目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京市地震局實(shí)行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，為正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財(cái)務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。北京地震臺(tái)、北京市震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心、北京市地震局信息中心（應(yīng)急服務(wù)中心）、北京市地震局財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理中心（后勤服務(wù)中心）、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測(cè)研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測(cè)中心站7個(gè)事業(yè)單位。主要職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。

　　2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計(jì)劃財(cái)務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費(fèi)渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項(xiàng)規(guī)劃。

　　3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系、地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會(huì)治理體系。

　　4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測(cè)預(yù)警、災(zāi)情報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)信息。

　　5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測(cè)站網(wǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、評(píng)估、防治，會(huì)同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評(píng)估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。

　　6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。

　　7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督，管理地震計(jì)量工作。

　　8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。

　　9.承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制220人，實(shí)有人數(shù)201人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)6857.88萬元，比上年增加961.79萬元，增長16.31%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)6320.36萬元，比上年增加428.91萬元，增長7.28%，其中：財(cái)政撥款收入6297.36萬元，占收入合計(jì)的99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入23.00萬元，占收入合計(jì)的0.36%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)5763.62萬元，比上年增加885.17萬元，增長18.14%，其中：基本支出4197.70萬元，占支出合計(jì)的72.83%；項(xiàng)目支出1565.92萬元，占支出合計(jì)的27.17%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6834.43萬元，比上年增加942.98萬元，增長16.01%。主要原因：年中安排了基本建設(shè)投資項(xiàng)目、應(yīng)急指揮大廳升級(jí)改造及海淀臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目等，導(dǎo)致本年決算收支數(shù)比2020年決算收支數(shù)增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5752.34萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7.31萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.07萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.45%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5718.95萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.42%；。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算7.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降9.75%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”（款）2021年度決算7.31萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.79萬元，下降9.75%。主要原因：受疫情影響，壓縮培訓(xùn)支出。

　　2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算26.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.47萬元，下降1.77%。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算26.07萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.47萬元，下降1.77%。全部用于我局退休人員的管理與服務(wù)支出。

　　3、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2021年度決算5718.95萬元，比2021年年初預(yù)算減少149.41萬元，下降2.55%。其中：

　　“地震事務(wù)”（款）2021年度決算5718.95萬元，比2021年年初預(yù)算減少149.41萬元，下降2.55%。主要原因：一是，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)受疫情影響等多重原因未按預(yù)算執(zhí)行全額支出；二是壓縮一般性公用支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)流開支；三是核減人員經(jīng)費(fèi)總額。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4197.70萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出3224.88萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出857.20萬元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出110.62萬元，包括退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等支出。（4）其他資本性支出5萬元，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)25.04萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算34.14萬元減少9.10萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元，無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.29萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)4.14萬元減少3.85萬元。主要原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門公務(wù)接待費(fèi)。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待來我部門調(diào)研發(fā)生的接待費(fèi)。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待19人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)24.75萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少5.25萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)24.75萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)30.00萬元減少5.25萬元，主要原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油8.00萬元，公務(wù)用車維修9.85萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.00萬元，公務(wù)用車其他支出2.90萬元。我部門全年在市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公車庫中在用車輛為10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.47萬。因本部門具有行業(yè)特殊性，專業(yè)公務(wù)車輛需要到偏遠(yuǎn)地區(qū)臺(tái)站進(jìn)行地震監(jiān)測(cè)，相比在城市中，需要更多的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)862.20萬元，比上年減少2.99萬元，減少原因：按照市委、市政府關(guān)于嚴(yán)控一般性支出、厲行勤儉節(jié)約的工作要求，壓減部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額1029.68萬元，其中：政府采購貨物支出664.80萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出364.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額1007.76萬元，占政府采購支出總額的97.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額983.99萬元，占政府采購支出總額的95.56%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛7臺(tái)，185.93萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。我局主要用于資料郵寄產(chǎn)生的郵寄費(fèi)和臺(tái)站數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)信道租用費(fèi)等。

　　8. 支出功能分類類級(jí)科目解釋：

　　205 教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　208 社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　224 災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

第四部分  2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件