目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市醫(yī)院管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共計(jì)23家，包括中心本級(jí)1家，醫(yī)療機(jī)構(gòu)22家。其中：
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)11個(gè)處室，包括：辦公室、組織與人力資源管理處（績效辦公室）、改革發(fā)展處（基本建設(shè)管理處）、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、藥事處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處（審計(jì)處）、機(jī)關(guān)黨委（黨群工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)（團(tuán)委）。
下屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長庚醫(yī)院。
北京市醫(yī)院管理中心主要職責(zé)如下：
1.負(fù)責(zé)組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。
3.承擔(dān)所辦醫(yī)院國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效率，對(duì)醫(yī)院國有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理。
4.負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。
5.承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故。
6.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。
7.推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用。
8.負(fù)責(zé)建立并完善與現(xiàn)代醫(yī)院管理制度相適應(yīng)的選人用人機(jī)制，按照干部管理權(quán)限對(duì)所辦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍進(jìn)行考核任免，推進(jìn)所辦醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。
9.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院的黨的建設(shè)、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。
10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作。
11.負(fù)責(zé)加強(qiáng)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)。
12.完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市醫(yī)院管理中心部門事業(yè)編制42,711人，實(shí)有人數(shù)35,137人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)7,312,143.03萬元，比上年增加1,328,826.82萬元，增長22.21%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計(jì)6,664,609.97萬元，比上年增加1,285,245.90萬元，增長23.90%，其中：財(cái)政撥款收入1,529,266.53萬元，占收入合計(jì)的22.95%；事業(yè)收入4,986,958.58萬元，占收入合計(jì)的74.83%；其他收入148,384.86萬元，占收入合計(jì)的2.22%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)6,395,925.16萬元，比上年增加1,208,349.65萬元，增長23.29%，其中：基本支出5,438,286.78萬元，占支出合計(jì)的85.03%；項(xiàng)目支出957,638.38萬元，占支出合計(jì)的14.97%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,748,788.95萬元，比上年增加121,021.34萬元，增長7.43%。主要原因：為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能，增加建設(shè)及開辦等投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,613,592.74萬元，主要用于以下方面：教育支出22,676.01萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.41%；社會(huì)保障和就業(yè)支出43,747.12萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.71%；衛(wèi)生健康支出1,547,152.50萬元，占本年財(cái)政撥款支出95.88%；資源勘探工業(yè)信息等支出17.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.001%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算22,676.01萬元，比2021年年初預(yù)算增加6,226.83萬元，增長 37.85%。其中：
“普通教育”（款）2021年度決算15,032.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加7,132.18萬元，增長90.28% 。主要原因：部分臨床教學(xué)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)時(shí)不具備下達(dá)條件，在年中下達(dá)。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算12.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少140.40萬元，下降92.12%。主要原因：落實(shí)疫情防控要求，避免人員聚集，減少線下培訓(xùn)支出。
“其他教育支出”（款）2021年度決算7,631.65萬元，比2021年年初預(yù)算減少764.98萬元，下降9.11%。主要原因：落實(shí)疫情防控要求，部分學(xué)科人才類項(xiàng)目減少會(huì)議培訓(xùn)等支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算43,747.12萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算43,747.12萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
3．“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算1,547,152.50萬元，比2021年年初預(yù)算增加470,137.83萬元，增長43.65%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2021年度決算2,330.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少150.23萬元，下降6.06%。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算1,496,549.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加467,975.51萬元，增長45.50%。主要原因：為支持市屬醫(yī)院落實(shí)疏解非首都功能和提升疫情防控能力，增加建設(shè)及開辦等投入。
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算43,681.26萬元，比2021年年初預(yù)算增加2,654.79萬元，增長6.47%。主要原因：增加對(duì)公共衛(wèi)生的投入。
“中醫(yī)藥”（款）2021年度決算1,101.88萬元，比2021年年初預(yù)算增加453.50萬元，增長69.94%。主要原因：支持中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展，年中下達(dá)專項(xiàng)資金。
“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2021年度決算3,489.97萬元，比2021年年初預(yù)算減少795.74萬元，下降18.57%。主要原因：落實(shí)市政府過緊日子要求，壓縮一般性支出。
4.“資源勘探工業(yè)信息等支出”（款）2021年度決算17.11萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”（款）2021年度決算17.11萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出820,360.54萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)5.67萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算145.89萬元減少140.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)120.37萬元減少120.37萬元。主要原因：受疫情影響，未安排出國（境）公務(wù)活動(dòng)；2021年組織因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.22萬元減少1.22萬元。主要原因：受疫情影響，未承擔(dān)外省市及境外公務(wù)接待任務(wù)。2021年公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)5.67萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元，減少18.63萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)一致。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.67萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)24.30萬元減少18.63萬元，主要原因：嚴(yán)格公務(wù)用車管理，單位車輛使用頻率及強(qiáng)度下降。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.50萬元，公務(wù)用車維修2.51萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.32萬元，公務(wù)用車其他支出0.34萬元。2021年公務(wù)用車保有量9輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)156.35萬元，比上年增加12.46萬元，增加原因：增加重要活動(dòng)核酸檢測等費(fèi)用。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額398,057.17萬元，其中：政府采購貨物支出246,572.61萬元，政府采購工程支出22,996.16萬元，政府采購服務(wù)支出128,488.40萬元。授予中小企業(yè)合同金額257,899.61萬元，占政府采購支出總額的64.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81,962.32萬元，占政府采購支出總額的20.59%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛322臺(tái)，10,736.58萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1,009臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備4,391臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門不屬于政府購買服務(wù)主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
8.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
9.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件。
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件。