目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導下，根據(jù)授權(quán)承擔本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構(gòu)的各項職責。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費主要由中央財政安排預(yù)算資金，北京市財政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專項資金用于氣象支出。
北京市氣象局為一級預(yù)算單位，包括25個二級預(yù)算單位，即北京市氣象局本級、9個直屬事業(yè)單位、14個區(qū)氣象局以及1個代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣中心。其中，北京市人工影響天氣中心成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項目經(jīng)費納入北京市財政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、觀測與預(yù)報處、應(yīng)急減災(zāi)處、首都功能核心區(qū)氣象處、科技發(fā)展處、計劃財務(wù)處、人事處、政策法規(guī)處、黨組紀檢組、機關(guān)黨委辦公室及離退休干部辦公室。
直屬事業(yè)單位：北京市氣象臺、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、京津冀環(huán)境氣象預(yù)報預(yù)警中心、北京市氣象服務(wù)中心、北京市災(zāi)害防御中心、北京市氣象信息中心、北京市氣象探測中心、北京市氣象局機關(guān)服務(wù)中心。
代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣中心。
區(qū)氣象局：市屬14個區(qū)設(shè)氣象局。
北京市氣象局主要職責為：1、制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并負責本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實施；負責本行政區(qū)域內(nèi)重要氣象設(shè)施建設(shè)項目的審查；對本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動進行指導、監(jiān)督和行業(yè)管理。2、按照職責權(quán)限審批氣象臺站調(diào)整計劃，組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測資料的匯總、分發(fā)；依法保護氣象探測環(huán)境；管理本行政區(qū)域內(nèi)涉外氣象活動。3、在本行政區(qū)域內(nèi)組織對重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門的聯(lián)合監(jiān)測、預(yù)報工作，及時提出氣象災(zāi)害防御措施，并對重大氣象災(zāi)害作出評估，為本級人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報、災(zāi)害性天氣警報以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報、城市氣象預(yù)報、火險等級氣象預(yù)報等專業(yè)氣象預(yù)報的發(fā)布。4、制定人工影響天氣方案，并在本級人民政府的領(lǐng)導和協(xié)調(diào)下，管理、指導和實施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會同有關(guān)部門指導對可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護裝置的監(jiān)測工作。5、負責向本級人民政府和同級有關(guān)部門提出利用、保護氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對氣候資源開發(fā)利用項目進行氣候可行性論證。6、組織開展氣象法制宣傳教育，負責監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實施，對違反《中華人民共和國氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進行處罰，承擔有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。7、統(tǒng)一領(lǐng)導和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門的計劃財務(wù)、機構(gòu)編制、人事勞動、科研和培訓以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會同區(qū)人民政府對所轄氣象機構(gòu)實施以部門為主的雙重管理；會同地方黨委和人民政府做好當?shù)貧庀蟛块T的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8、承擔中國氣象局和北京市人民政府交辦的其它事宜。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設(shè)和社會生活提供人工影響天氣服務(wù)，負責城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣中心外人員編制均在中央，北京市人工影響天氣中心事業(yè)編制40人，實際39人；離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計18241.52萬元，比上年減少3884.52萬元，下降17.56%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2021年度本年收入合計15957.78萬元，比上年減少4880.95萬元，下降23.42%，其中：財政撥款收入15713.53萬元，占收入合計的98.47%；事業(yè)收入238.61萬元，占收入合計的1.50%；其他收入5.64萬元，占收入合計的0.04%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2021年度本年支出合計16029.91萬元，比上年減少3336.90萬元，下降17.23%，其中：基本支出1474.17萬元，占支出合計的9.20%；項目支出14555.74萬元，占支出合計的90.80%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計16909.90萬元，比上年減少3565.58萬元，下降17.41%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，本年基建收入及專項收入減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15400.85萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.11萬元，占本年財政撥款支出的0.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2448.86萬元，占本年財政撥款支出的15.90%；自然資源海洋氣象等支出12951.88萬元，占本年財政撥款支出的84.10%。（注：教育支出占比0.000714%，因小數(shù)位數(shù)關(guān)系，在說明中顯示為0.00%）。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2021年度決算0.11萬元，比2020年決算減少0.59萬元，下降84.29%。其中：
“進修及培訓”（款）2021年度決算0.11萬元，比2020年決算減少0.59萬元，下降84.29%。主要原因：本年受新冠疫情影響，培訓多改為線上進行，培訓支出減少。
2．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2021年度決算2448.86萬元，比2020年決算減少2354.77萬元，下降49.02%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2021年度決算2448.86萬元，比2020年決算減少2354.77萬元，下降49.02%，主要是落實政府過緊日子的要求，本年基建預(yù)算減少。
3．“自然資源海洋氣象等支出”（類）2021年度決算12951.88萬元，比2020年決算增加9136.31萬元，增長幅度較大。其中：
“氣象事務(wù)”（款）2021年度決算12951.88萬元，比2020年決算增加9136.31萬元，增長幅度較大。主要是上年部分項目列入“農(nóng)林水支出”7921.67萬元、“其他支出”1257.31萬元，本年調(diào)整到“自然資源海洋氣象等支出”，總量與上年基本持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出1462.40萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括退休費、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個代管事業(yè)單位，其他單位不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.09萬元，比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算20.15萬元減少11.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2021年決算數(shù)0.00萬元，2021年年初未安排預(yù)算。
2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0.15萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)0.15萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于接待外單位人員2批次共15人。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)8.94萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.00萬元減少11.06萬元。其中，公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0.00萬元，2021年年初未安排預(yù)算。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)8.94萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)20.00萬元減少11.06萬元，主要原因：本年受新冠疫情影響，部分工作未開展，減少了公務(wù)用車維護費用。2021年公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修8.40萬元，公務(wù)用車保險0.50萬元，公務(wù)用車其他支出0.04萬元。2021年公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.12萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額4976.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出4976.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛8臺，223.98萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備7臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本年度無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出：反映氣象部門安排用于培訓的支出。
8.科學技術(shù)支出：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于水利方面的支出，包括用于基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
10.自然資源海洋氣象等支出：反映氣象事務(wù)方面的支出，包括用于氣象部門所屬單位保障業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出和項目支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。