目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：
?。?）北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)
（2）北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）
?。?）北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心（全額撥款事業(yè)單位）
（4）北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站（差額撥款事業(yè)單位）
2、部門(mén)職責(zé)
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制166人，實(shí)際101人；離退休人員164人，其中：離休10人，退休154人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)5892.04萬(wàn)元，比上年減少1549.27萬(wàn)元，下降20.82%。
（一）收入決算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)5853.54萬(wàn)元，比上年減少1571.83萬(wàn)元，下降21.17%，其中：財(cái)政撥款收入5584.68萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入20.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.35%；經(jīng)營(yíng)收入237.58萬(wàn)元，占收入合計(jì)的4.06%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入10.9萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.18%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)5541.98萬(wàn)元，比上年減少1574.18萬(wàn)元，下降22.12%，其中：基本支出4092.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的73.85%；項(xiàng)目支出1314.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的23.71%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出135.19萬(wàn)元，占支出合計(jì)的2.44%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5602.85萬(wàn)元，比上年減少1684.32萬(wàn)元，下降23.11%。主要原因是下屬事業(yè)單位改革，財(cái)政撥款收入、支出也相應(yīng)減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5386.45萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出4549.22萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出84.46%；科學(xué)技術(shù)支出12.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出646.83萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出12.01%；衛(wèi)生健康支出90萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.67%；資源勘探工業(yè)信息等支出87.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.63%；其他支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類(lèi)）2021年度決算4549.22萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少20.9萬(wàn)元，下降0.46%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算3732.95萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少65.27萬(wàn)元，下降1.72%。主要原因：事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)類(lèi)項(xiàng)目較去年減少。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算816.27萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少95.2萬(wàn)元，下降10.44%。主要原因：事業(yè)單位改革，項(xiàng)目支出有所下降。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類(lèi))2021度決算12.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加12.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于集團(tuán)離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2021年度決算12.44萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加12.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要用于集團(tuán)離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2021度決算646.83萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算646.83萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于集團(tuán)本級(jí)轉(zhuǎn)制前離退休人員工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2021年度決算90萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算90萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌。
4、“資源勘探信息等支出”(類(lèi))2021年度決算87.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少37.4萬(wàn)元，下降29.83%。其中：
“制造業(yè)”（款）2021年度決算87.96萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少37.4萬(wàn)元，下降29.83%。主要原因：事業(yè)單位改革，招聘人員計(jì)劃有變化。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4072.4萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬3個(gè)行政單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.16萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算14.96萬(wàn)元減少12.8萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.48萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.6萬(wàn)元減少1.12萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，本年度此項(xiàng)費(fèi)用支出減少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于國(guó)內(nèi)的公務(wù)接待。公務(wù)接待20批次，公務(wù)接待242人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.67萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.36萬(wàn)元減少11.69萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)本年度無(wú)此項(xiàng)支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.67萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)13.36萬(wàn)元減少11.69萬(wàn)元，主要原因：受疫情影響，減少了公務(wù)用車(chē)次數(shù)。2021年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.78萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.04萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車(chē)保有量5輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.33萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位政府采購(gòu)支出總額764.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出763.48萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額491.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額491.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.16%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車(chē)輛5臺(tái)，106.51萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備23臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)職責(zé)
目前我集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)有4家財(cái)政預(yù)算事業(yè)單位：
（1）北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司集團(tuán)本級(jí)
?。?）北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（全額撥款事業(yè)單位）
?。?）北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心（全額撥款事業(yè)單位）
?。?）北京市電子儀表系統(tǒng)老干部活動(dòng)站（差額撥款事業(yè)單位）
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有60余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。為行業(yè)的發(fā)展主要承擔(dān)分析儀器裝調(diào)、電子儀器儀表裝調(diào)、自動(dòng)化控制設(shè)備裝調(diào)、數(shù)控技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電一體化、維修電工、模具制造與數(shù)控技術(shù)、光學(xué)儀器冷加工、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與硬件維修、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等專(zhuān)業(yè)的技能人才的培養(yǎng)。
2、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才，為在職干部提供高等教育與培訓(xùn)服務(wù)。通過(guò)學(xué)校日常的教育教學(xué)活動(dòng)，為社會(huì)培養(yǎng)高、中級(jí)技能人才。所有軟硬件設(shè)備，質(zhì)量合格率達(dá)到100%。在產(chǎn)出效果上，改善教學(xué)條件和教學(xué)環(huán)境，提升校園環(huán)境安全，提供更創(chuàng)新更專(zhuān)業(yè)的教育教學(xué)培訓(xùn)，提高服務(wù)對(duì)象滿意度。
?。ǘ┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全年預(yù)算數(shù)5756.69萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)4429.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)1327.09萬(wàn)元。資金總體支出5892.04萬(wàn)元，其中，基本支出4092.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1314.05萬(wàn)元，其他支出135.18萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為96.27%。
?。ㄈ┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
2021年我部門(mén)按合同約定取得8969.6平方米實(shí)訓(xùn)及培訓(xùn)場(chǎng)地用房面積及使用權(quán)；取得用于專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)建設(shè)的飛機(jī)實(shí)體1架；取得垃圾焚燒專(zhuān)業(yè)三維實(shí)訓(xùn)VR系統(tǒng)一套；取得教育教學(xué)用可視化管理系統(tǒng)一套；助學(xué)金資助貧困學(xué)生78人。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
我部門(mén)2021年購(gòu)買(mǎi)軟硬件設(shè)備，質(zhì)量合格率達(dá)到100%；可視化管理系統(tǒng)建設(shè)達(dá)標(biāo)滿足安防監(jiān)控需求；受助學(xué)金資助的學(xué)生均符合家庭經(jīng)濟(jì)困難的評(píng)核規(guī)定。
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度
我部門(mén)2021年項(xiàng)目及時(shí)完成率等于83.33%。
（4）產(chǎn)出成本
我部門(mén)2021年各個(gè)項(xiàng)目成本全部控制在預(yù)算數(shù)以?xún)?nèi)，項(xiàng)目成本節(jié)約7.5365萬(wàn)元，節(jié)支率0.57%。
2、效果實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
實(shí)訓(xùn)及培訓(xùn)場(chǎng)地的取得，為部門(mén)培訓(xùn)收入的取得提供保障；實(shí)訓(xùn)用飛機(jī)實(shí)體、三維實(shí)訓(xùn)VR系統(tǒng)及可視化管理系統(tǒng)為我校招收培養(yǎng)更多學(xué)生提供了支持。
?。?）社會(huì)效益
通過(guò)房屋租賃，為學(xué)生提供良好的校園環(huán)境；通過(guò)實(shí)訓(xùn)用飛機(jī)實(shí)體、三維實(shí)訓(xùn)VR系統(tǒng)及可視化管理系統(tǒng)，提高教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)課程建設(shè)水平的提高，推動(dòng)職業(yè)教育的發(fā)展。
?。?）環(huán)境效益
垃圾焚燒專(zhuān)業(yè)三維實(shí)訓(xùn)VR系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)，使得專(zhuān)業(yè)授課的信息化程度提高，可以實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化教學(xué)，安全環(huán)保。
?。?）可持續(xù)性影響
對(duì)于校園環(huán)境及教育教學(xué)環(huán)境的建設(shè)投入，將會(huì)產(chǎn)生可持續(xù)性的良性循環(huán)，服務(wù)在校學(xué)生學(xué)習(xí)生活，促進(jìn)畢業(yè)學(xué)生的就業(yè)發(fā)展，吸引更多的新生報(bào)名加入。
?。?）服務(wù)對(duì)象滿意度
校園環(huán)境及教育教學(xué)環(huán)境的建設(shè)能夠提高教職工及學(xué)生家長(zhǎng)的滿意度。
（四）預(yù)算管理情況分析
1、財(cái)務(wù)管理
（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性
我部門(mén)所屬事業(yè)單位根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，制定了相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，包括預(yù)算管理辦法、收入支出管理辦法、專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法、會(huì)計(jì)電算化管理辦法等等。財(cái)務(wù)管理制度能夠根據(jù)財(cái)政及上級(jí)相關(guān)要求，及時(shí)查漏補(bǔ)缺進(jìn)行更新，保障制度的規(guī)范性。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2021年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定，保障資金支出的合規(guī)性和安全性，能夠做到資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付遵循有關(guān)制度規(guī)定，能夠按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金的，未發(fā)生超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出。年度資金調(diào)整、調(diào)劑符合財(cái)政規(guī)定，規(guī)模較小，且能夠履行規(guī)定的事前程序。
?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
規(guī)范的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，才能提供真實(shí)的會(huì)計(jì)信息。我部門(mén)所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)處門(mén)設(shè)置會(huì)計(jì)主管、出納、會(huì)計(jì)崗位，通過(guò)財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度，實(shí)現(xiàn)相互制約，帳目、資金、物品分管，使財(cái)會(huì)人員熟練各項(xiàng)工作的同時(shí)也起著相互監(jiān)督的作用，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息的規(guī)范和完善。
2、資產(chǎn)管理
我部門(mén)所屬事業(yè)單位根據(jù)《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》和《行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理暫行辦法》及財(cái)政部相關(guān)規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際情況，制定了本單位資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范和加強(qiáng)了集團(tuán)本級(jí)及各下屬單位的資產(chǎn)管理工作，維護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)的安全完整、合理配置和有效利用。
3、績(jī)效管理
我部門(mén)在探索預(yù)算績(jī)效管理的同時(shí)，不斷強(qiáng)化績(jī)效管理理念，通過(guò)不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，努力提高部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理水平。力爭(zhēng)績(jī)效管理有目標(biāo)、執(zhí)行過(guò)程有監(jiān)管、完成效果有評(píng)價(jià)。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
我部門(mén)2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)216.4萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3.76%。
5、部門(mén)預(yù)決算差異率
我部門(mén)2021年收入年初預(yù)算數(shù)5756.69萬(wàn)元，年末決算數(shù)5892.04萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為2.35%。支出年初預(yù)算5756.69萬(wàn)元，年末決算5541.98萬(wàn)元，預(yù)決算差異率為3.73%。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1、評(píng)價(jià)得分情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分為89.5分，績(jī)效級(jí)別為“良好”。其中，部門(mén)決策18.5分，部門(mén)管理28.5分，部門(mén)績(jī)效42.5分。
2、存在的問(wèn)題及原因分析
存在的問(wèn)題：部分項(xiàng)目產(chǎn)出實(shí)效不夠理想。助學(xué)金項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)新入學(xué)學(xué)生，必須委托中職卡指定銀行進(jìn)行批量開(kāi)卡。由于一部分學(xué)生未滿16周歲，開(kāi)卡所需資料相對(duì)繁瑣，學(xué)生補(bǔ)交資料、修改資料所需時(shí)間受疫情影響較大，導(dǎo)致開(kāi)卡時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致新生助學(xué)金發(fā)放有延遲。
（六）措施建議
整改措施：加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)，提高班主任、學(xué)生補(bǔ)助專(zhuān)崗人員對(duì)于按時(shí)發(fā)放學(xué)生助學(xué)金重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生提交材料的重視，把好審核的第一道關(guān)和第二道關(guān)，避免因人為失誤延誤學(xué)生開(kāi)卡及助學(xué)金發(fā)放。
下一步工作舉措：1、提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的重視程度，科學(xué)制定年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，盡量做到績(jī)效指標(biāo)可量化，并結(jié)合部門(mén)項(xiàng)目管理強(qiáng)化實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)優(yōu)良的預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)。2、加強(qiáng)相關(guān)人員培訓(xùn)，增加對(duì)相關(guān)政策和知識(shí)的理解。組織相關(guān)崗位員工學(xué)習(xí)預(yù)算、績(jī)效等相關(guān)政策文件，積極參與各類(lèi)培訓(xùn)。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）基本情況
1.項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。
?。?）項(xiàng)目背景
職業(yè)院校的培養(yǎng)目標(biāo)是為企業(yè)培育高素質(zhì)、技能型緊缺人才,突出培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力,而學(xué)生的職業(yè)能力需要通過(guò)具有先進(jìn)技術(shù)的實(shí)訓(xùn)中心來(lái)加強(qiáng)。虛擬現(xiàn)實(shí)仿真技術(shù)卻能提供意想不到的仿真環(huán)境，豐富的設(shè)備運(yùn)行及結(jié)構(gòu)展示，多種交互策略，是解決學(xué)院實(shí)習(xí)和入廠培訓(xùn)教育最有效，最經(jīng)濟(jì)的方案。虛擬現(xiàn)實(shí)智能實(shí)驗(yàn)室是教育信息化建設(shè)的重要內(nèi)容；是現(xiàn)代虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、多媒體、人機(jī)交互、數(shù)據(jù)庫(kù)和網(wǎng)絡(luò)通訊等技術(shù)構(gòu)建的一種先進(jìn)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)；是學(xué)科專(zhuān)業(yè)與信息技術(shù)深度融合的產(chǎn)物；是應(yīng)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)真實(shí)實(shí)驗(yàn)不具備條件或難以完成的實(shí)驗(yàn)教學(xué)功能，能提供涉及工程技術(shù)、高?；驑O端環(huán)境、不可及或不可逆操作、高成本或高消耗、大型或綜合訓(xùn)練等實(shí)驗(yàn)教學(xué)資源。
?。?）主要內(nèi)容及實(shí)施情況
基于教育教學(xué)實(shí)訓(xùn)需求出發(fā)，本項(xiàng)目建設(shè)的主要包括虛擬仿真實(shí)訓(xùn)資源系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，配套硬件設(shè)備終端升級(jí)等工作內(nèi)容。其中，虛擬仿真實(shí)訓(xùn)資源系統(tǒng)開(kāi)發(fā)包含專(zhuān)業(yè)設(shè)備模型、二維原理展示動(dòng)畫(huà)、三維結(jié)構(gòu)分解與運(yùn)行過(guò)程展示動(dòng)畫(huà)、學(xué)習(xí)情景FLASH動(dòng)畫(huà)、電子教材平臺(tái)系統(tǒng)、仿真軟件培訓(xùn)系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)介紹、仿真軟件運(yùn)行平臺(tái)、仿真軟件知識(shí)垃圾接收、貯存、仿真軟件知識(shí)垃圾焚燒系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)余熱鍋爐系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)蒸汽發(fā)電系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)煙氣凈化系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)滲濾液處理系統(tǒng)、工藝培訓(xùn)內(nèi)容等內(nèi)容的開(kāi)發(fā)；配套硬件設(shè)備終端升級(jí)包含VR實(shí)訓(xùn)終端、實(shí)訓(xùn)工作站、軟件顯示終端、實(shí)訓(xùn)顯示終端、壁掛支架、高清混合矩陣、輸入板卡、輸出板卡等。
（3）資金投入和使用情況
本項(xiàng)目資金共投入183.12萬(wàn)元，打造了垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)軟硬件實(shí)訓(xùn)室，服務(wù)于我校相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)生日常專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習(xí)與實(shí)操訓(xùn)練。仿真實(shí)訓(xùn)模式，解決了實(shí)訓(xùn)設(shè)備、師資與學(xué)生配比協(xié)調(diào)、高成本或高危險(xiǎn)等實(shí)訓(xùn)管理問(wèn)題，打造了培養(yǎng)興趣學(xué)習(xí)、工匠精神和實(shí)踐能力的新環(huán)境。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。
（1）總體目標(biāo)：
本項(xiàng)目的建設(shè)，基于現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備或系統(tǒng)、裝置，服務(wù)于專(zhuān)業(yè)核心課程，將原有枯燥的文字版資源建設(shè)完善為具備完善實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目信息化資源、創(chuàng)新技術(shù)應(yīng)用型資源等。本項(xiàng)目建成后將使本專(zhuān)業(yè)垃圾焚燒實(shí)訓(xùn)資源在國(guó)內(nèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)及相關(guān)培訓(xùn)行業(yè)達(dá)到先進(jìn)水平。解決了教師本課程教學(xué)資源短缺問(wèn)題，減輕了教師對(duì)本專(zhuān)業(yè)復(fù)雜控制流程的教案編寫(xiě)及備課負(fù)擔(dān)，同時(shí)信息化技術(shù)手段的應(yīng)用，使學(xué)生快速提高對(duì)復(fù)雜控制系統(tǒng)的理解與掌握能力，再加之VR虛擬現(xiàn)實(shí)交互式教學(xué)技術(shù)的應(yīng)用使學(xué)生處于虛擬現(xiàn)實(shí)的交互式任務(wù)場(chǎng)景中，大幅提升了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和學(xué)習(xí)效率。
?。?）階段性目標(biāo)
1-4月，細(xì)化垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)方案；5月，進(jìn)行垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)；6-11月，完成垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；12月，完成項(xiàng)目驗(yàn)收。
?。ǘ┛?jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)目的：對(duì)工作計(jì)劃、預(yù)算評(píng)估和資金使用的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍：?jiǎn)挝活A(yù)算管理的財(cái)政性資金。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)原則有三條，分別是績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)該與學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和管理理念相一致、績(jī)效評(píng)價(jià)要有所側(cè)重、不考評(píng)無(wú)關(guān)內(nèi)容。
單位自評(píng)指標(biāo)包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
《自評(píng)表》采取評(píng)分的形式，滿分為100分。單位自評(píng)指標(biāo)的權(quán)重由各單位根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定。原則上預(yù)算執(zhí)行率和一級(jí)指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：預(yù)算執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標(biāo)50%、效益指標(biāo)30%、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10%。采用定量和定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。定量指標(biāo)得分按照以下方法評(píng)定：與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值在指標(biāo)值中所占比例記分。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
?。?）分析程序
學(xué)校結(jié)合自身實(shí)際需求，啟動(dòng)項(xiàng)目，編寫(xiě)了《項(xiàng)目可行性報(bào)告》及《實(shí)施方案》。依據(jù)學(xué)校項(xiàng)目申報(bào)管理制度，學(xué)校組織校內(nèi)外相關(guān)專(zhuān)業(yè)教師、技術(shù)人員及專(zhuān)家對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了論證。收集資料，對(duì)校內(nèi)外相關(guān)提出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行了匯總并對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行了修改，提交第三方公司，通過(guò)第三方公司相關(guān)評(píng)審獲得評(píng)審報(bào)告。財(cái)政預(yù)算批復(fù)以后，按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施招投標(biāo)工作，項(xiàng)目實(shí)施符合專(zhuān)業(yè)建設(shè)及國(guó)家相關(guān)政策要求。
?。?）論證思路及方法
該項(xiàng)目嚴(yán)格依據(jù)《北京市市級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》、《市財(cái)政預(yù)算資金使用和管理辦法》、《年度預(yù)算編報(bào)指南》、《北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行評(píng)估。
?。?）績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)
對(duì)該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性、項(xiàng)目的實(shí)施條件、總體目標(biāo)、目標(biāo)設(shè)置的合理性、預(yù)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、支出的合理性進(jìn)行分析，認(rèn)為該項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期年度績(jī)效目標(biāo)。
?。ㄈ┚C合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
北京儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目綜合評(píng)分85分，評(píng)價(jià)結(jié)果為良。
?。ㄋ模┛?jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況。
為確保項(xiàng)目的實(shí)施，我校制定如下決策：
（1）項(xiàng)目?jī)?nèi)容的確定經(jīng)學(xué)校職能部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況和要求編寫(xiě)出可行性分析報(bào)告，并經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)審議通過(guò)，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。
?。?）經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告中的預(yù)算部分由具有法律資質(zhì)的采購(gòu)單位編制預(yù)算，須經(jīng)第三方審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，并出具預(yù)算評(píng)審報(bào)告，作為簽訂合同的依據(jù)。
?。?）對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，采購(gòu)方式的選擇，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，依法實(shí)施。
?。?）對(duì)于預(yù)算須獲得國(guó)家財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支持撥付。
由上，我單位垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目決策情況較好。
2.項(xiàng)目過(guò)程情況。
1-4月，細(xì)化垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)方案；5月，進(jìn)行垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)0；6-11月，完成垃圾焚燒三維實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)VR升級(jí)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)；12月，完成項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)施過(guò)程符合專(zhuān)業(yè)建設(shè)及國(guó)家相關(guān)政策要求。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
在產(chǎn)出數(shù)量上，包括專(zhuān)業(yè)設(shè)備模型、二維原理展示動(dòng)畫(huà)、三維結(jié)構(gòu)分解與運(yùn)行過(guò)程展示動(dòng)畫(huà)系統(tǒng)各40個(gè)；學(xué)習(xí)情景FLASH動(dòng)畫(huà)系統(tǒng)20個(gè)、電子教材平臺(tái)系統(tǒng)2套、仿真軟件培訓(xùn)系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)介紹、仿真軟件運(yùn)行平臺(tái)、仿真軟件知識(shí)垃圾接收、貯存、仿真軟件知識(shí)垃圾焚燒系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)余熱鍋爐系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)蒸汽發(fā)電系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)煙氣凈化系統(tǒng)、仿真軟件知識(shí)滲濾液處理系統(tǒng)、工藝培訓(xùn)內(nèi)容各1套；實(shí)訓(xùn)工作站10臺(tái)，VR實(shí)訓(xùn)終端套。在質(zhì)量指標(biāo)上，該項(xiàng)目使課程資源達(dá)到國(guó)內(nèi)垃圾焚燒實(shí)訓(xùn)資源信息化領(lǐng)先水平，滿足課堂信息化教學(xué)需求，極大豐富了本課程教學(xué)資源，通過(guò)VR技術(shù)互動(dòng)教學(xué)極大提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣及學(xué)習(xí)效果。在成本指標(biāo)上，項(xiàng)目實(shí)施決算成本183.12萬(wàn)元。
4.項(xiàng)目效益情況。
經(jīng)濟(jì)效益上，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，改善教學(xué)條件和教學(xué)環(huán)境，提供更創(chuàng)新的專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)，能幫助學(xué)生更好的學(xué)到知識(shí)，在社會(huì)上就更容易就業(yè)。就業(yè)率的提升必定會(huì)提高學(xué)校知名度，吸引招生。將帶來(lái)不錯(cuò)的經(jīng)濟(jì)效益。社會(huì)效益上，在我校及北京市垃圾焚燒類(lèi)實(shí)訓(xùn)資源信息化建設(shè)起到輻射和帶動(dòng)作用。環(huán)境效益上，信息化課程資源的建設(shè)將節(jié)約教學(xué)成本，實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化教學(xué)，安全環(huán)保。
?。ㄎ澹┲饕?jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
該項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)材料按階段實(shí)施，嚴(yán)格把控項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，做到項(xiàng)目實(shí)施及資金支出合法合規(guī)，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
?。┯嘘P(guān)建議
無(wú)
（七）其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
