目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：

　　北京北燃實業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍包括燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具等。主要業(yè)務(wù)涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設(shè)計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所和北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所。

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告”的批復(fù)》（[78]京計科字339號、[78]京建字第168號、[78]京科綜字第61號、[78]京革財字第97號，于1978年9月正式成立。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室[1987]京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。

　　2、職責(zé)：

　　北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所主要開展水氣熱技術(shù)研究與產(chǎn)品檢驗，推進(jìn)科技發(fā)展。水氣熱設(shè)備、儀表、自控技術(shù)研究;技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù);產(chǎn)品研制、中試、營銷;燃?xì)饧坝镁弋a(chǎn)品質(zhì)量檢驗;水氣熱工程及設(shè)備、材料質(zhì)量檢驗。

　　北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監(jiān)督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設(shè)備管道人員與操作人員培訓(xùn)；焊工培訓(xùn)；安全閥校驗；相關(guān)技術(shù)服務(wù)與技術(shù)咨詢。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制180人，實有人數(shù)101人。聘用人員6人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計7885.98萬元，比上年增加909.99萬元，增長13.04%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計7032.03萬元，比上年增加136.59萬元，增長1.98%，其中：財政撥款收入4268.67萬元，占收入合計的60.7%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入2726.88萬元，占收入合計的38.78%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入36.48萬元，占收入合計的0.52%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計7345.70萬元，比上年增加1007.24萬元，增長15.89%，其中：基本支出4546.03萬元，占支出合計的61.89%；項目支出2799.67萬元，占支出合計的38.11%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收入總計4268.67萬元，比上年減少16.41萬元，下降0.38%。財政撥款支出總計4217.77萬元，比上年減少63.99萬元，下降1.49%。主要原因：壓減一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4217.77萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2021年度決算3231.68萬元，比2021年年初預(yù)算增加13.01萬元，增長0.4%。

　　其中：“應(yīng)用研究”（款）2021年度決算3231.68萬元，比2021年年初預(yù)算3218.67萬元增加13.01萬元。主要原因：為人員崗位晉級，人員經(jīng)費有所增長。

　　2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算976.97萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.25萬元，增長0.66%。其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2021年度決算976.97萬元，比2021年年初預(yù)算增加6.25萬元，增長0.66%。主要原因：是人員正常晉級造成的工資增長。

　　3、“教育支出”2021年度決算9.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.96萬元，下降17.69%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2020年度決算9.12萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.96萬元，下降17.69%。主要原因：受疫情反復(fù)影響，持證人員現(xiàn)場培訓(xùn)比例有所減少，部分變更為線上培訓(xùn)，費用相應(yīng)減少。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3057.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬2個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)14.89萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算15.18萬元減少0.29萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。

　　2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.29元減少0.29萬元。原因主要是受疫情影響，同相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)采用網(wǎng)路聯(lián)系方式；嚴(yán)格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費大幅降低。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2021年決算數(shù)14.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.89萬元持平。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費2021年決算數(shù)14.89萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)14.89萬元持平。2021年公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修9.15萬元，公務(wù)用車保險3.52萬元，公務(wù)用車其他支出2.22萬元。2021年實有公務(wù)用車15輛（其中：應(yīng)急保障車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車13輛，其他用車1輛）,車均運行維護(hù)費0.99萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額1633.62萬元，其中：政府采購貨物支出1621.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出12.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額1621.42萬元，占政府采購支出總額的99.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額595.45萬元，占政府采購支出總額的36.45%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛28臺，577.07萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備41臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.壓力管道：壓力管道是指利用一定的壓力，用于輸送氣體或者液體的管狀設(shè)備，其范圍規(guī)定為最高工作壓力大于或者定于0.1MPa（表壓）的氣體、液化氣體、蒸汽介質(zhì)或者可燃、易爆、有毒、有腐蝕性、最高工作溫度高于或者等于標(biāo)準(zhǔn)沸點的液體介質(zhì)，且公稱直徑大于25mm的管道。

　　8.科學(xué)技術(shù)支出：反映指科學(xué)技術(shù)方面的支出。

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　10.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

　　部門績效評價情況詳見附件。