目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1.北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司決算報(bào)表。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，其下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)。主要職責(zé)：中等職業(yè)教育，干部培訓(xùn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具（含專用）檢定測(cè)試與校準(zhǔn)，檢驗(yàn)計(jì)量人員技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)量認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)管理與服務(wù)、軟科學(xué)研究，課題調(diào)研，科技信息的采集、加工、傳播與咨詢。
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司納入部門決算單位5家：
1、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司本級(jí)
2、北京市工貿(mào)技師學(xué)院（全額撥款事業(yè)單位）
3、北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校（全額撥款事業(yè)單位）
4、北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心（全額撥款事業(yè)單位）
5、北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所（全額撥款事業(yè)單位）
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1105人，實(shí)有人數(shù)663人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)36,864.24萬(wàn)元，比上年減少749.36萬(wàn)元，下降1.99%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)32,219.99萬(wàn)元，比上年減少1334.72萬(wàn)元，下降3.98%，其中：財(cái)政撥款收入30,715.13萬(wàn)元，占收入合計(jì)的95.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入712.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.21%；經(jīng)營(yíng)收入586.51萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.82%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入205.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.64%。
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)32,268.84萬(wàn)元，比上年增加66.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.21%，其中：基本支出25,474.12萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.94%；項(xiàng)目支出6,479.07萬(wàn)元，占支出合計(jì)的20.08%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出315.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.98%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31,067.21萬(wàn)元，比上年減少989.33萬(wàn)元，下降3.09%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策，核減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29,800.04萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出25,527.26萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.66%；科學(xué)技術(shù)支出1,487.01萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出657.24萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.21%；資源勘探信息等支出2,128.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.14%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算25,527.26萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加809.02萬(wàn)元，增加3.27%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2021年度決算24,381.40萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加933.5萬(wàn)元，增加3.98%。主要原因：事業(yè)發(fā)展需要，增加了1個(gè)視聽媒體藝術(shù)專業(yè)群特高項(xiàng)目、3個(gè)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目、2個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算1,145.85萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少124.48萬(wàn)元，下降9.8%。主要原因：⑴落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮一般性公用支出；⑵按照全市統(tǒng)一政策，調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算1,487.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少158.5萬(wàn)元，減少9.63%。其中：
“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算1,487.01萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少158.5萬(wàn)元，減少9.63%。主要原因：按照中央、北京市過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約壓縮一般性支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算657.24萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位離退休”（款）2021年度決算3萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算654.24萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算持平。
4、“資源勘探信息等支出”（類）2021年度決算2,128.52萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加11.22萬(wàn)元，上升0.53%。其中：
“制造業(yè)”（款）2021年度決算2,128.52萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加11.22萬(wàn)元，增加0.53%。主要原因：落實(shí)人員工資政策。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出23620.02萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬4個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.78萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算26.07萬(wàn)元減少10.29萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)1.16萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.92萬(wàn)元減少2.76萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，過(guò)緊日子。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于決算審計(jì)、資產(chǎn)清查、在京業(yè)務(wù)交流工作餐。公務(wù)接待38批次，公務(wù)接待374人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)14.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22.15萬(wàn)元減少7.53萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)14.61萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)22.15萬(wàn)元減少7.53萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，壓縮車輛支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修11.66萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.06萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.88萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量11輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1,508.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出545.56萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出879.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出83.87萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1,497.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額929.94萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的61.64%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛11臺(tái)，251.94萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備74臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2021年政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
報(bào)表詳見附件2：北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
1、本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕61號(hào)）、《關(guān)于北京市機(jī)械工業(yè)管理局黨校并入北京市工貿(mào)技師學(xué)院具體事項(xiàng)調(diào)整的批復(fù)》（京機(jī)人（復(fù)）〔2021〕2號(hào)），組建北京市工貿(mào)技師學(xué)院(北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校)，主要職責(zé)為開展相關(guān)領(lǐng)域職業(yè)教育，培養(yǎng)中高級(jí)技能人才，開展相關(guān)職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司是經(jīng)北京市人民政府授權(quán)的大型國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司，是一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。主要負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)制之前按“公務(wù)員管理”的離退休人員的工資。其下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，為北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校（北京市工貿(mào)技師學(xué)院、北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校），較2021年預(yù)算編制減少3個(gè)預(yù)算單位，北京市機(jī)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心和北京市機(jī)械工業(yè)局技術(shù)開發(fā)研究所轉(zhuǎn)出，原北京市工貿(mào)技師學(xué)院和北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司黨校合并為北京市工貿(mào)高級(jí)技工學(xué)校。
3、人員構(gòu)成情況
北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司部門行政編制0人，實(shí)際0人；事業(yè)編制881人，實(shí)際567人。
離退休人員832人，其中：離休10人，退休822人。
4、2021年度北京市工貿(mào)技師學(xué)院工作計(jì)劃
（1）高度重視德育工作，提高學(xué)生綜合素質(zhì)
?。?）完善專業(yè)布局，加強(qiáng)專業(yè)內(nèi)涵建設(shè)
?。?）推進(jìn)校企全面合作，深化合作實(shí)效
?。?）加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理工作，促進(jìn)教學(xué)質(zhì)量的提高
?。?）提升教科研水平，推動(dòng)教學(xué)改革
?。?）以賽促學(xué)、以賽促教、以賽促研，提升人才培養(yǎng)質(zhì)量
（7）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升教職工綜合素質(zhì)和能力水平
（8）深度開展國(guó)際合作與交流
?。?）全力做好招生就業(yè)工作
（10）提高培訓(xùn)質(zhì)量和效益，提升社會(huì)服務(wù)能力
（11）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，做好各項(xiàng)辦學(xué)保障工作
（12）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，不斷加強(qiáng)學(xué)院黨的建設(shè)，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作
（13）全面落實(shí)疫情防控工作要求，加強(qiáng)校園安全保衛(wèi)工作和維穩(wěn)工作
?。ǘ┎块T整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
通過(guò)開展基礎(chǔ)設(shè)施改造、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)及升級(jí)改造、技能大賽集訓(xùn)、設(shè)備購(gòu)置、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部培養(yǎng)、機(jī)械產(chǎn)業(yè)等課題研究、公益一類科研院所改革與發(fā)展相關(guān)課題研究、復(fù)雜液壓裝備智能化監(jiān)控系統(tǒng)研究等，保障中等職業(yè)教育、機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)與量值準(zhǔn)確測(cè)試檢定保障服務(wù)、機(jī)械工業(yè)科學(xué)研究等工作順利推進(jìn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)為各行業(yè)輸出專業(yè)技術(shù)人才、打造專業(yè)人才培養(yǎng)品牌，培育優(yōu)秀機(jī)關(guān)黨員干部、提高干部綜合素養(yǎng)，提高質(zhì)量監(jiān)測(cè)及技術(shù)研發(fā)能力、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)京城機(jī)電集團(tuán)社會(huì)知名度、提升履職公共服務(wù)能力等目標(biāo)。
?。ㄈ┚唧w績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)一：保障所屬單位人員經(jīng)費(fèi)，確保單位正常運(yùn)行。
績(jī)效指標(biāo)二：開展電力增容配電建設(shè)、教學(xué)樓教室門窗設(shè)施更換、水電消防改造等共12項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程，以完善校園安全設(shè)施、消除安全隱患，確保學(xué)校能夠安全、可靠的組織教學(xué)，服務(wù)首都社會(huì)發(fā)展。
績(jī)效指標(biāo)三：通過(guò)建設(shè)及升級(jí)改造北京市工貿(mào)技師學(xué)院多媒體制作專業(yè)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)實(shí)訓(xùn)室等實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目，提升學(xué)生的專業(yè)實(shí)踐能力，進(jìn)而提升教學(xué)質(zhì)量，培養(yǎng)更多優(yōu)質(zhì)專業(yè)人才。
績(jī)效指標(biāo)四：通過(guò)參與智能樓宇職業(yè)技能競(jìng)賽、第九屆全國(guó)數(shù)控技能大賽等共6個(gè)，提升學(xué)生專業(yè)技能、提高學(xué)生就業(yè)率。
績(jī)效指標(biāo)五：領(lǐng)取助學(xué)金學(xué)生數(shù)量≥200，學(xué)校按照相關(guān)要求及時(shí)足額發(fā)放助學(xué)金；免除學(xué)費(fèi)學(xué)生人數(shù)≥2000名，2020年12月底前確定下學(xué)期免除學(xué)雜費(fèi)人員。
績(jī)效指標(biāo)六：建設(shè)特色高水平職業(yè)院校和骨干專業(yè)（群）4個(gè)，從而提升職業(yè)院校整體辦學(xué)水平，激發(fā)職業(yè)院校辦學(xué)活力，技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益410萬(wàn)元。
績(jī)效指標(biāo)七：通過(guò)開展電子閱卷系統(tǒng)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新、校區(qū)綜合布線更新、信息化系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)接入等6項(xiàng)信息化建設(shè)及運(yùn)維工作，以搭建更好的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、保證網(wǎng)絡(luò)安全。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
1、年度預(yù)算收支情況
2021年年初預(yù)算數(shù)33,695.86萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)28,265.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)5,230.18萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)200.00萬(wàn)元。資金總體支出26,576.75萬(wàn)元，其中，基本支出20,248.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6,130.19萬(wàn)元，其他支出198.24萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為78.87%。
2、年度“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況
?。?）本年度“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算為15.41萬(wàn)元，支出為7.61萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，執(zhí)行率為49.38%。
（2）本年度會(huì)議費(fèi)支出為1.25萬(wàn)元。
?。?）本年度培訓(xùn)費(fèi)支出為78.20萬(wàn)元。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?。ㄒ唬┊a(chǎn)出完成情況分析
2021年度，北京市工貿(mào)技師學(xué)院申報(bào)財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目35個(gè)，涉及項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算6,519.79萬(wàn)元。截至2021年12月31日，實(shí)際已執(zhí)行項(xiàng)目33個(gè)，實(shí)際支出5,900.47萬(wàn)元，結(jié)余數(shù)619.31萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率90.50%。
1、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)類項(xiàng)目共7個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額708.89萬(wàn)元。其中：
（1）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-中式烹調(diào)實(shí)訓(xùn)室改造建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算158.49萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算143.70萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余14.79萬(wàn)元。已完成兩間中式烹調(diào)實(shí)訓(xùn)室裝修改造，及平臺(tái)雪柜5臺(tái)、單通熱柜6臺(tái)、單通工作柜5臺(tái)、柜式三星水池4臺(tái)、油水分離器6臺(tái)、雙頭小炒爐7臺(tái)等實(shí)訓(xùn)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置。
?。?）實(shí)訓(xùn)室建設(shè)-文物修復(fù)與保護(hù)專業(yè)珂羅版技術(shù)專門化方向?qū)嵱?xùn)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算124.41萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算121.98萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余2.43萬(wàn)元。已完成實(shí)訓(xùn)室、作品陳列室、資料室、珂羅版紙庫(kù)4個(gè)主要功能區(qū)域建設(shè)，及新增珂羅版曬版專用機(jī)1臺(tái)套；珂羅版專用修版臺(tái)5張；珂羅版烤版箱2個(gè)等實(shí)訓(xùn)設(shè)備設(shè)施購(gòu)置。
?。?）北京市工貿(mào)技師學(xué)院（木樨園校區(qū)）烹飪文化與原料標(biāo)本展館項(xiàng)目預(yù)算118.30萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算57.96萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余60.34萬(wàn)元。已完成烹飪文化與原料標(biāo)本展館項(xiàng)目的裝飾工程、電氣工程、通風(fēng)空調(diào)工程、弱電智能化工程，西烹實(shí)訓(xùn)室遷移-拆除工程、裝飾工程、給排水工程、電氣工程等。但受疫情影響，原有標(biāo)本修復(fù)及施工受到疫情影響未能按時(shí)完成施工，原標(biāo)本已于2022年3月完成最終修復(fù)，2022年4月份完成最終驗(yàn)收工作，2021年11月份完成項(xiàng)目總金額的40%。
?。?）北京市工貿(mào)技師學(xué)院學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測(cè)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算156.20萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算156.20萬(wàn)元。已完成12臺(tái)套專業(yè)設(shè)備采購(gòu)，建立學(xué)生體質(zhì)健康數(shù)據(jù)庫(kù)，及時(shí)分析測(cè)試數(shù)據(jù)，合理制定體育教學(xué)計(jì)劃。
?。?）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-輕工分院計(jì)算機(jī)廣告制作專業(yè)平面設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算36.90萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算36.90萬(wàn)元。已完成31套實(shí)訓(xùn)室高性能iMacPro工作站及配套機(jī)房管理系統(tǒng)、1臺(tái)80寸高清觸控一體機(jī)及千兆交換機(jī)購(gòu)置，同時(shí)進(jìn)行必要的千兆網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及電源系統(tǒng)的更新鋪設(shè)及實(shí)訓(xùn)環(huán)境的改善，包括墻壁的處理與粉刷，以及照明設(shè)備的更新。
（6）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-輕工分院攝影攝像技術(shù)專業(yè)后期剪輯特效實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算28.39萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算28.39萬(wàn)元。已完成30套高配置、高性能定制工作站及配套機(jī)房管理系統(tǒng)、180寸高清觸控一體機(jī)及千兆交換機(jī)，同時(shí)進(jìn)行必要的千兆網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、電源系統(tǒng)的更新鋪設(shè)及實(shí)訓(xùn)環(huán)境的改善，包括墻壁的處理與粉刷，以及照明設(shè)備的更新。
（7）實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)-服裝設(shè)計(jì)與制作專業(yè)多媒體錄課實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算86.20萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算86.16萬(wàn)元。項(xiàng)目已驗(yàn)收合格。本年度支付項(xiàng)目尾款。
2、基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目共9個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額1054.39萬(wàn)元。其中：
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造-機(jī)電分院沙河校區(qū)室外給排水改造工程項(xiàng)目預(yù)算137.24萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算132.82萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余4.42萬(wàn)元。已完成沙河校區(qū)室外給排水管網(wǎng)改造，主要建設(shè)內(nèi)容包括給水管網(wǎng)改造、雨水管網(wǎng)改造、污水管網(wǎng)改造。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造-食堂及實(shí)訓(xùn)室油煙凈化系統(tǒng)改造項(xiàng)目預(yù)算116.34萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算97.20萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余19.14萬(wàn)元。已完成校內(nèi)11個(gè)實(shí)訓(xùn)室的油煙凈化改造項(xiàng)目，運(yùn)行正常。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造-教學(xué)樓門窗設(shè)施改造工程項(xiàng)目預(yù)算173.06萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算171.00萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余2.06萬(wàn)元。已改造教學(xué)樓教室門窗32間，宿舍60間，消除現(xiàn)有門窗玻璃破損、脫落風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）北京市工貿(mào)技師學(xué)院（木樨園校區(qū)）建筑物屋頂與立面防水安全改造項(xiàng)目預(yù)算335.21萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算166.40萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余168.81萬(wàn)元。已完成屋面防水2731.18平米、外立面防水13211.74平米及更換空調(diào)支架230米。因受疫情原因項(xiàng)目驗(yàn)收延后導(dǎo)致合同款支付較晚，已于2022年1月完成項(xiàng)目驗(yàn)收后及時(shí)支付。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造-服務(wù)管理分院西樓電梯排險(xiǎn)改造項(xiàng)目預(yù)算49.47萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算48.60萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余0.87萬(wàn)元。已按時(shí)完成一部舊交流電梯的拆卸、運(yùn)輸；并完成一部交流電梯購(gòu)置、鋼結(jié)構(gòu)施工、電梯安裝、調(diào)試、報(bào)驗(yàn)。
?。?）基礎(chǔ)設(shè)施改造-機(jī)電分院沙河校區(qū)室外給排水改造工程設(shè)計(jì)及工程量清單及控制價(jià)編制費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算7.76萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算7.68萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余0.08萬(wàn)元。已通過(guò)設(shè)計(jì)人員對(duì)沙河校區(qū)室外給排水管網(wǎng)改造進(jìn)行專業(yè)設(shè)計(jì)和預(yù)算編制。
（7）基礎(chǔ)設(shè)施改造-機(jī)電分院沙河校區(qū)室外給排水改造工程監(jiān)理項(xiàng)目預(yù)算4.28萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算4.20萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余0.08萬(wàn)元。已經(jīng)過(guò)監(jiān)理人員在此項(xiàng)目施工過(guò)程中的全程監(jiān)督、管理、檢查，沙河校區(qū)室外給排水管網(wǎng)消除了存在的安全隱患。
（8）基礎(chǔ)設(shè)施改造-北京市工貿(mào)技師學(xué)院宋家莊校區(qū)4號(hào)樓電梯排險(xiǎn)改造項(xiàng)目預(yù)算42.41萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算36.01萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余6.40萬(wàn)元。已完成北京市工貿(mào)技師學(xué)院宋家莊校區(qū)4號(hào)樓電梯更新改造，包括拆除舊電梯，運(yùn)至指定位置；購(gòu)置、安裝、調(diào)試、報(bào)驗(yàn)新電梯。
（9）基礎(chǔ)設(shè)施改造-教學(xué)樓門窗設(shè)施改造工程項(xiàng)目預(yù)算188.61萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算183.22萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余5.39萬(wàn)元。已完成對(duì)北教學(xué)樓（1號(hào)樓）、西教學(xué)樓（2號(hào)樓）、東教學(xué)樓（3號(hào)樓）、南實(shí)習(xí)樓（4號(hào)樓）總面積1944.2平米的斷橋鋁合金外窗更新。
3、教育部職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃項(xiàng)目共4個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額104萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算29.29萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余74.01萬(wàn)元。已完成12期320課時(shí)的培訓(xùn)和1期綜合項(xiàng)目考核暨北京市職業(yè)院校烹飪類教師技能大賽。全年報(bào)名參培為468人次，各期累計(jì)發(fā)放分主題合格證書約384人次，測(cè)評(píng)合格率為82%。其中，年度綜合項(xiàng)目考核優(yōu)秀人數(shù)為32人。但中西餐烹飪專業(yè)＂雙師型”教師技能培訓(xùn)尚未實(shí)施。
4、特高建設(shè)項(xiàng)目共5個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額2345.2萬(wàn)元。其中：
?。?）特高建設(shè)-北京市特色高水平骨干專業(yè)（群）項(xiàng)目預(yù)算364.65萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算339.03萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余25.62萬(wàn)元。已累計(jì)完成項(xiàng)目總體進(jìn)度67%項(xiàng)目年度完成情況，基本完成年度任務(wù)。
（2）特高建設(shè)-骨干專業(yè)（群）-城市運(yùn)行與保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算822.99萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算812.28萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余10.71萬(wàn)元。因新冠疫情影響，選派3-5名優(yōu)秀學(xué)生赴國(guó)外游學(xué)工作無(wú)法完成，其余建設(shè)內(nèi)容均已完成。
（3）特高建設(shè)-北京市職業(yè)院校＂王連友智能制造大師工作室”建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算504.87萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算476.52萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余28.35萬(wàn)元。項(xiàng)目組嚴(yán)格依據(jù)《任務(wù)書》要求，2021年計(jì)劃45個(gè)驗(yàn)收點(diǎn)，完成了42個(gè)，后置處理開發(fā)項(xiàng)目及機(jī)器視覺技術(shù)應(yīng)用平臺(tái)2個(gè)驗(yàn)收點(diǎn)由企業(yè)投入完成，于2022年3月完成。師資交流學(xué)習(xí)1個(gè)驗(yàn)收點(diǎn)因疫情無(wú)法出京，暫未完成。
?。?）特高建設(shè)-工程師學(xué)院-愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算447.75萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算414.14萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余33.61萬(wàn)元。運(yùn)行服裝專業(yè)“世賽引領(lǐng)、高端定制、非遺傳承”技師層級(jí)人才培養(yǎng)模式，開展技師班訂單人才培養(yǎng)試點(diǎn)。繼續(xù)開發(fā)培訓(xùn)包、微課、圖案庫(kù)、樣衣庫(kù)、工作頁(yè)等線上線下教學(xué)資源，建設(shè)服裝專業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)中心”，校企師資隊(duì)伍水平持續(xù)提升，舉辦“一帶一路”服飾文化國(guó)際論壇暨師生設(shè)計(jì)作品展，注冊(cè)“御千織”商標(biāo)品牌，與企業(yè)共同調(diào)研、圖案歸納及系列服裝創(chuàng)作，繼續(xù)服務(wù)中小微企業(yè)，社會(huì)培訓(xùn)服務(wù)不少于260人次。
（5）北京市職業(yè)院校特色高水平骨干專業(yè)（群）建設(shè)項(xiàng)目-視聽媒體藝術(shù)專業(yè)群項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算204.94萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算58.84萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余146.10萬(wàn)元。截至年底已基本完成第一年任務(wù)目標(biāo)，由于疫情原因個(gè)別任務(wù)點(diǎn)未完成。
5、其他項(xiàng)目共7個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算金額1,210.39萬(wàn)元。其中：
?。?）其它類-五棵松校區(qū)學(xué)生宿舍樓租賃費(fèi)（租賃費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算327.08萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算327.08萬(wàn)元。通過(guò)五棵松校區(qū)學(xué)生宿舍樓的租賃，極大地緩解了我院學(xué)生住宿的需求和學(xué)生住宿困難等問(wèn)題，對(duì)于我校教育教學(xué)的正常開展，提高學(xué)校辦學(xué)硬件及規(guī)模提供了條件。
?。?）其它類-租用住宿學(xué)生上下學(xué)路途班車（租賃費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算70.00萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算70.00萬(wàn)元。，已租賃5輛47人以上座位班車，解決學(xué)生上下學(xué)路途困難，保障住宿學(xué)生路途安全，保障住宿學(xué)生按時(shí)到校上課。
?。?）其它類-輕工分院2021年度學(xué)生宿舍租賃費(fèi)（租賃費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算469.07萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算469.07萬(wàn)元。通過(guò)租用2780平方米的宿舍樓，為學(xué)生提供基本的住宿配套用房，滿足532個(gè)學(xué)生的住宿使用需求，確保入住學(xué)生的集中、安全管理，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利運(yùn)行。
?。?）其它類-輕工分院2020年度教學(xué)區(qū)租賃費(fèi)（租賃費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算197.72萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算197.72萬(wàn)元。通過(guò)租用9間教室作為教學(xué)使用，并為學(xué)生提供基本的教學(xué)配套用、安全管理用配套場(chǎng)地，滿足270名學(xué)生教學(xué)使用需求，為專業(yè)技能人才培養(yǎng)提供有力保障。
?。?）2020年學(xué)生資助-中職免學(xué)費(fèi)—學(xué)生免學(xué)費(fèi)（部分中央資金）（已納入政府采購(gòu)預(yù)算）項(xiàng)目預(yù)算94.78萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算87.91萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余6.87萬(wàn)元。
?。?）2020年學(xué)生資助-中職免學(xué)費(fèi)—學(xué)生免學(xué)費(fèi)（部分中央資金）追加（維修(護(hù))費(fèi)）項(xiàng)目預(yù)算2.34萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算1.57萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算結(jié)余0.77萬(wàn)元。
?。?）2021年學(xué)生資助-中等職業(yè)教育國(guó)家助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算49.41萬(wàn)元，實(shí)際支出預(yù)算49.41萬(wàn)元。對(duì)就讀的具有正式學(xué)籍的城鄉(xiāng)低保家庭(含生活困難補(bǔ)助家庭)學(xué)生、領(lǐng)取生活困難補(bǔ)助金的重殘人子女、享受撫恤補(bǔ)助的優(yōu)撫對(duì)象及其子女、孤兒，發(fā)放一等助學(xué)金；對(duì)城鄉(xiāng)低收入家庭學(xué)生發(fā)放二等助學(xué)金。
?。ǘ┬Ч麑?shí)現(xiàn)情況分析
1、經(jīng)濟(jì)效益
愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院作為首批“特高”項(xiàng)目之一，校企共同探索踐行服裝專業(yè)“世賽引領(lǐng)、高端定制、非遺傳承”技師層級(jí)人才培養(yǎng)模式和“雙工引領(lǐng)崗課融合”企業(yè)新型學(xué)徒制人才培養(yǎng)模式并開展試點(diǎn)教學(xué)，校企雙方開展本年度項(xiàng)目任務(wù)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)服裝專業(yè)向上向善發(fā)展。5月，愛慕股份有限公司、北京市工貿(mào)技師學(xué)院聯(lián)合組織的愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院揭牌儀式在愛慕股份有限公司愛慕時(shí)尚工廠舉行，為愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院的拔錨起航揭開了新篇章；6月，分院圓滿完成北京職教特高項(xiàng)目階段評(píng)估北京市工貿(mào)技師學(xué)院愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院實(shí)地考察指導(dǎo)工作，得到專家“北京氣派，技工特色”的高度評(píng)價(jià)，為其他院校服裝專業(yè)建設(shè)起到示范和引領(lǐng)作用。
服裝系與合作企業(yè)在“共同規(guī)劃、共同建設(shè)、共同管理、共同分享”的“雙主體”合作原則的基礎(chǔ)上，共同打造以非物質(zhì)文化遺產(chǎn)為引領(lǐng)、傳統(tǒng)與創(chuàng)新相融合的產(chǎn)、教、研校企合作模式，雙方通過(guò)開展技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、社會(huì)培訓(xùn)、對(duì)外交流、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等方面合作培養(yǎng)學(xué)生。與愛慕股份有限公司共同建設(shè)人才培養(yǎng)、資源共享、技術(shù)創(chuàng)新和社會(huì)服務(wù)四位一體的愛慕時(shí)裝技術(shù)學(xué)院，培養(yǎng)面向愛慕股份有限公司等服裝企業(yè)的“高精尖”技術(shù)技能人才。引進(jìn)珂羅版技術(shù)世界非遺傳承人李東方進(jìn)校園，親自為學(xué)生授課，并與北京李東方文化藝術(shù)中心、李東方大師（校企師）聯(lián)合申報(bào)了第三批特色高水平技術(shù)技能大師工作室—李東發(fā)珂羅版技術(shù)非遺傳承大師工作室。引進(jìn)北京玫瑰坊時(shí)裝定制有限責(zé)任公司刺繡組組長(zhǎng)衡春梅老師和非遺傳承人王學(xué)輝老師長(zhǎng)期到校為師生指導(dǎo)京繡技藝，在大師的指導(dǎo)下，我校學(xué)生在第三屆“燕京八絕紅星杯”職業(yè)技能比賽中包攬了金、銀、銅獎(jiǎng)；珠寶首飾設(shè)計(jì)與制作專業(yè)與北京結(jié)繩科技有限公司、北京市琺瑯廠有限責(zé)任公司深度合作，共同修訂了《編結(jié)首飾設(shè)計(jì)與制作》、《琺瑯首飾設(shè)計(jì)與制作》課程標(biāo)準(zhǔn)。
2、社會(huì)效益
輕工分院與北京李東方文化藝術(shù)中心共同申報(bào)李東方珂羅版技術(shù)非遺傳承大師工作室，師企校共同探索文物修復(fù)與保護(hù)專業(yè)珂羅版專門化方向“大師引領(lǐng)、德技雙修、傳創(chuàng)共融”人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建“項(xiàng)目帶動(dòng)、崗課融合”課程體系，共同制定課程標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)微課、項(xiàng)目資料庫(kù)以及圖冊(cè)等線上線下教學(xué)資源。共同研發(fā)《印刷操作員（珂羅版印刷員）》和《印前處理和制作員（珂羅版制版員）》國(guó)家技能職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，共同開發(fā)文物復(fù)制、文物數(shù)字化和文創(chuàng)產(chǎn)品項(xiàng)目，促進(jìn)師資隊(duì)伍能力提升。開發(fā)特色培訓(xùn)包，開展社會(huì)培訓(xùn)與體驗(yàn)，公眾號(hào)推廣珂羅版技藝文化，提供技術(shù)咨詢服務(wù)。通過(guò)項(xiàng)目帶動(dòng)文物修復(fù)與保護(hù)（珂羅版技術(shù)）專業(yè)建設(shè)，致力于培養(yǎng)珂羅版技術(shù)傳承人。
視聽媒體藝術(shù)專業(yè)群以計(jì)算機(jī)動(dòng)畫制作專業(yè)為核心，與攝影攝像技術(shù)專業(yè)、演藝設(shè)備安裝與調(diào)試專業(yè)相互帶動(dòng)、相互融合，目前已完成第一年度的建設(shè)任務(wù)。校企共同開展“雙師引領(lǐng)、項(xiàng)目帶動(dòng)”的人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建了專業(yè)群的一體化課程體系框架，完成相應(yīng)的課程教學(xué)資源建設(shè)，通過(guò)師德師風(fēng)培訓(xùn)、教科研培訓(xùn)等，打造教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)；建立了影視動(dòng)畫特效校外實(shí)訓(xùn)基地和視聽媒體藝術(shù)創(chuàng)新中心，為社會(huì)提供培訓(xùn)和服務(wù)。
樓宇自動(dòng)控制設(shè)備安裝與維護(hù)專業(yè)依托城市運(yùn)行與保障專業(yè)群和高技能再深化項(xiàng)目，完善專業(yè)“多方聯(lián)動(dòng)、三階遞進(jìn)”的人才培養(yǎng)方案、課程標(biāo)準(zhǔn)、信息化資源、實(shí)訓(xùn)室等方面的建設(shè)，大大提升了樓宇專業(yè)學(xué)制培養(yǎng)和社會(huì)培訓(xùn)的能力。目前，高技能再深化項(xiàng)目已按照驗(yàn)收時(shí)專家反饋意見完成了驗(yàn)收材料的修改。
3、環(huán)境效益
持續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施改造，完成各分院基礎(chǔ)設(shè)施改造-教學(xué)樓門窗設(shè)施改造和電梯排險(xiǎn)改造項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收工作，通過(guò)電子屏、宣傳櫥窗、美篇以及展板等多種渠道，及時(shí)宣傳報(bào)道分院教育教學(xué)、技能大賽、培訓(xùn)招生、重大項(xiàng)目建設(shè)、安全保障、黨史學(xué)習(xí)教育、黨的教育方針等方面的先進(jìn)、典型事跡，弘揚(yáng)正能量。
4、可持續(xù)效益
借項(xiàng)目之力推動(dòng)專業(yè)建設(shè)，完善課程體系，提升教師技術(shù)創(chuàng)新能力，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)人才服務(wù)的積極影響和促進(jìn)作用。
5、服務(wù)對(duì)象滿意度
為廣大師生創(chuàng)建了安全、優(yōu)良的校園環(huán)境，符合學(xué)校發(fā)展和辦學(xué)服務(wù)保障等需要，符合國(guó)家和北京市政府相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，符合學(xué)校對(duì)服務(wù)與設(shè)施保障的要求，得到廣大教職工、學(xué)生和家長(zhǎng)的好評(píng)，未有投訴發(fā)生。
（三）預(yù)算管理情況分析
1、財(cái)務(wù)管理
在資金的使用和管控方面，各項(xiàng)費(fèi)用依據(jù)市財(cái)政局批復(fù)資金使用范圍，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。依據(jù)《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度》及《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)支付管理辦法》履行了相關(guān)手續(xù)和報(bào)批流程，填寫《專項(xiàng)資金支付申請(qǐng)表》，執(zhí)行逐級(jí)審批、分級(jí)把關(guān)的原則，能夠做到項(xiàng)目資金獨(dú)立核算、專款專用，不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。財(cái)務(wù)人員對(duì)其所管理的資金使用合法性、合理性和有效性實(shí)行全面監(jiān)督。
2、資產(chǎn)管理
截止到2021年12月31日止，北京市工貿(mào)技師學(xué)院資產(chǎn)總計(jì)2,534.09萬(wàn)元，構(gòu)成情況如下：銀行存款15,308.12萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度940.87萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值9,391.70萬(wàn)元（固定資產(chǎn)原值56,799.88萬(wàn)元、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊47,408.18萬(wàn)元），在建工程17.81萬(wàn)元。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期規(guī)劃、預(yù)算申報(bào)、招投標(biāo)辦理、資金籌措和組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作。為了保障項(xiàng)目的組織實(shí)施，由輕工分院牽頭負(fù)責(zé)實(shí)施，編制了《項(xiàng)目實(shí)施方案》。本項(xiàng)目采取“統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、機(jī)構(gòu)保障、監(jiān)督落實(shí)”的組織策略，專門成立項(xiàng)目工作組。
根據(jù)學(xué)院總體發(fā)展規(guī)劃和年度工作推進(jìn)情況，編制年度預(yù)算。按照市財(cái)政局每年下半年編制次年資金預(yù)算的總要求，學(xué)校采取自下而上、自上而下相結(jié)合的方式，首先由校內(nèi)各部門依據(jù)工作職責(zé)、工作進(jìn)展和下年度工作任務(wù)參照本年度資金預(yù)算提出下一年度初步預(yù)算資金額，報(bào)學(xué)校財(cái)務(wù)處，財(cái)務(wù)處根據(jù)學(xué)校工作的總要求和市財(cái)政局部門預(yù)算編制的規(guī)定編制學(xué)校下一年度資金預(yù)算，經(jīng)黨委會(huì)及院長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)后上報(bào)市財(cái)政局，學(xué)校嚴(yán)格按市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。
項(xiàng)目預(yù)算依據(jù)前期調(diào)研及校內(nèi)需求確定實(shí)施內(nèi)容。通過(guò)三方市場(chǎng)比價(jià)后，及委托第三方專業(yè)設(shè)計(jì)公司出具工程廣聯(lián)達(dá)版預(yù)算明細(xì)及工程圖紙后，執(zhí)行財(cái)政預(yù)算評(píng)審程序。
北京市工貿(mào)技師學(xué)院編寫《內(nèi)部控制手冊(cè)》，主要內(nèi)容包括單位層面內(nèi)部控制、預(yù)算業(yè)務(wù)控制及收支業(yè)務(wù)控制等。并依據(jù)北京市工貿(mào)技師學(xué)院制定的《北京市工貿(mào)技師學(xué)院委員會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院辦公會(huì)議議事規(guī)則》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院采購(gòu)管理制度》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》、《北京市工貿(mào)技師學(xué)院經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》及《北京市工貿(mào)技師學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》等相關(guān)制度執(zhí)行，通過(guò)公開招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式確定施工及供貨中標(biāo)單位，并與中標(biāo)單位及時(shí)簽訂了《合同》，成本控制措施基本有效。
3、績(jī)效管理
?。?）全年績(jī)效過(guò)程跟蹤
①工作內(nèi)容
2021年4月，京城機(jī)電委托第三方組建績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，根據(jù)京城機(jī)電部門職能和年度工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照預(yù)算績(jī)效管理的要求，通過(guò)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、預(yù)算編制審核、全年跟蹤總結(jié)等，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算資金管理，提升預(yù)算資金使用的規(guī)范性、效益性和實(shí)效性，建立健全預(yù)算支出責(zé)任制度，完善內(nèi)部預(yù)算管理及監(jiān)督機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。
依據(jù)目標(biāo)管理原則、權(quán)責(zé)統(tǒng)一原則、全面覆蓋原則及重點(diǎn)突出原則，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控及全年跟蹤總結(jié)階段，將2021年市財(cái)政局批復(fù)京城機(jī)電一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5256.84萬(wàn)元，涉及23個(gè)項(xiàng)目全部納入監(jiān)控范圍，對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況、預(yù)算資金執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)控。預(yù)算申報(bào)輔導(dǎo)階段，協(xié)助主管部門對(duì)下級(jí)單位申報(bào)的2020年全部項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填制的科學(xué)合理性進(jìn)行審核。并選定13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控及重點(diǎn)跟蹤，在了解績(jī)效目標(biāo)完成情況和預(yù)算資金執(zhí)行情況基礎(chǔ)上，進(jìn)一步了解其政府采購(gòu)、工程招標(biāo)、監(jiān)理和驗(yàn)收、信息公示、資產(chǎn)管理以及有關(guān)預(yù)算資金會(huì)計(jì)核算等資金總額為3115.97萬(wàn)元，占部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目總數(shù)的56.5%，支出預(yù)算的59.3%，監(jiān)控及跟蹤項(xiàng)目情況如表1所示。
表1-2021年北京市京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司
項(xiàng)目及重點(diǎn)項(xiàng)目名單
（2）職責(zé)分工
?、倏?jī)效管理工作組
為確保績(jī)效跟蹤工作順利實(shí)施，京城機(jī)電特委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助開展工作。京城機(jī)電計(jì)劃財(cái)務(wù)處與中介機(jī)構(gòu)共同成立2021年績(jī)效管理工作組（以下簡(jiǎn)稱“工作組”）。
工作組負(fù)責(zé)對(duì)全年工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，制定實(shí)施方案，對(duì)全過(guò)程績(jī)效管理任務(wù)進(jìn)行分解，確定各直屬單位、中介機(jī)構(gòu)等各方職責(zé)；確定重點(diǎn)跟蹤項(xiàng)目并對(duì)各直屬單位的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)；組織實(shí)施績(jī)效跟蹤工作，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題并提出建議，匯總資料并撰寫總體報(bào)告。
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各直屬單位應(yīng)按照相關(guān)管理制度和本工作方案，配合工作組對(duì)涉及項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤，包括重點(diǎn)項(xiàng)目和非重點(diǎn)項(xiàng)目。具體內(nèi)容包括收集項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程資料，填報(bào)相關(guān)表格；及時(shí)將項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問(wèn)題和整改措施上報(bào)工作組;落實(shí)整改措施,接受工作組的監(jiān)督管理等。
（3）事后績(jī)效評(píng)價(jià)
為進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，增強(qiáng)支出責(zé)任意識(shí)和績(jī)效意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，北京市工貿(mào)技師學(xué)院委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)組建績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)審核本單位提交的30項(xiàng)目資料并輔導(dǎo)項(xiàng)目單位進(jìn)行項(xiàng)目自評(píng)，在自評(píng)的基礎(chǔ)上對(duì)3個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效部門評(píng)價(jià)。事后績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況如表2所示。
表2-2021年北京市工貿(mào)技師學(xué)院
事后績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目名單
?、僭u(píng)價(jià)重點(diǎn)
單位自評(píng)：根據(jù)列入單位的項(xiàng)目年初設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)為評(píng)價(jià)依據(jù)，以收集的項(xiàng)目績(jī)效資料為評(píng)價(jià)支撐資料，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，分析未完成原因，并說(shuō)明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。
部門評(píng)價(jià)：依據(jù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，結(jié)合被評(píng)價(jià)項(xiàng)目，細(xì)化三級(jí)指標(biāo)、四級(jí)指標(biāo)。從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個(gè)維度開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，是統(tǒng)一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，遵循客觀、公正、透明，體現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)的公平公正性原則。對(duì)于項(xiàng)目管理情況、研究討論環(huán)節(jié)、執(zhí)行效力評(píng)價(jià)，應(yīng)作為項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)的重中之重。項(xiàng)目涉及前期調(diào)研、需求分析、后期項(xiàng)目驗(yàn)收并進(jìn)行專家評(píng)審的內(nèi)容。圍繞項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，是體現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作科學(xué)規(guī)范原則的基礎(chǔ)。根據(jù)項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行項(xiàng)目保障措施。對(duì)項(xiàng)目前期調(diào)研、專家評(píng)審、項(xiàng)目驗(yàn)收等各方面承諾履行的監(jiān)督管理措施，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金的使用、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員按計(jì)劃執(zhí)行等資金使用環(huán)節(jié)制度建設(shè)與監(jiān)管，將作為項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)的重中之重。對(duì)項(xiàng)目受益群體的滿意度調(diào)查，將體現(xiàn)績(jī)效成果的有效支撐。該項(xiàng)目受益群體包括研究成果使用的相關(guān)工作人員，這些受益群體將作為滿意度問(wèn)卷調(diào)查對(duì)象。通過(guò)滿意度調(diào)查能夠從一定層面和側(cè)面反映項(xiàng)目的實(shí)際效果，突出效益指標(biāo)的量化評(píng)價(jià)。
?、谠u(píng)價(jià)進(jìn)度
根據(jù)《關(guān)于開展2022年全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（京財(cái)績(jī)效（2022）669號(hào)）文件，市財(cái)政局要求的績(jī)效評(píng)價(jià)工作時(shí)間安排為2022年4月1日初至5月20日。
?、墼u(píng)價(jià)結(jié)果
2021年度北京市工貿(mào)技師學(xué)院部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目33個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的94.29%，涉及金額6,445.79萬(wàn)元。其中，部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額420.14萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的3個(gè)；自評(píng)項(xiàng)目30個(gè)，涉及金額6,025.65萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90分（含90分）以上的27個(gè)，評(píng)價(jià)得分在80-90分（含80分）的3個(gè)。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
本年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額3,751.38萬(wàn)元，全年支出預(yù)算總額26,576.75萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余金額4,113.92萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為11.16%。
5、部門預(yù)決算差異率
2021年全年預(yù)算數(shù)33,695.86萬(wàn)元，總體支出26,576.75萬(wàn)元，預(yù)算與決算的差異率-18.88%。
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1、評(píng)價(jià)得分情況
根據(jù)對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行分析，2021年部門整體支出綜合評(píng)價(jià)得分91.37分，其中：當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況15.77分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況55.60分，預(yù)算管理情況20.00分，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)”。
2、存在的問(wèn)題及原因分析
?。?）前期需求調(diào)研分析不足，績(jī)效目標(biāo)填報(bào)有待提高
項(xiàng)目前期立項(xiàng)資料不夠充分，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與學(xué)院中長(zhǎng)期規(guī)劃相關(guān)性不夠明確，缺少校區(qū)原有情況及需求分析，資金決策程序的合規(guī)性和決策依據(jù)充分性不足。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表個(gè)別指標(biāo)填報(bào)不夠明確合理、細(xì)化量化不足，可衡量和評(píng)價(jià)較弱。
?。?）項(xiàng)目實(shí)施方案不夠完善，管理精細(xì)化程度不足
項(xiàng)目整體實(shí)施方案內(nèi)容不夠完善，不利于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目管理制度不夠健全、完善，北京市工貿(mào)技師學(xué)院及施工單位責(zé)任分工不夠明晰，具體項(xiàng)目管理措施不夠明確，合同管理不夠規(guī)范，遴選程序資料完整性不足。項(xiàng)目管理過(guò)程體現(xiàn)不夠充分，北京市工貿(mào)技師學(xué)院作為主責(zé)單位，對(duì)項(xiàng)目組織實(shí)施、指導(dǎo)監(jiān)管的過(guò)程情況資料收集仍不夠完整。
?。?）績(jī)效成果資料不夠完整，尚未進(jìn)行滿意度調(diào)查
項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程中，未建立規(guī)范的績(jī)效管理制度，項(xiàng)目績(jī)效資料歸集不夠完整，績(jī)效成果闡述不夠具體，對(duì)于本項(xiàng)目實(shí)施后的階段效果對(duì)比體現(xiàn)不夠充分。部分項(xiàng)目尚未進(jìn)行受益群體滿意度調(diào)查，影響對(duì)使用財(cái)政資金的效益評(píng)價(jià)。
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1、加強(qiáng)需求調(diào)研分析，合理填寫績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)狀及需求進(jìn)行充分調(diào)研，充分說(shuō)明急需改造必要性與現(xiàn)實(shí)需求緊迫性，并與學(xué)院工程規(guī)劃及總體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃相結(jié)合，進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)計(jì)，提高項(xiàng)目決策的完整性。
強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，科學(xué)設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等各類的實(shí)際情況進(jìn)行填寫，盡量細(xì)化量化可衡量，充分反映項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及預(yù)期績(jī)效。
2、加強(qiáng)管理過(guò)程資料歸集和留檔，提高精細(xì)化管理水平
進(jìn)一步完善項(xiàng)目實(shí)施方案，全面體現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度、各方責(zé)任主體的職責(zé)范圍和分工要求、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序、資金保障機(jī)制、疫情防控應(yīng)急措施等。加強(qiáng)第三方委托公司遴選過(guò)程管理，對(duì)監(jiān)理方、改造工程設(shè)計(jì)方的選擇需充分呈現(xiàn)遴選過(guò)程資料。規(guī)范設(shè)計(jì)合同簽訂時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在項(xiàng)目實(shí)施前完成初步設(shè)計(jì)的應(yīng)在工程采購(gòu)前簽訂設(shè)計(jì)合同，提高合同簽訂與合同實(shí)施履行任務(wù)的一致性。加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督、管控，提高監(jiān)理公司在資金支付環(huán)節(jié)中的作用，在資金支付環(huán)節(jié)體現(xiàn)監(jiān)理的意見。充分履行北京市工貿(mào)技師學(xué)院責(zé)任，及時(shí)收集過(guò)程管理留痕資料，規(guī)范項(xiàng)目執(zhí)行的各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的管理及項(xiàng)目驗(yàn)收，防止各環(huán)節(jié)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或管理漏洞，切實(shí)保障項(xiàng)目有序、有效地實(shí)施。
3、重視績(jī)效資料歸集工作，做好滿意度調(diào)查及分析
注重績(jī)效管理，全面、系統(tǒng)總結(jié)項(xiàng)目成效及存在不足，明確改進(jìn)提升方向。提高資料歸集的完整性、規(guī)范性、及時(shí)性，充分展現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效。結(jié)合管理需求及時(shí)組織開展不同服務(wù)對(duì)象的滿意度調(diào)查工作，對(duì)在校學(xué)生、教師等進(jìn)行調(diào)查，采集基礎(chǔ)調(diào)查數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析進(jìn)而形成完整的滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)分析報(bào)告，有效呈現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)到的滿意情況，有效促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效持續(xù)改進(jìn)和提升，使財(cái)政資金取得更大的效果及效益。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2。