目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司是由北京國有資本經(jīng)營管理中心出資、隸屬于北京市國資委的大型國有獨(dú)資公司。一輕控股按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，公司設(shè)有黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營班子，董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、合規(guī)與風(fēng)控委員會(huì)，建立健全了多項(xiàng)管理制度。

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本公司內(nèi)設(shè)黨委辦公室/董事會(huì)辦公室/公司辦公室/戰(zhàn)略與投資委員會(huì)辦公室/黨委巡察辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部、財(cái)務(wù)管理部、資本管理中心、人力資源部、法務(wù)部、審計(jì)部、基建環(huán)保部、安全行保部、信息科技部、黨委組織部、黨委宣傳部、工會(huì)、團(tuán)委、紀(jì)委綜合室/監(jiān)督檢查室/審查調(diào)查室。

　　公司下屬10個(gè)部門預(yù)算單位，分別為北京一輕控股有限責(zé)任公司本級(jí)、北京輕工技師學(xué)院、北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校、北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站、國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京樂器研究所。

　　2、職責(zé)

　　北京輕工技師學(xué)院始建于1964年,是國家首批中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范校、國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、首批企業(yè)新型學(xué)徒制試點(diǎn)單位和人社部一體化課程改革試點(diǎn)單位?，F(xiàn)有角門、門頭溝、東壩、天橋4個(gè)教學(xué)區(qū)，設(shè)置了24個(gè)部門。北京輕工技師學(xué)院主要培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)人才，為社會(huì)提供中等職業(yè)教育，同時(shí)開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司黨校以開展領(lǐng)導(dǎo)干部、黨務(wù)人員培訓(xùn)、黨員輪訓(xùn)及各類專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)為主，為企事業(yè)職工提供教育服務(wù)。

　　北京樂器研究所主要業(yè)務(wù)為提供樂器生產(chǎn)及相關(guān)新技術(shù)新材料新工藝中介服務(wù)；樂器新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、研制、生產(chǎn)試銷；樂器產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂；技術(shù)交流、咨詢、培訓(xùn)、樂器期刊出版發(fā)行等。

　　國家輕工業(yè)樂器質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心、北京市日用化學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、北京市食品及釀酒產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站、國家電光源質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)、北京市鐘表質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站主要業(yè)務(wù)為：為樂器、日化、食品釀造、照明電器、鐘表等產(chǎn)品提供質(zhì)量技術(shù)保障、監(jiān)督檢驗(yàn)、產(chǎn)品認(rèn)證及進(jìn)出口商品委托檢驗(yàn)等。

　　北京一輕控股有限責(zé)任公司老干部活動(dòng)站主要職能為落實(shí)離休干部政治、生活待遇及相關(guān)管理服務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　本部門無行政編制；事業(yè)編制340人，實(shí)有人數(shù)324人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)21739.41萬元，比上年減少304.25萬元，下降1.39%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)20737.61萬元，比上年減少381.08萬元，下降1.80%，其中：財(cái)政撥款收入18165.02萬元，占收入合計(jì)的87.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入2086.03萬元，占收入合計(jì)的10.06%；經(jīng)營收入241.51萬元，占收入合計(jì)的1.16%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入245.05萬元，占收入合計(jì)的1.18%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)20653.44萬元，比上年減少257.49萬元，下降1.23%，其中：基本支出14210.17萬元，占支出合計(jì)的68.80%；項(xiàng)目支出6225.30萬元，占支出合計(jì)的30.14%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出217.97萬元，占支出合計(jì)的1.06%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18307.43萬元，比上年減少691.15萬元，下降3.64%。主要原因：北京一輕控股有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位結(jié)合自身發(fā)展規(guī)劃本年預(yù)算比上年減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17537.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出14824.16萬元，占本年財(cái)政撥款支出84.53%；科學(xué)技術(shù)支出1470.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.38%；社會(huì)保障和就業(yè)支出586.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.34%；衛(wèi)生健康支出72.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.42%；資源勘探工業(yè)信息等支出583.97萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.33%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2021年度決算14824.16萬元，比2021年年初預(yù)算減少138.71萬元，降低0.78%。其中：

　　“普通教育”2021年度決算17.99萬元，比2021年年初預(yù)算增加100%。

　　“職業(yè)教育”2021年度決算12618.75萬元，與2021年年初預(yù)算基本持平。主要用于高技能人才綜合培養(yǎng)。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算2187.41萬元，比2021年年初預(yù)算減少296.94萬元，降低11.95%。主要用于培養(yǎng)人才開辦培訓(xùn)班。

　　2、“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算1470.14萬元，與2021年年初預(yù)算基本持平。其中：

　　“應(yīng)用研究”2021年度決算1470.14萬元，與2021年年初預(yù)算基本持平。

　　3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算586.49萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算586.49萬元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)用支出。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算72.75萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算72.75萬元，與2021年年初預(yù)算持平。主要用于行政事業(yè)單位離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”2021年度決算583.97萬元，與2021年年初預(yù)算基本持平。其中：

　　“制造業(yè)”2021年度決算583.97萬元，與2021年年初預(yù)算基本持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11814.90萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬2個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.23萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算38.27萬元減少9.04萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.03萬元減少1.94萬元。主要原因：疫情原因?qū)е陆哟蠓鶞p少。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于輕工技師學(xué)院、一輕黨校校際參觀接待。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待5人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)29.14萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)36.24萬元減少7.10萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)24.08萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)持平。2021年購置1輛，車均購置費(fèi)24.08萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)5.06萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.16萬元減少7.10萬元，主要原因：疫情原因出行大幅減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.20萬元，公務(wù)用車維修1.88萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.34萬元，公務(wù)用車其他支出0.64萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.01萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額1691.20萬元，其中：政府采購貨物支出1335.03萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出356.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額1610.71萬元，占政府采購支出總額的95.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1422.08萬元，占政府采購支出總額的84.09%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛9臺(tái)，190.14萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　5.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出（不包括離退休教師經(jīng)費(fèi)支出），主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、教育費(fèi)附加安排的支出、其他教育支出等。

　　6.科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出，主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、科技重大項(xiàng)目支出等。

　　7.資源勘探工業(yè)信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要包括：人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、殘疾人事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、其他生活救濟(jì)、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出等。

　　9、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)支出等。

第四部分  2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件。

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　詳見附件。