目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2020年度部門決算說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)(簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)工委)是市委派出機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、市直屬機(jī)關(guān)工會(huì)(北京市直屬機(jī)關(guān)婦女工作委員會(huì))、共青團(tuán)北京市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)、機(jī)關(guān)黨委(人事處)、離退休干部處。同時(shí)按要求設(shè)市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作委員會(huì)。
(二)主要職責(zé)
1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機(jī)關(guān)黨的工作，提出加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施。
2.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)。
3.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
4.指導(dǎo)督促市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)(包括不設(shè)黨組、黨委的部門領(lǐng)導(dǎo)班子，下同)落實(shí)機(jī)關(guān)黨建主體責(zé)任，定期對(duì)市直機(jī)關(guān)各部門黨組(黨委)、機(jī)關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)機(jī)關(guān)黨建工作責(zé)任制、機(jī)關(guān)黨建重點(diǎn)工作和重要制度情況進(jìn)行督查，及時(shí)向市委報(bào)告有關(guān)情況。
5.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督和管理，及時(shí)向市委反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的情況。
6.配合市委有關(guān)部門抓好市直機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)和各部門黨組(黨委)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報(bào)送情況報(bào)告。
7.督促指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委(包括不設(shè)機(jī)關(guān)黨委的黨總支、黨支部，下同)按期換屆，審批關(guān)于召開(kāi)黨員大會(huì)或黨員代表大會(huì)的請(qǐng)示，審批市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書(shū)記、副書(shū)記的任免。
8.指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。9.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各部門機(jī)關(guān)黨的紀(jì)律檢查工作。
10.了解掌握市直機(jī)關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織加強(qiáng)思想政治工作和精神文明建設(shè)。
11.領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的工作，指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)各級(jí)黨組織做好黨的群眾工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
12.協(xié)同有關(guān)部門指導(dǎo)、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查市直機(jī)關(guān)黨員干部理論學(xué)習(xí)和教育培訓(xùn)工作，培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)干部。
13.協(xié)助有關(guān)部門協(xié)調(diào)市直機(jī)關(guān)各部門做好維護(hù)穩(wěn)定、離退休干部和老齡等工作。
14.完成市委交辦的其他任務(wù)。
(三)人員構(gòu)成情況
市直機(jī)關(guān)工委行政編制92名，實(shí)有在職人員82名；離退休人員61名，其中：離休人員6名，退休人員55名。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)4639.22萬(wàn)元，比上年增加440.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%。
(一)收入決算說(shuō)明
2020年度本年收入合計(jì)4638.29萬(wàn)元，比上年增加513.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.44%，其中：財(cái)政撥款收入4636.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；其他收入2.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
(二)支出決算說(shuō)明
2020年度本年支出合計(jì)4610.80萬(wàn)元，比上年增加694.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.73%，其中：基本支出3466.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.18%；項(xiàng)目支出1144.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.82%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4636.22萬(wàn)元，比上年增加440.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.49%。主要原因：2020年新增北京市重點(diǎn)項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4610.80萬(wàn)元，主要用于以下方面(按大類)：一般公共服務(wù)支出3932.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出505.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.96%；衛(wèi)生健康支出172.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.75%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”(類)2020年度決算3932.52萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加792.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.25%。其中：
“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”(款)2020年度決算2759.14萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加217.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%，主要原因：為當(dāng)年新入職人員經(jīng)費(fèi)和職級(jí)套改新增的人員經(jīng)費(fèi)等。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”(款)2020年度決算425.38萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少172.55萬(wàn)元，下降28.86%。主要原因：受疫情影響，壓縮一般性支出，壓縮項(xiàng)目支出中的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等一般性支出。
“其他一般公共服務(wù)支出”(款)2020年度決算748萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加748萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：為2020年新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2.“教育支出”(類)2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少15萬(wàn)元，下降100%。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少15萬(wàn)元，下降100%。主要原因：受疫情影響，核減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算505.48萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少12.49萬(wàn)元，下降2.41%。主要原因：行政單位離休費(fèi)節(jié)約12.49萬(wàn)元。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2020年度決算172.80萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少63萬(wàn)元，下降26.72%。主要原因：按要求收回當(dāng)年醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)減征部分經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3466.34萬(wàn)元，其中：(1)工資福利支出2702.37萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；(2)商品和服務(wù)支出203.60萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出560.37萬(wàn)元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算12.79萬(wàn)元減少12.79萬(wàn)元。其中：其中出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)11.2萬(wàn)元減少11.2萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，減少出國(guó)(境)費(fèi)用。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2020年決算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)1.59萬(wàn)元減少1.59萬(wàn)元。主要原因：受疫情影響，減少公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
本單位公務(wù)用車由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理和維護(hù)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)203.60萬(wàn)元，比上年增加4.35萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年政府采購(gòu)支出總額109.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.78萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出93.01萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額93.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的84.99%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2020年單位無(wú)產(chǎn)權(quán)車輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2020年政府購(gòu)買服務(wù)決算18萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2020年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工委(簡(jiǎn)稱市直機(jī)關(guān)工委)對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的27%，涉及金額124.49萬(wàn)元。“市直機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)(二期)”項(xiàng)目進(jìn)行普通程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額93.93萬(wàn)元，由績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)會(huì)專家集體評(píng)審，綜合得分91.55分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”?！笆兄睓C(jī)關(guān)老干部活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額23.36萬(wàn)元，綜合得分87.68分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”?！笆兄睓C(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)，項(xiàng)目總金額7.2萬(wàn)元，綜合得分94.97分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
(一)基本情況
中共北京市委市直屬機(jī)關(guān)工委實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3個(gè)。其中，邀請(qǐng)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)專家等，對(duì)“市直機(jī)關(guān)黨建網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)(二期)”項(xiàng)目進(jìn)行普通程序評(píng)價(jià)?！笆兄睓C(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察費(fèi)”和“市直機(jī)關(guān)老干部活動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)”兩個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序主要分為評(píng)價(jià)準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)實(shí)施、評(píng)價(jià)總結(jié)三個(gè)階段。評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，制定工作方案，明確時(shí)間進(jìn)度要求。評(píng)價(jià)實(shí)施階段，收集整理資料，召開(kāi)專家預(yù)備會(huì)完善指標(biāo)體系，召開(kāi)專家評(píng)價(jià)會(huì)形成最終評(píng)價(jià)意見(jiàn)以及《專家意見(jiàn)匯總書(shū)》和《專家評(píng)價(jià)書(shū)》。評(píng)價(jià)總結(jié)階段，形成正式績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
(三)綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分91.55分，綜合績(jī)效級(jí)別為“優(yōu)”。評(píng)分表詳見(jiàn)附件1。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
項(xiàng)目決策情況：項(xiàng)目立項(xiàng)情況分值2分，得分1.94分，得分率97.00%?？?jī)效目標(biāo)情況分值5分，得分3.60分，得分率72.00%。資金投入情況分值3分，得分2.54分，得分率84.67%。
項(xiàng)目過(guò)程情況：資金管理情況分值10分，得分9.37分，得分率93.70%。組織實(shí)施情況分值10分，得分8.20分，得分率82.00%。
項(xiàng)目產(chǎn)出情況：產(chǎn)出數(shù)量情況分值15分，得分15.00分，得分率100%。產(chǎn)出質(zhì)量情況分值12分，得分12.00分，得分率100%。該項(xiàng)目完成質(zhì)量較好，符合預(yù)期目標(biāo)。產(chǎn)出時(shí)效情況分值12分，得分11.60分，得分率96.67%。產(chǎn)出成本情況指標(biāo)分值1分，得分0.80分，得分率80.00%。
項(xiàng)目效益情況：項(xiàng)目效益指標(biāo)分值25分，得分22.80分，得分率91.20%。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)分值5分，得分3.70分，得分率74.00%。
(五)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗(yàn)做法：2020年，市直機(jī)關(guān)工委深入貫徹落實(shí)市委關(guān)于黨委系統(tǒng)信息化工作的要求，緊密圍繞工委的中心工作，以“功能完備、操作便捷、流程順暢、覆蓋全面”為原則，深化業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程再造，創(chuàng)新工作方式，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)范圍和工作對(duì)象全覆蓋，全面提升機(jī)關(guān)黨建工作效率和水平。促進(jìn)了市直機(jī)關(guān)工委黨建工作的深入開(kāi)展，及各單位黨建工作交流，通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)以信息化帶動(dòng)和提升市直機(jī)關(guān)黨建工作各項(xiàng)業(yè)務(wù)深入開(kāi)展。
2.存在問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目過(guò)程管理規(guī)范性仍有提升空間，主要是項(xiàng)目實(shí)施方案還不夠完善。二是項(xiàng)目績(jī)效成果展現(xiàn)不夠充分，主要是收集項(xiàng)目績(jī)效資料服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查覆蓋面有待加強(qiáng)。
(六)有關(guān)建議
增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效宣傳工作，強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，多向社會(huì)發(fā)布績(jī)效知識(shí)，普及績(jī)效知識(shí)。強(qiáng)加項(xiàng)目績(jī)效培訓(xùn)，不斷提高項(xiàng)目績(jī)效水平。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2、3。