目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司成立于1997年12月，前身是北京二輕有限責(zé)任公司。2000年北京市人民政府京政函[2000]121號文以原北京二輕有限責(zé)任公司和原北京印刷集團有限責(zé)任公司，作為對本公司的出資，成為市政府投資組建的國有獨資公司。2002年4月北京市人民政府京政函[2002]24號文將北京市有色金屬工業(yè)總公司國有資產(chǎn)授權(quán)本公司經(jīng)營管理。2019年11月由北京一輕控股有限責(zé)任公司履行出資人職能。
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本公司內(nèi)設(shè)13個部室，分別是黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、董事會辦公室、黨委組織部、財務(wù)管理部、信息科技部、資產(chǎn)管理部、審計部、人力資源部、法務(wù)部、安全保衛(wèi)部、紀(jì)委、工會和團委。下屬7戶預(yù)算單位，分別是北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司（本級）、北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站、北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校、北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站、北京市輕工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗一站。
北京隆達輕工控股有限責(zé)任公司（本級）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制前離退休人員的管理及離退休經(jīng)費的發(fā)放；以北京市第二輕工業(yè)總公司黨校、北京市應(yīng)用高級技工學(xué)校為代表的教育體系構(gòu)成本公司事業(yè)單位的主體，從事干部教育、高級專業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)；北京市冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站等3個檢驗站，主要從事相關(guān)產(chǎn)品檢測技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)手段的研究及提供檢驗、檢測等服務(wù)；北京市第二輕工業(yè)總公司老干部活動站主要從事老干部服務(wù)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制271人，實有人數(shù)205人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計9996.75萬元，比上年減少50.58萬元，下降0.50%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計9575.64萬元，比上年增加126.71萬元，增長1.34%，其中：財政撥款收入7824.53萬元，占收入合計的81.71%；事業(yè)收入88.88萬元，占收入合計的0.93%；經(jīng)營收入1259.45萬元，占收入合計的13.15%；其他收入402.78萬元，占收入合計的4.21%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計8833.42萬元，比上年減少477.83萬元，下降5.13%，其中：基本支出5885.37萬元，占支出合計的66.63%；項目支出1684.24萬元，占支出合計的19.06%；經(jīng)營支出1263.81萬元，占支出合計的14.31%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計7824.53萬元，比上年增加596.52萬元，增長8.25%。主要原因：所屬事業(yè)單位因事業(yè)發(fā)展需要，增加項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6943.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5508.79萬元，占本年財政撥款支出79.34%；社會保障和就業(yè)支出697.96萬元，占本年財政撥款支出10.05%；衛(wèi)生健康支出63.00萬元，占本年財政撥款支出0.91%；資源勘探工業(yè)信息等支出673.39萬元，占本年財政撥款支出9.70%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算5508.79萬元，比2021年年初預(yù)算減少874.34萬元，下降13.70%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算4978.74萬元，比2021年年初預(yù)算減少845.10萬元，下降14.51%。主要原因：人員經(jīng)費優(yōu)先使用自有資金。
“進修及培訓(xùn)（款）”2021年度決算530.05萬元，比2021年年初預(yù)算減少29.24萬元，下降5.23%。主要原因：使用非財政撥款結(jié)余彌補一般公共預(yù)算財政撥款支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算697.96萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算697.96萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算63.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算63.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。
4、“資源勘探工業(yè)信息等支出”（類）2021年度決算673.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加16.91萬元，增長2.58%。其中：
“制造業(yè)”（款）2021年度決算673.39萬元，比2021年年初預(yù)算增加16.91萬元，增長2.58%。主要原因：落實全市調(diào)整政策。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2021年度無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5486.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.51萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算23.28萬元減少13.77萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本部門2021年無財政撥款安排的出國經(jīng)費預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本部門2021年無財政撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)9.51萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.28萬元減少13.77萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無公務(wù)用車購置事項。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)9.51萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.28萬元減少13.77萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修6.33萬元，公務(wù)用車保險2.20萬元，公務(wù)用車其他支出0.98萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.19萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1342.60萬元，其中：政府采購貨物支出753.98萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出588.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額1304.58萬元，占政府采購支出總額的97.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額374.61萬元，占政府采購支出總額的27.90%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛12臺，268.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備27臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件