目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會(huì)辦公室批準(zhǔn)成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為經(jīng)費(fèi)全額撥款事業(yè)單位（京編事字[1994]199號(hào)）。2002年經(jīng)勞動(dòng)和社會(huì)保障部批準(zhǔn)為北京市汽車工業(yè)高級(jí)技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號(hào)，市勞動(dòng)局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號(hào)）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準(zhǔn)為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號(hào)；市編辦：京編辦事[2017]24號(hào)）。2015年9月29日被北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)明確為公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

　　學(xué)院由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長辦公室（下設(shè)人事科、綜合管理科、審計(jì)科和信息中心）、黨群工作部、紀(jì)檢工作部、二期建設(shè)辦公室、職業(yè)教育研究所（項(xiàng)目辦公室）、干部培訓(xùn)中心、技能培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財(cái)務(wù)處、后勤服務(wù)中心、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處等職能處室；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機(jī)電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。下設(shè)1家自收自支單位：北京市汽車工業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。

　　本次決算本部門內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)量2個(gè)，包括2家所屬單位：北京汽車技師學(xué)院（本級(jí)）和北京市汽車工業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。本年度決算新增1家下屬單位：北京市汽車工業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制177人，實(shí)有人數(shù)177人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)17574.76萬元，比上年減少1911.43萬元，下降9.81%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)16491.32萬元，比上年減少1236.64萬元，下降6.98%，其中：財(cái)政撥款收入14801.64萬元，占收入合計(jì)的89.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入398.10萬元，占收入合計(jì)的2.41%；經(jīng)營收入450.87萬元，占收入合計(jì)的2.73%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入840.71萬元，占收入合計(jì)的5.10%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)15539.48萬元，比上年減少2035.45萬元，下降11.58%，其中：基本支出7191.32萬元，占支出合計(jì)的46.28%；項(xiàng)目支出8141.74萬元，占支出合計(jì)的52.39%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出206.42萬元，占支出合計(jì)的1.33%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)14801.64萬元，比上年減少2579.22萬元，下降14.84%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目需要調(diào)整經(jīng)費(fèi)投入，提高經(jīng)費(fèi)使用效率。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14353.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：“教育支出”類14353.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”（類）2021年度決算14353.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加3955.52萬元，增長38.04%。其中：

　　“職業(yè)教育支出”（款，下同）2021年度決算14353.38萬元，比2021年年初預(yù)算增加3955.52萬元，增長38.04%。主要原因：由于教育教學(xué)計(jì)劃調(diào)整，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6722.39萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27.68萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算40.00萬元減少12.32萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)9.53萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元減少0.47萬元。主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和人數(shù)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于招生和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公務(wù)接待195批次，公務(wù)接待6803人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)18.15萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少11.85萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：無公務(wù)用車購置事項(xiàng)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)18.15萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少11.85萬元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費(fèi)開支。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油12.93萬元，公務(wù)用車維修1.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.44萬元，公務(wù)用車其他支出2.27萬元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.59萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額11084.76萬元，其中：政府采購貨物支出8795.75萬元，政府采購工程支出414.24萬元，政府采購服務(wù)支出1874.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額11083.19萬元，占政府采購支出總額的99.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7696.79萬元，占政府采購支出總額的69.44%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛8臺(tái)，238.02萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備227臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備16臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無政府購買服務(wù)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.經(jīng)營支出：指本單位除學(xué)歷教育之外開展的短期培訓(xùn)業(yè)務(wù)基本支出中支出的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件