目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1．主要職能

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館是國家一級(jí)博物館，國家4A級(jí)旅游景區(qū)，全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費(fèi)開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對(duì)外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺(tái)同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編辦事文件批復(fù)我館的事業(yè)單位崗位設(shè)置方案，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共11個(gè)部室，職責(zé)如下：

　?。?）辦公室

　　負(fù)責(zé)本館政務(wù)工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)督查、信息、宣傳、接待、信訪、保密等工作；組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)開展；受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛。

　?。?）文物保管部

　　負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)類文物、史料的收集、保管、利用、維護(hù)、修復(fù)、復(fù)制等工作；負(fù)責(zé)文物、史料背后故事的研究整理。

　?。?）展覽陳列部

　　負(fù)責(zé)主題展覽的日常維修、維護(hù)；組織臨時(shí)展覽的設(shè)計(jì)、制作和展示；開展國內(nèi)外展覽工作交流。

　?。?）編輯研究部

　　負(fù)責(zé)研究編寫展覽大綱；研究抗戰(zhàn)史學(xué)、中日關(guān)系；編輯抗戰(zhàn)類書籍刊物。

　　（5）宣傳教育部

　　負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動(dòng)；負(fù)責(zé)展覽講解詞的撰寫以及主題展覽、臨時(shí)展覽的講解教育工作；負(fù)責(zé)觀眾接待、咨詢服務(wù)工作；開展愛國主義教育基地間的交流交往；負(fù)責(zé)社會(huì)教育志愿者的培訓(xùn)和管理。

　　（6）信息資料部

　　負(fù)責(zé)信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)，推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)；負(fù)責(zé)抗戰(zhàn)影（音）資料、文史圖書資料的收集、保管和利用的工作。

　?。?）行政保障部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的基本建設(shè)和設(shè)施管理工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、食堂、政府采購、車輛、物業(yè)服務(wù)等管理工作。

　?。?）財(cái)務(wù)部

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等工作。

　　（9）人事部（機(jī)關(guān)黨委）

　　負(fù)責(zé)本館及所屬單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)本館及所屬單位的黨群工作。

　?。?0）保衛(wèi)部

　　負(fù)責(zé)本館日常安全保衛(wèi)及消防工作、組織協(xié)調(diào)重大活動(dòng)安全保衛(wèi)工作。

　　（11）對(duì)外交流部

　　負(fù)責(zé)本館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會(huì)有關(guān)對(duì)外交流的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)、開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；承擔(dān)有關(guān)學(xué)會(huì)的日常工作。

　　抗戰(zhàn)館下屬1個(gè)差額撥款事業(yè)單位中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館文化宣傳推廣中心(差額事業(yè)單位)。組織開展抗戰(zhàn)紀(jì)錄片、紀(jì)念品、宣傳品等的開發(fā)制作；承擔(dān)抗戰(zhàn)類展覽圖書、刊物的推介推廣；經(jīng)營管理抗戰(zhàn)館服務(wù)設(shè)施。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　抗戰(zhàn)館事業(yè)編制157人，與去年一致；本年末實(shí)有在職人數(shù)130人；離退休人員73人（其中：離休1人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員72人）。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)23,336.79萬元，比上年減少15,338.46萬元，下降39.66%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)10,202.27萬元，比上年減少10,867.75萬元，下降51.59%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10,091.40萬元，占收入合計(jì)的98.91%；事業(yè)收入0.90萬元，占收入合計(jì)的0.01%；其他收入109.96萬元，占收入合計(jì)的1.08%。

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)13,134.52萬元，比上年減少4,470.70萬元，下降25.39%，其中：基本支出7,338.43萬元，占支出合計(jì)的55.87%；項(xiàng)目支出5,796.09萬元，占支出合計(jì)的44.13%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23,016.39萬元，比上年減少14,099.47萬元，下降37.99%。主要原因：本年無承攬重大工程展覽活動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,924.99萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.47萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；文化體育與傳媒支出12,924.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.99%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2021年度決算0.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.50萬元，下降96.07%。其中：

　　“培訓(xùn)支出”（款）2021年度決算0.47萬元，比2021年年初預(yù)算減少11.50萬元，下降96.07%。主要原因：培訓(xùn)規(guī)?？s小，培訓(xùn)活動(dòng)減少。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2021年度決算12,924.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,507.33萬元，減少10.44%。其中：

　　“博物館”（款）2021年度決算12,924.52萬元，比2021年年初預(yù)算減少1,507.33萬元，減少10.44%。主要原因：本年度歷行成本節(jié)約，節(jié)省非必要項(xiàng)目支出，縮減部分項(xiàng)目規(guī)模。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7,336.27萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)19.75萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算55.86萬元減少36.11萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，比本年預(yù)算數(shù)30.10萬元減少30.10萬元，主要原因是取消因公出國（境）活動(dòng)安排。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：因歷行成本節(jié)約原則，本年未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)，無公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)19.75萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)23.76萬元減少4.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)15.76萬元，與2021年年初預(yù)算數(shù)15.76萬元一致。主要原因：本年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)3.99萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)8.00萬元減少4.01萬元，主要原因：近幾年車輛更新，新車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較低。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.40萬元，公務(wù)用車維修1.03萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.00萬元，公務(wù)用車其他支出0.56萬元。2021年公務(wù)用車保有量5輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.80萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額5,442.88萬元，其中：政府采購貨物支出8.80萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出5,434.08萬元，授予中小企業(yè)合同金額3,496.03萬元，占政府采購支出總額的64.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額977.77萬元，占政府采購支出總額的17.96%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛5臺(tái)，83.48萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備18臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2021年政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。

　　8.培訓(xùn)支出（款）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)土官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

　　9.文化體育與傳媒支出（類）:反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞、出版等方面的支出。

　　10.博物館（款）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　詳見附件

　　三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

　　詳見附件