目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點(diǎn)工作的決定精神和《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會、離退休工作處。下屬16個預(yù)算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市第五社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京市孤殘兒童康復(fù)示范中心、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護(hù)理照料示范中心、北京市西北旺公墓管理辦公室、北京市民政工業(yè)總公司、北京市民政局房產(chǎn)管理所、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心。

　　主要負(fù)責(zé)對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財(cái)、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運(yùn)行機(jī)制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實(shí)施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1740人，實(shí)有人數(shù)1470人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)98,963.18萬元，比上年增加14,520.46萬元，增長17.20%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)114,583.15萬元，比上年增加8810.25萬元，增長8.33%，其中：財(cái)政撥款收入74,219.13萬元，占收入合計(jì)的64.77%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入13,906.49萬元，占收入合計(jì)的12.14%；經(jīng)營收入23,195.63萬元，占收入合計(jì)的20.24%；附屬單位上繳收入2,000萬元，占收入合計(jì)的1.75%；其他收入1,261.89萬元，占收入合計(jì)的1.1%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)115,227.05萬元，比上年增加9,454.15萬元，增長8.94%，其中：基本支出63,962.00萬元，占支出合計(jì)的55.51%；項(xiàng)目支出33,049.87萬元，占支出合計(jì)的28.68%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出17,890.38萬元，占支出合計(jì)的15.53%；對附屬單位補(bǔ)助支出324.8萬元，占支出合計(jì)的0.28%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76,640.24萬元，比上年減少1,646.14萬元，下降2.1%。主要原因：使用結(jié)余資金安排預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73,165.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出349.86萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.48%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.14%；社會保障和就業(yè)支出68,498.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出93.62%；衛(wèi)生健康支出4,216.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.76%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算349.86萬元，比2021年年初預(yù)算417.31萬元減少67.45萬元，下降16.16%。其中：

　　“特殊教育”（款）2021年度決算293.04萬元，比2021年年初預(yù)算230.6萬元增加62.44萬元，增長27.08%。主要原因：照護(hù)兒童費(fèi)用增加。

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2021年度決算56.82萬元，比2021年年初預(yù)算186.71萬元減少129.89萬元，下降69.57%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出及受疫情影響，培訓(xùn)減少。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2021年度決算100萬元，比2021年年初預(yù)算300萬元減少200萬元，下降66.67%。其中：

　　“文物”（款）2021年度決算100萬元，比2021年年初預(yù)算300萬元減少200萬元，下降66.67%。主要原因：因政策調(diào)整，減少博物館經(jīng)費(fèi)。

　　3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算68,498.93萬元，比2021年年初預(yù)算66,297.26萬元增加2201.67萬元，增長3.32%。其中：

　　“民政管理事務(wù)”（款）2021年度決算5,952.26萬元，比2021年年初預(yù)算7,881.71萬元減少1,929.45萬元，下降24.48%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出及受疫情影響部分項(xiàng)目無法執(zhí)行形成結(jié)余。

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算84.73萬元，比2021年年初預(yù)算150.97萬元減少66.24萬元，下降43.87%。主要原因：離退休人員減少。

　　“撫恤”（款）2021年度決算182萬元，與2021年年初預(yù)算182萬元持平。

　　“社會福利”（款）2021年度決算59,653.50萬元，比2021年年初預(yù)算55,347.90萬元增加4,306.04萬元，增加7.78%。主要原因：追加三無休養(yǎng)員醫(yī)療補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　“殘疾人事業(yè)”（款）2021年度決算2,626.45萬元，比2021年年初預(yù)算2,734.67萬元減少108.22萬元，下降3.96%。主要原因：福利企業(yè)下崗殘疾職工減少。

　　4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算4,216.70萬元，比2021年年初預(yù)算4,140.78萬元增加75.92萬元，增長1.83%。其中：

　　“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算1,886.25萬元，比2021年年初預(yù)算1，765.01萬元增加121.24萬元，增長6.87%。主要原因：醫(yī)院追加疫情相關(guān)費(fèi)用。

　　“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2021年度決算2,330.45萬元，比2021年年初預(yù)算2,375.77萬元減少45.32萬元，下降1.91%。主要原因：人員變化及基數(shù)變化。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出45.17萬元，主要用于以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出45.17萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“其他支出”（類）2021年度決算45.17萬元，比2021年年初預(yù)算32.5萬元增加12.67萬元，增長38.98%。其中：

　　“彩票公益金安排的支出”（款）2021年度決算45.17萬元，比2021年年初預(yù)算增加12.67萬元，增長38.98%。主要原因：追加SOS兒童村改革發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出46,176.54萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、13個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)135.75萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算226.45萬元減少90.7萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)49.5萬元減少49.5萬元。主要原因：受疫情影響核減出國經(jīng)費(fèi)。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)3.51萬元減少3.51萬元。主要原因：未發(fā)生相關(guān)公務(wù)接待事項(xiàng)。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)135.75萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)173.44萬元減少37.69萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)100.56萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)101.08萬元減少0.52萬元。主要原因：采購正常減少，2021年更新4輛，車均購置費(fèi)25.14萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)35.19萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)72.36萬元減少37.17萬元，主要原因：疫情影響公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油5.02萬元，公務(wù)用車維修9.52萬元，公務(wù)用車保險10.82萬元，公務(wù)用車其他支出9.83萬元。2021年公務(wù)用車保有量51輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.69萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額6,916.86萬元，其中：政府采購貨物支出1,065.26萬元，政府采購工程支出584.48萬元，政府采購服務(wù)支出5,267.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,329.56萬元，占政府采購支出總額的91.51%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4,796.87萬元，占政府采購支出總額的69.35%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛91臺，2,085.83萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備57臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備59臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無此事項(xiàng)。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　11.其他支出：指反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

第四部分 2021年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評價報告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評表

　　詳見附件