目 錄
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2021年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2021年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
原北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室隸屬于北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，為納入工資管理規(guī)范收入的全額撥款一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬二級(jí)預(yù)算單位。部門職責(zé)：開(kāi)展村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)政策研究，推進(jìn)農(nóng)村城市化進(jìn)程，專題研究京郊村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)方針政策；配合有關(guān)部門組織編制村鎮(zhèn)規(guī)劃并實(shí)施建設(shè)；負(fù)責(zé)全市郊區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)主管部門及管理人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)遠(yuǎn)郊區(qū)縣環(huán)境綜合治理；負(fù)責(zé)全市村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)統(tǒng)計(jì)工作。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市委農(nóng)工委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委【2021】128號(hào)）文件精神，北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局于2021年9月整合北京市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷服務(wù)站（北京市凈菜上市示范中心）、北京市農(nóng)村財(cái)務(wù)管理事務(wù)中心、北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室，組建北京市農(nóng)村發(fā)展中心。根據(jù)事業(yè)單位改革工作部署要求，北京市農(nóng)村建設(shè)辦公室作為會(huì)計(jì)主體，在2021年1月1日至2021年12月31日會(huì)計(jì)期間內(nèi)正常開(kāi)展財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制10人，實(shí)有人數(shù)4人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)185.29萬(wàn)元，比上年增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2021年度本年收入合計(jì)185.29萬(wàn)元，比上年增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%，其中：財(cái)政撥款收入185.29萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說(shuō)明
2021年度本年支出合計(jì)158.03萬(wàn)元，比上年減少3.42萬(wàn)元，下降2.12%，其中：基本支出134.16萬(wàn)元，占支出合計(jì)的84.90%；項(xiàng)目支出23.87萬(wàn)元，占支出合計(jì)的15.10%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)185.29萬(wàn)元，比上年增加5.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.89%。主要原因：上年度受疫情影響，本單位年中對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行了核減，導(dǎo)致本年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)高于上年度。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
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2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.03萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.12萬(wàn)元,占本年財(cái)政撥款支出0.08%；農(nóng)林水支出157.91萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.92%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2021年度決算0.12萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，下降66.67%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2021年度決算0.12萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少0.24萬(wàn)元，下降66.67%。主要原因：因疫情因素，上級(jí)部分培訓(xùn)任務(wù)轉(zhuǎn)為線上，節(jié)約了相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2、“農(nóng)林水支出”2021年度決算157.91萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少26.75萬(wàn)元，下降14.49%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”2021年度決算157.91萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少26.75萬(wàn)元，下降14.49%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，在保證年度工作任務(wù)完成的前提下，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出134.16萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門本級(jí)1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.42萬(wàn)元減少1.42萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.42萬(wàn)元減少1.42萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)1.42萬(wàn)元減少1.42萬(wàn)元，主要原因：2021年度本部門無(wú)公務(wù)用車，未發(fā)生相關(guān)費(fèi)用。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0萬(wàn)元。2021年公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2021年政府采購(gòu)支出總額5.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5.05萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的87.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的49.90%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛0臺(tái)，0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門不屬于政府購(gòu)買服務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
8.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
第四部分 2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。