方法準(zhǔn)確性等研究成果驗證及應(yīng)用提供了有力支撐。基于項目監(jiān)測成果，已與北京市首都公路發(fā)展集團有限公司簽訂了“地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警服務(wù)協(xié)議”，最大程度發(fā)揮監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)平臺服務(wù)社會的作用。
大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)清潔能源勘查評價作為北京市重點工程，在大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)進行地?zé)豳Y源勘查評價及應(yīng)用將會產(chǎn)生良好的示范引領(lǐng)作用，社會反響良好，得到《中國自然資源報》等媒體報道。
淺層地?zé)崮芾帽O(jiān)測站點運行維護項目監(jiān)測成果定期向國土部門提交，為北京市相關(guān)部門制定相關(guān)政策、相應(yīng)措施提供了可靠的依據(jù)，大大促進了淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用事業(yè)的健康發(fā)展?；谠擁椖浚椖拷M編寫了北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《地?zé)釀討B(tài)監(jiān)測規(guī)范》，規(guī)定了對淺層地?zé)崮芎退疅嵝偷責(zé)釀討B(tài)監(jiān)測工作的標(biāo)準(zhǔn)。
北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)（一期）工程運行項目充分發(fā)揮突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)功能，本年度強降雨過后及時編寫了突發(fā)地災(zāi)監(jiān)測信息簡報11期，并根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育現(xiàn)狀、降雨預(yù)報特征以及實時降雨，及時編制汛期地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警會商服務(wù)信息26期，向規(guī)自委提供預(yù)警建議。本年度共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害153起，其中125起地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生在預(yù)警期內(nèi)，預(yù)警準(zhǔn)確率達到81.6%，相關(guān)服務(wù)獲得規(guī)自委、規(guī)自委分局認(rèn)可和好評。
北京平原區(qū)主要活動斷裂監(jiān)測與維護項目成果為北京市城市規(guī)劃設(shè)計研究院編制“未來科學(xué)城街區(qū)控規(guī)”、“北京市生態(tài)安全格局專項規(guī)劃”提供了重要依據(jù)。
北京市礦產(chǎn)資源國情調(diào)查項目成果查明了北京市5種緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源本底數(shù)據(jù)、空間分布、利用狀態(tài)，摸清了5種緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源家底，直接支撐了礦產(chǎn)資源管理；項目完成了22個大中型鐵礦區(qū)的礦體三維建模以及地表三維建模工作，為礦產(chǎn)資源確權(quán)登記、資源資產(chǎn)化提供重要參考，為國家礦產(chǎn)資源規(guī)劃、北京市產(chǎn)業(yè)結(jié)果布局提供重要依據(jù)。
?。?）環(huán)境效益
2021年度市地勘院部分重點項目的實施，在北京市地下水、生態(tài)環(huán)境保護、大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)清潔能源的開發(fā)利用、突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作、冬奧會延慶賽區(qū)地質(zhì)環(huán)境等方面產(chǎn)生了顯著的環(huán)境效益。具體情況如下：
通過北京市地下水監(jiān)測網(wǎng)運行項目的實施，基本查明了北京市地下水的質(zhì)量現(xiàn)狀和污染程度，為政府主管部門加強水源地保護區(qū)、水質(zhì)污染嚴(yán)重區(qū)等重要及問題突出地區(qū)地下水環(huán)境的防護和治理提供技術(shù)支持；為追溯污染源，加強對污染源的管理或切斷污染源提供依據(jù)；為南水進京和生態(tài)補水后北京地下水資源合理開發(fā)利用和保護提供了有力的支撐和保障。
北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學(xué)監(jiān)測網(wǎng)運行項目通過對監(jiān)測點進行采樣分析，及時獲得土壤地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)成果，為有效保障農(nóng)產(chǎn)品安全，提升其經(jīng)濟附加值提供了重要的基礎(chǔ)支撐。為政府相關(guān)部門提供自然資源管理、土地利用規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境保護等方面的決策依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，為北京城市生態(tài)環(huán)境保護發(fā)揮提供了重要的地質(zhì)基礎(chǔ)支撐。
大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)清潔能源勘查評價有效推動了大興國際機場臨空經(jīng)濟區(qū)清潔能源的開發(fā)利用。面對日益增長的環(huán)境壓力，清潔能源的需求越來越大。地?zé)崮苁且环N綠色低碳、可循環(huán)利用的可再生能源，具有儲量大、分布廣、清潔環(huán)保、穩(wěn)定可靠等特點，是一種現(xiàn)實可行且具有競爭力的清潔能源，開發(fā)利用地?zé)崮苜Y源，不僅對調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、節(jié)能減排、改善環(huán)境具有重要意義。
通過開展北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)工作，從汛前排查、應(yīng)急調(diào)查、應(yīng)急值守、汛后核查等方面開展工作，進一步完善了北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害防治管理工作，提升了地質(zhì)災(zāi)害防治能力，從而減輕或者消除突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害可能造成的危害，保障北京城市地質(zhì)安全，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。同時通過本項目的實施，如開展地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查或者新增地質(zhì)災(zāi)害隱患點，能夠及時提示受威脅對象撤離避險，減少地質(zhì)災(zāi)害可能造成的損失，減少因地質(zhì)災(zāi)害原因形成的上訪、投訴問題，減少社會矛盾，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)（一期）工程運行項目高度關(guān)注冬奧會延慶賽區(qū)地質(zhì)環(huán)境安全，對冬奧延慶賽區(qū)67處地災(zāi)隱患點和二號路沿線邊坡、雪道填方區(qū)等重點區(qū)域開展了多平臺遙感監(jiān)測和現(xiàn)場排查，提出針對性防治建議，為冬奧會場所建設(shè)提供了地質(zhì)安全保障。
北京市礦產(chǎn)資源國情調(diào)查項目的實施理清了礦產(chǎn)資源與各重要功能區(qū)的空間關(guān)系，為統(tǒng)籌分析礦產(chǎn)資源開發(fā)利用與生態(tài)環(huán)境保護的關(guān)系，促進生態(tài)文明建設(shè)產(chǎn)生巨大的正面環(huán)境效應(yīng)。
?。?）可持續(xù)性影響
市地勘院開展的項目在實施完成后，其成果會分別整體移交北京市規(guī)劃國土委資料館、北京市地勘院信息中心等部門，為北京市提供更加豐富的地質(zhì)資料，可為北京市城市規(guī)劃、建設(shè)和管理提供基礎(chǔ)地質(zhì)數(shù)據(jù)和決策依據(jù)，也為關(guān)鍵地質(zhì)問題梳理提供科研資料。部分成果由市地勘院信息中心輸入市地勘院相關(guān)信息系統(tǒng)中，完善相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)，通過資料系統(tǒng)維護、監(jiān)測和監(jiān)管，持續(xù)發(fā)揮作用，其調(diào)查成果動態(tài)的更新了城市地質(zhì)信息平臺和城市地質(zhì)應(yīng)用與咨詢服務(wù)系統(tǒng)（數(shù)據(jù)庫與共享應(yīng)用基礎(chǔ)平臺），為北京市可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)地質(zhì)數(shù)據(jù)和科學(xué)決策的依據(jù)。
2021年度市地勘院通過各個項目的實施，在北京市城市規(guī)劃、建設(shè)和管理等方面提供了相關(guān)資料，在保障首都地質(zhì)環(huán)境、豐富北京市基礎(chǔ)地質(zhì)資料方面，產(chǎn)生了顯著的可持續(xù)影響。
（5）服務(wù)對象滿意度
市地勘院承擔(dān)的各項成果直接服務(wù)于市規(guī)自委、市生態(tài)環(huán)境局、通州城市副中心重大項目辦公室等部門，滿意度均為滿意。全年收到有關(guān)部門的感謝信7件。
?。ㄋ模╊A(yù)算管理情況分析
1.財務(wù)管理
（1）財務(wù)管理制度健全性
市地勘院2021年印發(fā)《關(guān)于進一步加強2021年部門預(yù)算管理防止歲末年初突擊花錢有關(guān)事項的通知》（京地辦發(fā)〔2021〕24號）、《關(guān)于進一步規(guī)范2022年部門預(yù)算執(zhí)行的通知》（京地辦發(fā)〔2021〕121號），繼續(xù)執(zhí)行《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局財務(wù)報銷管理辦法》（京地〔2018〕5號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局財務(wù)管理辦法》（京地〔2018〕6號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局財務(wù)管理制度》（京地〔2018〕7號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局差旅費管理辦法》（京地〔2018〕8號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局會議費管理辦法》（京地〔2018〕9號）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（京地〔2018〕10號）、《北京市地勘局市內(nèi)公務(wù)活動誤餐費管理辦法》（京地〔2018〕120號）、《市地勘院職工福利基金管理辦法》（京地辦發(fā)〔2020〕84號）、《市地勘院福利費管理辦法》（京地辦發(fā)〔2020〕85號）、《市地勘院催收、催付管理制度》（京地辦發(fā)〔2020〕95號）等管理辦法及實施方案等。
（2）資金使用合規(guī)性和安全性
2021年不斷強化財務(wù)工作人員對財務(wù)管理的學(xué)習(xí)和認(rèn)知，把財務(wù)管理作為重要的日常管理工作，有效提升預(yù)算約束力。加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，主動接受外部監(jiān)督，實現(xiàn)內(nèi)外部監(jiān)督、控制相結(jié)合的管理機制，保證資金使用效率，逐步提高財務(wù)管理水平。加強內(nèi)部控制，為了滿足日常支出和項目支出的順利進行，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，對于支出范圍內(nèi)的支出，由相關(guān)有權(quán)限的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，對于超出支出范圍的支出，按照規(guī)定由相關(guān)會議確定。同時向所有支出單位進行詳細(xì)的說明和培訓(xùn)，做到支出明確化、制度化，保證支出順利進行，提高資金使用效率。
在預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)與實際支出情況有差異時，由各項目承擔(dān)單位以正式文件的方式上報市地勘院，由市地勘院業(yè)務(wù)主管部門復(fù)核，計財處根據(jù)年初預(yù)算及追加批復(fù)預(yù)算以正式文件的方式上報市財政局主管業(yè)務(wù)處室，待市財政局批復(fù)預(yù)算調(diào)整后，嚴(yán)格按照批復(fù)后的調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
?。?）會計基礎(chǔ)信息完善性
依據(jù)《北京市財政局關(guān)于編制2021年度市部門預(yù)算的通知》（京財預(yù)〔2020〕2092號），堅持厲行節(jié)約、中期預(yù)算、準(zhǔn)確、完整、透明、突出重點、提高績效管理意識的原則，按照“?；?、保運轉(zhuǎn)、保重點”的資金保障順序安排部門預(yù)算，支出充分與財力供給相適應(yīng)，把握好資金需求的輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，堅持把部門重點事業(yè)發(fā)展等履職工作的資金需求全部納入部門預(yù)算予以安排。
市地勘院部門資金管理制度建設(shè)較為完善，資金使用合理，支出憑單、發(fā)票等附件較為齊全未發(fā)現(xiàn)資金挪用、截留等違規(guī)情況。對于基本支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，主要是人員工資支出、對個人和家庭補助以及商品和服務(wù)支出，全年按照預(yù)算的要求及時、準(zhǔn)確完成各項支出任務(wù)。在項目實施的過程中，充分發(fā)揮預(yù)算、政府采購、投資評審等管理手段的作用，從立項、實施、驗收、審計等方面對項目實施全方位、多角度管理，將項目支出控制在預(yù)算額度之內(nèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，實現(xiàn)既定成本下的效益最大化或者既定目標(biāo)下的成本最小化。同時在申請項目立項、編制項目預(yù)算的過程中，充分考慮了科學(xué)性、目的性、合理性、實效性和節(jié)約性的原則，使項目立項科學(xué)合理，能夠發(fā)揮經(jīng)濟和社會效益，保障預(yù)算準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)大的預(yù)算調(diào)整。
2.資產(chǎn)管理
市地勘院結(jié)合工作實際制定了相關(guān)制度，并及時清點固定資產(chǎn)，進行定期更新、核對和上傳數(shù)據(jù)，有效維護了市地勘院的資產(chǎn)。堅持“預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理相結(jié)合、資產(chǎn)形態(tài)與價值形態(tài)相結(jié)合”的原則，將需求與配置標(biāo)準(zhǔn)緊密結(jié)合，制定了年度資產(chǎn)預(yù)算。按照市財政局文件規(guī)定，對市地勘院擬報廢資產(chǎn)進行處置，較好地辦理了市地勘院資產(chǎn)處置事項。要求市地勘院下屬各單位對本單位資產(chǎn)進行梳理，對閑置資產(chǎn)進行有效利用，不斷提高資產(chǎn)管理水平。統(tǒng)計全院所需辦公消耗品，組織各處室做好工作需求計劃，并將預(yù)算計劃表上交至財務(wù)處，提前做好2022年度資產(chǎn)購置統(tǒng)計工作。
3.績效管理
組織機構(gòu)設(shè)置方面：部門績效管理工作小組以院長為組長，副院長為副組長，副總工程師、副總經(jīng)濟師為領(lǐng)導(dǎo)小組成員的部門預(yù)算績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組；部門預(yù)算績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全院開展部門預(yù)算績效考評工作；部門績效管理工作小組下設(shè)績效考評辦公室，績效考評辦公室以計財處負(fù)責(zé)人為績效考評辦公室主任、相關(guān)部門的同志為辦公室成員，負(fù)責(zé)具體日常工作。
績效管理制度建設(shè)方面：市地勘院績效管理工作能夠按照《北京市財政支出績效評價管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，制度部門績效管理制度，績效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績效管理體系較為健全。
績效信息收集方面：從部門預(yù)算編制、項目申報立項階段開始，關(guān)注OA上的相關(guān)資料，通過現(xiàn)場檢查核實、設(shè)計相關(guān)工作報表及報告模板等手段，加強預(yù)算執(zhí)行過程中的信息收集。對市地勘院機關(guān)各部門、院屬各預(yù)算單位涉及到績效方面的材料及時整理，按照內(nèi)部控制的工作流程和要求，完成既定的工作計劃內(nèi)容。同時關(guān)注新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺等對市地勘院的相關(guān)報道信息。通過預(yù)算支出進度的督促與檢查，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析、統(tǒng)計，為績效順利完成奠定基礎(chǔ)。組織開展北京市市級預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理工作，對動態(tài)監(jiān)控預(yù)警的數(shù)據(jù)進行核實，對存在的問題及時進行調(diào)整。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
市地勘院 2021年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余27338.60萬元（累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出預(yù)算金額102613.57萬元（支出總計），結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率26.64%。
5.部門預(yù)決算差異率
市地勘院 2021年預(yù)算數(shù)76518.42萬元，決算數(shù)75274.97萬元（支出合計），預(yù)決算差異率1.63%。
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1.評價得分情況
經(jīng)過專家評議，2021年市地勘院綜合評價得分91.44分。其中，部門決策14.30分，部門管理37.28分，部門績效39.86分，綜合績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
2.存在的問題及原因分析
?。?）部門決策問題
部門的績效目標(biāo)申報表和指標(biāo)設(shè)定的充分性和完整性，與年度部門的績效目標(biāo)、任務(wù)、預(yù)算的對應(yīng)性，有待進一步加強，發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和績效指標(biāo)之間的匹配性和對應(yīng)性有待進一步提高。
部門的重要職責(zé)是承擔(dān)本市礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、區(qū)域地質(zhì)調(diào)查、水文地質(zhì)勘查、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查、專項防治及地質(zhì)環(huán)境保護、監(jiān)測的具體技術(shù)性、事務(wù)性工作，在績效報告中對于部門的頂層設(shè)計上的呈現(xiàn)還需進一步加強。如部門整體根據(jù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，確定年度計劃并制定目標(biāo)，設(shè)定了績效指標(biāo)，但指標(biāo)描述還不夠清晰，應(yīng)進一步加強對單位發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的明確性。
（2）部門管理問題
部門的管理制度比較健全，但個別管理制度的時效性有待進一步加強。如《北京市地勘局“三重一大”實施辦法》（京地黨〔2017〕67號）、《市地勘局公益性地質(zhì)項目管理辦法》（京地〔2013〕43號）等。
預(yù)算管理比較規(guī)范，從事前評估項目通過率與財政投資預(yù)算評審審減率兩個指標(biāo)中，可以體現(xiàn)出市地勘院通過事前績效評估、財政投資預(yù)算評審工作在全面預(yù)算績效管理過程中發(fā)揮了很好的作用。
?。?）部門績效問題
深化項目績效評價的成果運用。市地勘院對績效管理工作較為重視，也取得了較大成效，但對于項目績效評價結(jié)果運用，還應(yīng)更加深入和落地，以提升績效評價的效益性和效率性。
部門績效報告反應(yīng)的產(chǎn)出與年度目標(biāo)對應(yīng)性有待于進一步加強，部分成果更多的是停留在資料層面，應(yīng)進一步融入北京市經(jīng)濟發(fā)展體系中，進一步加強北京市各項工作的貢獻與市財政投入力度的匹配性，進一步梳理部門業(yè)績對行業(yè)和社會應(yīng)用效果的評價。
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1.部門決策方面
（1）提高部門績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的邏輯性。在部門績效目標(biāo)設(shè)定時，結(jié)合部門十四五發(fā)展規(guī)劃、北京市相關(guān)工作要求，確定部門年度績效目標(biāo)和指標(biāo)，突出三者之間的邏輯關(guān)系，提高績效目標(biāo)和指標(biāo)在績效管理中的引導(dǎo)作用。
（2）加強市地勘院整體層面年度產(chǎn)出指標(biāo)的設(shè)置，并經(jīng)決策機構(gòu)通過，形成正式指標(biāo)后下達各單位執(zhí)行，年終按照下達的產(chǎn)出指標(biāo)進行匯總考核。
2.部門管理方面
?。?）提高管理制度的時效性。對相關(guān)管理制度要及時進行修訂，提高部門管理制度的時效性。
?。?）樹立項目管理理念，扎實做好項目管理工作，切實將項目管理的各個環(huán)節(jié)工作做到實處。應(yīng)對所屬預(yù)算單位的項目管理提出明確要求，提升項目管理的整體水平，避免出現(xiàn)參差不齊的情況。
?。?）工作成果盡快融入北京市各項具體工作運行體系中，在自然資源使用、監(jiān)管、災(zāi)害預(yù)警中起到技術(shù)支撐作用。
3.部門績效方面
?。?）進一步加強部門、所屬單位以及項目的績效管理，科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo)，進一步細(xì)化、量化指標(biāo)。
?。?）建立自身的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，在院內(nèi)、外實現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享。進一步補充完善目標(biāo)與執(zhí)行的匹配性，完善決策的各項管理辦法。
?。?）進一步規(guī)范資金分配的合理性，加強績效成本分析。
二、項目支出績效評價報告
項目支出績效評價報告詳見附件。
三、項目支出績效自評表
項目支出績效自評表詳見附件。