目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)始建于20世紀(jì)50年代。根據(jù)中共中央1982年38號(hào)文件精神，經(jīng)市委批準(zhǔn)于1985年5月恢復(fù)建制，是組織實(shí)施干部在職馬克思主義理論和形勢(shì)政策教育的職能機(jī)構(gòu)，是不定級(jí)的公益一類事業(yè)單位。編辦批復(fù)內(nèi)設(shè)5個(gè)職能處室：辦公室、研究室、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處。根據(jù)近年來中央和市委的文件精神，北京市委講師團(tuán)的基本職能任務(wù)：組織實(shí)施重大理論宣講活動(dòng)；為各級(jí)黨委中心組學(xué)習(xí)提供服務(wù)；開展經(jīng)常性的形勢(shì)政策教育；推進(jìn)黨員干部在職理論學(xué)習(xí)；開展百姓宣講；開展網(wǎng)絡(luò)等新媒體理論宣傳。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)部門事業(yè)編制41人，實(shí)有31人；聘用人員1人。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)3955.57萬元，比上年減少19.79萬元，下降0.49%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計(jì)3234.06萬元，比上年減少31.5萬元，下降0.96%，其中：財(cái)政撥款收入3125萬元，占收入合計(jì)的96.62%；其他收入109.06萬元，占收入合計(jì)的3.38%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計(jì)3018.36萬元，比上年減少100.15萬元，下降3.21%，其中：基本支出1039.57萬元，占支出合計(jì)的34.44%；項(xiàng)目支出1978.79萬元，占支出合計(jì)的65.56%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3125.6萬元，比上年減少98.25萬元，下降3.04%。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，精簡(jiǎn)壓縮基本支出和項(xiàng)目規(guī)模。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2905.63萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.03萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出2720.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出119.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.1%；衛(wèi)生健康支出66.14萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.27%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”2021年度決算0.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.149萬元，下降97.45%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算0.03萬元，比2021年年初預(yù)算減少1.149萬元，下降97.45%。主要原因：一是受疫情影響，2021年培訓(xùn)任務(wù)少；二是按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”2021年度決算2720.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少187.03萬元，下降6.43%。其中：
“文化和旅游”2021年度決算2720.19萬元，比2021年年初預(yù)算減少187.03萬元，下降6.43%。主要原因：按照厲行節(jié)約有關(guān)要求，壓縮一般性支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年度決算119.28元，比2021年年初預(yù)算減少25.03萬元，下降17.34%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2021年度決算119.28元，比2021年年初預(yù)算減少25.03萬元，下降17.34%。主要原因：2021年人員減少，相應(yīng)支出減少。
4.“衛(wèi)生健康支出”2021年度決算66.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.86萬元，下降11.81%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2021年度決算66.14萬元，比2021年年初預(yù)算減少8.86萬元，下降11.81%。主要原因：2021年人員減少，相應(yīng)支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1039.57萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位均為本單位支出，無下屬單位。
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.76萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3.28萬元減少1.52萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本年度財(cái)政撥款決算無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度財(cái)政撥款決算無此項(xiàng)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)1.76萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.94萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2020年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)均為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)1.76萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)2.7萬元減少0.94萬元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.4萬元，公務(wù)用車維修0.27萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.26萬元，公務(wù)用車其他支出0.83萬元。2021年公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.88萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額1021.51萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1021.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額101.95萬元，占政府采購(gòu)支出總額的9.98%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛2臺(tái)，37.1萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
不屬于政府購(gòu)買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
5.職業(yè)年金繳費(fèi)：反映單位為職工實(shí)際繳納的職業(yè)年金（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件