目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
中共北京控股集團有限公司委員會黨校（簡稱北控黨校）是2008年6月北京市燃氣集團技術(shù)培訓中心（黨校）與北京市化工集團黨校合并，成立了中共北京市燃氣集團黨校后，于2010年10月28日經(jīng)北京市機構(gòu)編制委員會批準，更名為中共北京控股集團有限公司委員會黨校（京編辦事<2010>119號），經(jīng)費由北京市財政差額撥款。本部門業(yè)務范圍包括:短期培訓服務、學歷教育、專業(yè)培訓、繼續(xù)教育、學術(shù)交流、會議服務、宣傳、咨詢。
1.部門機構(gòu)設(shè)置
本部門內(nèi)設(shè)綜合辦公室、教務部、培訓部、黨建研究室、財務部、后勤管理部6個機構(gòu)。本部門下屬1個預算單位，為中共北京控股集團有限公司委員會黨校本級。
2.部門職責
本部門是北京控股集團有限公司黨委直接領(lǐng)導下培養(yǎng)企業(yè)領(lǐng)導人員和教育黨員的學校，是集團黨委開展理論宣傳和理論研究的重要基地，是集團黨委的重要部門。本部門的主要任務是承擔北控集團公司內(nèi)各類黨員干部培訓、管理人員專項培訓、專業(yè)人員繼續(xù)教育培訓以及相關(guān)學歷教育等教學任務。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制83人，實有人數(shù)30人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1024.61萬元，比上年減少89.10萬元，下降8.00%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計1044.98萬元，比上年減少68.73萬元，下降6.17%，其中：財政撥款收入879.07萬元，占收入合計的84.12%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入165.91萬元，占收入合計的15.88%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計1085.45萬元，比上年減少48.63萬元，下降4.29%，其中：基本支出865.00萬元，占支出合計的79.69%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出220.45萬元，占支出合計的20.31%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計879.07萬元，比上年減少38.46萬元，下降4.19%。主要原因：實有人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費較上年減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出865.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出865.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算865.00萬元，與2021年年初預算一致：
“進修及培訓”（款）2021年度決算865.00萬元，與2021年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出865.00萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本年度無此項支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本年度無此項支出。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛5臺，102.84萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.政府購買服務：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7、教育支出：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件