目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
詳見附表。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京首農(nóng)食品集團有限公司是北京市人民政府授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有獨資有限責(zé)任公司，是集食品加工制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)、物產(chǎn)物流業(yè)為一體的大型綜合企業(yè)集團。董事會為集團公司常設(shè)最高權(quán)力和決策機構(gòu)，董事會下設(shè)戰(zhàn)略與投資委員會，提名委員會，審計、風(fēng)險與法治建設(shè)委員會，薪酬與績效考評委員會等專門委員會，為董事會決策提供支持。集團總部機構(gòu)根據(jù)職責(zé)分工設(shè)有27個內(nèi)部職能管理部室。本部門下屬2家事業(yè)單位，分別為差額撥款事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心和自收自支事業(yè)單位北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站。
北京首農(nóng)食品集團有限公司是當前北京市政府重點培育用于調(diào)控市場供給、穩(wěn)定農(nóng)副產(chǎn)品價格、保障食品安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為首都市民的菜籃子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部門具有“創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技”、“奉獻安全食品”和“提供應(yīng)急保障”三大職責(zé)；著力于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保障供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品價格維穩(wěn)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備改造升級，以及農(nóng)產(chǎn)品加工及先進技術(shù)應(yīng)用等相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)研究；同時作為市屬國企本部門堅決履行國企社會政治職責(zé)，圍繞首都“四個中心”建設(shè)，承擔(dān)好“四個服務(wù)”保障職能，不斷提升服務(wù)質(zhì)量和水平，主動融入京津冀協(xié)同發(fā)展，落實好疏解整治促提升專項和扶貧攻堅專項行動。本公司所屬事業(yè)單位北京市SPF豬育種管理中心負責(zé)研究SPF豬在我國的生長規(guī)律，熟化和推廣SPF技術(shù)，完善我國SPF豬技術(shù)體系，保持SPF豬群高度健康狀態(tài)，并推廣應(yīng)用于大規(guī)模生產(chǎn)；北京三元集團畜牧獸醫(yī)總站負責(zé)集團所屬部分畜禽場疫情疫病的防控、監(jiān)測、研究、管理。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制35人，實有人員29人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計39499.37萬元，比上年減少24439.01萬元，下降38.22%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計39,623.61萬元，比上年減少24,405.48萬元，下降38.11%，其中：財政撥款收入38,182.04萬元，占收入合計的96.36%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入1,438.95萬元，占收入合計的3.63%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入2.62萬元，占收入合計的0.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計39,345.47萬元，比上年減少24,641.24萬元，下降38.51%，其中：基本支出450.32萬元，占支出合計的1.14%；項目支出37,720.63萬元，占支出合計的95.87%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出1,174.52萬元，占支出合計的2.99%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計38,182.04萬元，比上年減少24,569.05萬元，下降39.15%。主要原因：壓縮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)支持補貼，減少城市郊野公園和景觀生態(tài)林建設(shè)項目資金投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出33,710.95萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出157.00萬元，占本年財政撥款支出0.29%；農(nóng)林水支出53,320.16萬元，占本年財政撥款支出99.71%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”2021年度決算157.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%，無變化。其中：
“技術(shù)研究與開發(fā)”2021年度決算157.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%，無變化。
2、“農(nóng)林水支出”2021年度決算33,553.95萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,768.56萬元,增長16.57%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2021年度決算29,448.82萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,768.56萬元，增長19.32%，主要原因是一根據(jù)項目實施進展比年初預(yù)算增加雙河農(nóng)場農(nóng)田建設(shè)項目補助資金；二為了高效推進項目實施、確保補助資金落地，根據(jù)前期工作開展情況，增加市級農(nóng)機購置補貼資金安排。
“林業(yè)和草原”2021年度決算4,105.13萬元，比2021年年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%，無變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出4,460.00萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,460.00萬元，占本年財政撥款支出100.00%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2021年度決算4,460.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,460.00萬元，增長100.00%。其中：
“農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出”2021年度決算4,460.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加4,460.00萬元，增長100.00%。主要原因：根據(jù)北京市農(nóng)田建設(shè)資金安排計劃，增加雙河農(nóng)場農(nóng)田建設(shè)項目農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出450.32萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.55萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.74萬元減少1.19萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.06萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.15萬元減少0.09萬元。主要原因：縮減公務(wù)接待次數(shù)。2021年公務(wù)接待費主要用于接待養(yǎng)豬專家和觀摩參觀學(xué)習(xí)人員，公務(wù)接待2批次，公務(wù)接待12人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)2.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.25萬元增加（減少）0.76萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)2.49萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.25萬元減少0.76萬元，主要原因：壓縮公務(wù)用車運行開支。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.5萬元，公務(wù)用車維修1.28萬元，公務(wù)用車保險1.28萬元，公務(wù)用車其他支出0.2萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費0.83萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛19臺，368.33萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備3臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.科學(xué)技術(shù)支出：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
9.農(nóng)林水支出：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件
二、項目支出績效評價報告
詳見附件
三、項目支出績效自評表
詳見附件