目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
香山革命紀(jì)念館于2019年正式設(shè)立，主要負(fù)責(zé)香山革命紀(jì)念地遺址保護(hù)、文物管理、展覽陳列、宣傳教育、學(xué)術(shù)研究等工作。香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財務(wù)后勤部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實有人數(shù)49人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5,667.20萬元，比上年減少2687.61萬元，下降32.17%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計5,341.94萬元，比上年增加479.01萬元，增長9.85%，其中：財政撥款收入5,287.74萬元，占收入合計的98.99%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入54.20萬元，占收入合計的1.01%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計5024.18萬元，比上年減少2736.44萬元，下降35.26%，其中：基本支出3261.26萬元，占支出合計的64.91%；項目支出1762.92萬元，占支出合計的35.09%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計5608.00萬元，比上年減少2713.01萬元，下降32.60%。主要原因：2020年決算數(shù)據(jù)中有2019年建設(shè)時期結(jié)轉(zhuǎn)使用的資金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5014.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.48萬元，占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出5013.70萬元，占本年財政撥款支出99.99%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算0.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.21萬元，下降86.99%。其中：
“培訓(xùn)支出”（款）2021年度決算0.48萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.21萬元，下降86.99%。主要原因：因受到疫情影響，培訓(xùn)次數(shù)及種類減少，培訓(xùn)支出減少。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2021年度決算5013.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少882.78萬元，下降14.97%。其中：
“博物館”（款）2021年度決算5013.70萬元，比2021年年初預(yù)算減少882.78萬元，下降14.97%。主要原因：因受疫情影響，部分項目進(jìn)行調(diào)整，支出減少；同時按照北京市厲行節(jié)約有關(guān)經(jīng)費管理制度，加強(qiáng)日常經(jīng)費支出管理，節(jié)約支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3261.26萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.55萬元減少0.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0.55萬元減少0.55萬元。主要原因：本年度未發(fā)生公務(wù)接待事項，無公務(wù)接待費發(fā)生。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。本年度無此項支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不屬于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額3130.88萬元，其中：政府采購貨物支出2.70萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出3128.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額2133.53萬元，占政府采購支出總額的68.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.35萬元，占政府采購支出總額的1.70%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備15臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.培訓(xùn)支出（款）：反映部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)、黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.文化體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。
10.博物館（款）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
見附件。
二、項目支出績效評價報告
見附件。
三、項目支出績效自評表
見附件。