目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計(jì)劃委員會(huì)、市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、市財(cái)貿(mào)辦公室批準(zhǔn)成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計(jì)科字第181號(hào)、【79】京經(jīng)字第147號(hào)、【79】京革財(cái)?shù)?4號(hào)），后更名為北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校，根據(jù)市編辦批復(fù)為全額撥款事業(yè)單位，設(shè)黨群工作部等12個(gè)部室。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工技能人才。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會(huì)培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅(jiān)持德育為先，恪守“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、求知、求實(shí)”的校訓(xùn)，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅(jiān)持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際相結(jié)合，堅(jiān)持為企業(yè)發(fā)展和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，強(qiáng)化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。設(shè)黨群工作部等12個(gè)部室。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市公共交通高級(jí)技工學(xué)校事業(yè)編制188人，實(shí)有人數(shù)152人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)10172.77萬元，比上年增加3540.27萬元，增長53.38%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)9763.86萬元，比上年增加3131.36萬元，增長47.21%，其中：財(cái)政撥款收入5868.07萬元，占收入合計(jì)的60.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入36.90萬元，占收入合計(jì)的0.38%；經(jīng)營收入3838.62萬元，占收入合計(jì)的39.31%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入20.28萬元，占收入合計(jì)的0.21%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)9182.04萬元，比上年增加2604.04萬元，增長39.59%，其中：基本支出4976.02萬元，占支出合計(jì)的54.19%；項(xiàng)目支出1210.69萬元，占支出合計(jì)的13.19%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出2995.34萬元，占支出合計(jì)的32.62%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5868.07萬元，比上年增加503.60萬元，增長9.39%。主要原因：根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的改造項(xiàng)目投入。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5777.79萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出5777.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算5777.79萬元，比2021年年初預(yù)算增加438.52萬元，增長8.21%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2021年度決算5777.79萬元，比2021年年初預(yù)算增加438.52萬元，增長8.21%。主要原因：增加了部分基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的改造項(xiàng)目投入并落實(shí)國家政策調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4567.11萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)51.63萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算89萬元減少37.37萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4萬元減少4萬元。主要原因：為學(xué)校受疫情影響壓減開支并響應(yīng)國家政策嚴(yán)控公務(wù)接待支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)51.63萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)85萬元減少33.37萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)51.63萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)85萬元減少33.37萬元，主要原因：學(xué)校受疫情影響壓減開支并響應(yīng)國家政策嚴(yán)控公務(wù)用車支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油23萬元，公務(wù)用車維修17.76萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.29萬元，公務(wù)用車其他支出5.57萬元。2021年公務(wù)用車保有量35輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額1780.57萬元，其中：政府采購貨物支出1145.96萬元，政府采購工程支出501.06萬元，政府采購服務(wù)支出133.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額838.87萬元，占政府采購支出總額的47.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額696.88萬元，占政府采購支出總額的39.14%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛35臺(tái)，921.41萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備14臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件