目 錄

　　第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)支出情況表

　　第二部分 2021年度部門決算說明

　　第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件1。

第二部分 2021年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　部門情況：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院前身為1982年建校的北京市政法干部學(xué)校，1985年更名為北京市政法管理干部學(xué)院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學(xué)、北京市司法學(xué)校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學(xué)院與北京市第三人民警察學(xué)校合并組建北京政法職業(yè)學(xué)院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學(xué)院以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學(xué)結(jié)合，適應(yīng)首都經(jīng)濟(jì)社會和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，努力建設(shè)特色鮮明、質(zhì)量領(lǐng)先、聲譽(yù)良好的高水平政法高等職業(yè)院校。

　　部門性質(zhì)：北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時(shí)接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，為財(cái)政補(bǔ)助的事業(yè)單位。

　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置25個(gè)部門，分別是：黨政辦公室；組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學(xué)生工作部（學(xué)生處）、武裝部合署；保衛(wèi)部（保衛(wèi)處）；人事處（黨委教師工作部）；教務(wù)處；財(cái)務(wù)處；審計(jì)處；資產(chǎn)管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機(jī)關(guān)黨總支合署；團(tuán)委；黨校工作部；紀(jì)檢監(jiān)察辦公室（加掛監(jiān)督檢查室、審查調(diào)查室牌子）；應(yīng)用法律學(xué)院；現(xiàn)代管理學(xué)院；安防科技學(xué)院；信息媒體學(xué)院；基礎(chǔ)學(xué)院；馬克思主義學(xué)院；科研發(fā)展中心；圖書館；綜合服務(wù)中心；繼續(xù)教育中心；北京政法網(wǎng)運(yùn)管中心。 

　　主要職責(zé)：學(xué)院主要開展高等職業(yè)教育，同時(shí)舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)，其主要職責(zé)是：

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學(xué)院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。

　　2.按照黨要管黨、從嚴(yán)治黨的方針，加強(qiáng)學(xué)院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)生的思想政治教育、法紀(jì)教育。

　　3.緊緊圍繞學(xué)院發(fā)展目標(biāo)推進(jìn)各項(xiàng)工作，切實(shí)抓好師資隊(duì)伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學(xué)條件，創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)、工作生活文化環(huán)境。

　　4.堅(jiān)持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的辦學(xué)方針，以人才培養(yǎng)為中心，大力推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作，加強(qiáng)專業(yè)與課程建設(shè)，提高教學(xué)質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。

　　5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會的能力與水平，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，推進(jìn)學(xué)院科學(xué)發(fā)展。

　　6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制372人，實(shí)有人數(shù)353人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)23401.29萬元，比上年增加70.88萬元，增長0.30%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2021年度本年收入合計(jì)22173.37萬元，比上年減少373.70萬元，下降1.66%，其中：財(cái)政撥款收入20298.03萬元，占收入合計(jì)的91.54%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入1776.19萬元，占收入合計(jì)的8.01%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入99.15萬元，占收入合計(jì)的0.45%。

　　（二）支出決算說明

　　2021年度本年支出合計(jì)21594.82萬元，比上年增加1388.62萬元，增長6.87%，其中：基本支出19795.79萬元，占支出合計(jì)的91.67%；項(xiàng)目支出1799.03萬元，占支出合計(jì)的8.33%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20298.03萬元，比上年減少290.43萬元，下降1.41%。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過“緊日子”的要求，減少一般性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19521.89萬元，主要用于以下方面：教育支出16809.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.10%；社會保障和就業(yè)支出1895.23萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.71%；衛(wèi)生健康支出817.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.19%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”(205)2021年度決算16809.66萬元，比2021年年初預(yù)算減少821.46萬元，下降4.66%。其中：“職業(yè)教育”（20503）2021年度決算16807.09萬元，比2021年年初預(yù)算減少725.96萬元，下降4.14%。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過“緊日子”的要求，減少一般性支出；“進(jìn)修及培訓(xùn)”（20508）2021年度決算2.57萬元，比2021年年初預(yù)算減少95.50萬元，下降97.38%。主要原因：受疫情影響黨校辦班培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出”（208）2021年度決算1895.23萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.34萬元，下降1.06%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（20805）2021年度決算1860.17萬元，與2021年年初預(yù)算持平；“撫恤”（20808）2021年度決算35.06萬元，比2021年年初預(yù)算減少20.34萬元，下降36.71%，主要原因：本年去世人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)相比減少。

　　3.“衛(wèi)生健康支出”（210）2021年度決算817.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（21011）2021年度決算817.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出18382.16萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.27萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算34.82萬元減少19.55萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0.00萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少7.50萬元。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)減少。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)15.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少12.05萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0.00萬元，與2021年年初預(yù)算持平。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)15.27萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少12.05萬元，主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實(shí)過“緊日子”的要求，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修4.60萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.42萬元，公務(wù)用車其他支出7.25萬元。2021年公務(wù)用車保有量18輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.85萬元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2021年政府采購支出總額4193.08萬元，其中：政府采購貨物支出1371.46萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2821.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額3008.65萬元，占政府采購支出總額的71.75%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1869.53萬元，占政府采購支出總額的44.59%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2021年車輛18臺，398.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備38臺（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺（套）。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本部門無此項(xiàng)支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。

　　8.干部教育：反映各級黨校的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

　　9.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　10.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　11.死亡撫恤：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

　　12.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2021年度部門績效評價(jià)情況

　　詳見附件。