目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺(tái)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號(hào)），北京廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)16個(gè)職能部室和34個(gè)事業(yè)中心。下屬預(yù)算單位有：北京廣播電視臺(tái)本級(jí)、北京廣播電視臺(tái)服務(wù)中心、北京廣播電視報(bào)社。
我臺(tái)的主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動(dòng)廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺(tái)影響力。加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，講好中國(guó)故事，展示北京形象。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制2,296人，實(shí)有事業(yè)編制人數(shù)1,603人。在崗職工3,766人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)473,928.36萬(wàn)元，比上年增加39,529.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.1%。
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2021年度本年收入合計(jì)468,398.06萬(wàn)元，比上年增加58,254.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.20%，其中：財(cái)政撥款收入184,279.05萬(wàn)元，占收入合計(jì)的39.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入9,830.86萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.1%；事業(yè)收入265,269.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的56.63%；經(jīng)營(yíng)收入974.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.21%；其他收入8,043.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.72%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)433,856.45萬(wàn)元，比上年增加23,589.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.75%，其中：基本支出405,811.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.54%；項(xiàng)目支出26,413.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.09%;經(jīng)營(yíng)支出1,293.78萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.3%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出338.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.07%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)185,135.24萬(wàn)元，比上年增加9,067.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%。主要原因：2021年加大了對(duì)衛(wèi)視、卡酷、冬奧紀(jì)實(shí)上星頻道落地經(jīng)費(fèi)的投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出164,957.23萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出164,957.23萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%；
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算164,957.23萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加6,309.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%。其中：
“廣播電視”2021年度決算164,957.23萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加6,309.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%。主要原因：本年年中安排了購(gòu)買主旋律電視劇和落地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
2021年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出147,056.92萬(wàn)元，未使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額22,018.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,169.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出215.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9,633.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10,441.47萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.42%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,535.96萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.06%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛403臺(tái)，10,633.10萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備1,579臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備8臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年本部門無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.文化旅游體育與傳媒支出：指單位在文化、文物、旅游、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
6.教育支出：指單位的教育事務(wù)支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
見(jiàn)附件。