目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當于副局級，負責市屬公園及其他所屬機構(gòu)人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構(gòu)的規(guī)劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，并實施監(jiān)督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛(wèi)等工作。
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
北京市公園管理中心本級機關(guān)共設有11個處室。所屬二級單位共17個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學校、中國園林博物館北京籌備辦公室、中共北京市公園管理中心委員會黨校、北京市園林科學研究院、北京市公園管理中心綜合事務中心。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制7762人，實有人數(shù)6379人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計293362.92萬元，比上年增加4635.49萬元，增長1.61%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計284597.10萬元，比上年增加14311.23萬元，增長5.29%，其中：財政撥款收入224006.39萬元，占收入合計的78.71%；事業(yè)收入49109.78萬元，占收入合計的17.26%；經(jīng)營收入3.47萬元，占比不到0.01%；其他收入11477.46萬元，占收入合計的4.03%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計279300.72萬元，比上年增加259.44萬元，增長0.09%，其中：基本支出236547.12萬元，占支出合計的84.69%；項目支出42750.43萬元，占支出合計的15.31%;經(jīng)營支出3.17萬元，占比不到0.01%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計225929.50萬元，比上年減少450.42萬元，下降0.20%。與上年財政撥款收、支總計基本保持不變。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出221549.77萬元，主要用于以下方面：教育支出4760.39萬元，占本年財政撥款支出2.15%；科學技術(shù)支出4816.26萬元，占本年財政撥款支出2.17%；文化旅游體育與傳媒支出15103.34萬元，占本年財政撥款支出6.82%；社會保障和就業(yè)支出13495.22萬元，占本年財政撥款支出6.09%；衛(wèi)生健康支出8941.88萬元，占本年財政撥款支出4.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出153687.94萬元，占本年財政撥款支出69.37%；農(nóng)林水支出20744.74萬元，占本年財政撥款支出9.36%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算4760.39萬元，比2021年年初預算減少122.05萬元，下降2.50%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算4510.34萬元，比2021年年初預算減少52.62萬元，下降1.15%。主要原因：園林學校的正常收支結(jié)余。
“進修及培訓”（款）2021年度決算250.05萬元，比2021年年初預算減少69.43萬元，下降21.73%。主要原因：中心黨校因人員減少形成的人員經(jīng)費收支結(jié)余。
2、“科學技術(shù)支出”（類）2021年度決算4816.26萬元，比2021年年初預算減少253.47萬元，下降5.00%。其中：
“應用研究”（款）2021年度決算4816.26萬元，比2021年年初預算減少253.47萬元，下降5.00%。主要原因：為嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，科研院壓減了各項一般性支出以及正常的收支結(jié)余。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算15103.34萬元，比2021年年初預算增加2482.53萬元，增長19.67%。其中：
“文物”（款）2021年度決算15103.34萬元，比2021年年初預算增加2482.53萬元，增長19.67%。主要原因：頤和園、天壇、香山、北海、景山及中山公園年中增加重點工作任務，追加了項目經(jīng)費。
4、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算13495.22萬元，比2021年年初預算減少153.31萬元，下降1.12%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算13495.22萬元，比2021年年初預算減少153.31萬元，下降1.12%。主要原因：我部門所屬各單位離退休人員支出及職業(yè)年金繳費支出的正常收支結(jié)余。
5、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算8941.88萬元，比2021年年初預算減少11.60萬元，下降0.13%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算8941.88萬元，比2021年年初預算減少11.60萬元，下降0.13%。主要原因：我部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險支出的正常收支結(jié)余。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算153687.94萬元，比2021年年初預算增加1229.02萬元，增長0.81%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”（款）2021年度決算1738.60萬元，比2021年年初預算減少5.96萬元，下降0.34%。主要原因：中心機關(guān)的正常收支結(jié)余。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2021年度決算151949.34萬元，比2021年年初預算增加1234.98萬元，增長0.82%。主要原因：因人員經(jīng)費調(diào)整，年中追加各單位相關(guān)基本經(jīng)費。
7、“農(nóng)林水支出”（類）2021年度決算20744.73萬元，比2021年年初預算減少893.79萬元，下降4.13%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2021年度決算19190.57萬元，比2021年年初預算減少17.95萬元，下降0.09%。主要原因：中心所屬各單位的正常收支結(jié)余。
“水利”（款）2021年度決算1554.16萬元，比2021年年初預算減少875.84萬元，下降36.04%。主要原因：為嚴格落實疫情管控和過“緊日子”的要求，頤和園年中交回不再執(zhí)行的部分項目經(jīng)費以及紫竹院正常的項目收支結(jié)余。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度政府性基金預算財政撥款支出5.10萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.10萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算5.10萬元，比2021年年初預算增加5.10萬元，增長100.00%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2021年度決算5.10萬元，比2021年年初預算增加5.10萬元，增長100.00%。主要原因：香山公園年中增加了重點工作任務，追加了相應的項目經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出203601.22萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門3個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)15.62萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算47.30萬元減少31.68萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預算數(shù)8.83萬元減少8.83萬元。主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門取消了全年出國計劃。
2.公務接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預算數(shù)3.16萬元減少3.16萬元。主要原因：為嚴格落實過緊日子和疫情管控要求，我部門未發(fā)生公務接待事務。
3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)15.62萬元，比2021年年初預算數(shù)35.30萬元減少19.68萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數(shù)0萬元，本年未安排相應支出。公務用車運行維護費2021年決算數(shù)15.62萬元，比2021年年初預算數(shù)35.30萬元減少19.68萬元，主要原因：為嚴格落實疫情管控要求，我部門減少外出公務活動，相應的公務用車運行維護費用也有所減少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油5.40萬元，公務用車維修5.18萬元，公務用車保險2.39萬元，公務用車其他支出2.65萬元。2021年公務用車保有量15輛，車均運行維護費1.04萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額42550.31萬元，其中：政府采購貨物支出3349.33萬元，政府采購工程支出15520.45萬元，政府采購服務支出23680.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額34415.21萬元，占政府采購支出總額的80.88%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12709.96萬元，占政府采購支出總額的29.87%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛165臺，3291.08萬元；單位價值50萬元以上的通用設備125臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備34臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本部門不屬于政府購買服務購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務支出。
8.科學技術(shù)支出：反映科學技術(shù)方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
11.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
13.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。