目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于同意調(diào)整市直機(jī)關(guān)工委黨校機(jī)構(gòu)編制的函》(京編辦事〔2009〕113號(hào))及《中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》(京直發(fā)〔2010〕6號(hào))，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)部、科研部、培訓(xùn)管理部、繼續(xù)教育部、電教信息部、后勤服務(wù)部等7個(gè)職能部室。
我校所屬單位1家，具體名稱為：中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校。無下屬單位。
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校主要職責(zé)為：承擔(dān)市直機(jī)關(guān)處級(jí)以上干部及中青年后備干部的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)專職黨務(wù)干部、黨支部書記及入黨積極分子的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)北京市處級(jí)副職公務(wù)員任職和公務(wù)員初任的培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)干部繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)部門交辦的其他干部教育培訓(xùn)任務(wù)；承擔(dān)市直系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作調(diào)研、專題學(xué)科研究及機(jī)關(guān)黨建研究等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門無行政編制；事業(yè)編制56人，實(shí)有人數(shù)45人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3406.39萬元，比上年增加301.95萬元，增長(zhǎng)9.73%。
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2021年度本年收入合計(jì)3332.96萬元，比上年增加295.12萬元，增長(zhǎng)9.71%，其中：財(cái)政撥款收入3332.96萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計(jì)2597.19萬元，比上年減少85.21萬元，下降3.18%，其中：基本支出1485.34萬元，占支出合計(jì)的57.19%；項(xiàng)目支出1111.85萬元，占支出合計(jì)的42.81%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3406.39萬元，比上年增加311.95萬元，增長(zhǎng)10.08%。主要原因：2021年計(jì)劃開展的培訓(xùn)班次較上年增多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2597.19萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2597.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2021年度決算2597.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少735.08萬元，下降22.06%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算2597.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少735.08萬元，下降22.06%。主要原因：受疫情影響，部分業(yè)務(wù)未能如期開展，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)未支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1485.34萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.13萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.98萬元減少4.85萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.09萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.23萬元減少0.14萬元。主要原因：嚴(yán)格控制接待就餐人數(shù)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于來校辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)人員工作餐。公務(wù)接待19批次，公務(wù)接待29人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)2.04萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.75萬元減少4.71萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)2.04萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)6.75萬元減少4.71萬元，主要原因：轉(zhuǎn)隸后公務(wù)車輛按要求停駛，未發(fā)生加油費(fèi)，維修費(fèi)減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.7萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.01萬元，公務(wù)用車其他支出0.33萬元。2021年公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.68萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額547.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出547.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.58萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.38%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.58萬元，占政府采購(gòu)支出總額的1.38%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛3臺(tái)，62.61萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)購(gòu)買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)開支，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于中共北京市委黨校事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委2021〔97〕號(hào)）
文件規(guī)定，中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)黨校轉(zhuǎn)隸至中共北京市委黨校，成為其分支機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，名稱為中共北京市委黨校一分校。
按照《北京市財(cái)政局關(guān)于開展2022年全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（京財(cái)績(jī)效〔2022〕669號(hào)）文件要求，中共北京市委黨校開展了2022年度部門績(jī)效自評(píng)及部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作。作為分支機(jī)構(gòu)，中共北京市委黨校一分校2021年度實(shí)施的10個(gè)項(xiàng)目均為績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目，填寫了績(jī)效自評(píng)表，內(nèi)容詳見中共北京市委黨校2021年度部門決算公開中績(jī)效評(píng)價(jià)情況部分。